| 索引號 | 01526101-9/20250214-00007 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 |
| 公開目錄 | 財(cái)政預(yù)決算 | 發(fā)布日期 | 2025-02-14 11:16:31 |
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監(jiān)督索引號53052200262700700000
騰沖市水產(chǎn)工作站2025年部門預(yù)算公開目錄
第一部分 騰沖市水產(chǎn)工作站2025年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、市對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況
九、其他公開信息
第二部分騰沖市水產(chǎn)工作站2025年部門預(yù)算表
一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
七、部門基本支出預(yù)算表
八、部門項(xiàng)目支出預(yù)算表
九、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表
十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十一、部門政府采購預(yù)算表
十二、政府購買服務(wù)預(yù)算表
十三、市對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十四、市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
十五、新增資產(chǎn)配置表
十六、上級補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表
十七、部門項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表
騰沖市水產(chǎn)工作站2025年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
宣傳貫徹漁業(yè)法律法規(guī)、產(chǎn)業(yè)政策；負(fù)責(zé)漁業(yè)新品種、新技術(shù)引進(jìn)、試驗(yàn)、示范及推廣；漁業(yè)科技信息服務(wù)，漁業(yè)技術(shù)培訓(xùn)；指導(dǎo)全市水產(chǎn)推廣體系建設(shè)，投入品使用，病害防控，水產(chǎn)種質(zhì)資源保育；漁業(yè)安全生產(chǎn)，漁業(yè)水域生態(tài)環(huán)境及水產(chǎn)品質(zhì)量安全工作。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我部門共設(shè)置5個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：站長辦公室、支部書記辦公室、財(cái)務(wù)室、辦公室、漁業(yè)技術(shù)推廣辦公室。
所屬單位0個。
重點(diǎn)工作概述
一是持續(xù)抓好漁業(yè)科技推廣服務(wù)工作。
完成上級下達(dá)漁業(yè)目標(biāo)任務(wù)，計(jì)劃全市水產(chǎn)養(yǎng)殖面積3.2萬畝，稻漁綜合種養(yǎng)10萬畝，實(shí)現(xiàn)漁業(yè)總產(chǎn)量7,835噸以上，實(shí)現(xiàn)漁業(yè)經(jīng)濟(jì)總產(chǎn)值2.22億元。
配合西南大學(xué)科研團(tuán)隊(duì)繼續(xù)開展黃斑褶鮡、擬鰋親本采集及繁育試驗(yàn)工作；加快南方裂腹魚、騰沖墨頭魚和密紋南鰍的人工繁育數(shù)量，為開展土著魚類人工增殖放流提供保障，不斷增加河流土著魚類種群保有量，維護(hù)水域生態(tài)平衡。
鞏固和發(fā)展土著魚、稻蝦、泥鰍和蛙類等特色養(yǎng)殖產(chǎn)業(yè)，抓好漁業(yè)養(yǎng)殖技術(shù)培訓(xùn)和推廣，積極探索“大水面”生態(tài)養(yǎng)殖技術(shù)，引導(dǎo)養(yǎng)殖戶開展健康養(yǎng)殖，加強(qiáng)日常監(jiān)管確保水產(chǎn)品質(zhì)量安全。開展稻魚新品種引進(jìn)、試驗(yàn)示范力工作，積極爭取上級漁業(yè)發(fā)展扶持經(jīng)費(fèi)，提升稻魚綜合種養(yǎng)技術(shù)推廣，以優(yōu)化養(yǎng)殖品種、提高單產(chǎn)、增加效益為抓手，推廣稻魚綜合種養(yǎng)技術(shù)，夯實(shí)我市稻魚綜合種養(yǎng)產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)，促進(jìn)持續(xù)健康發(fā)展。
二是積極協(xié)調(diào)，爭取上級下達(dá)漁業(yè)項(xiàng)目順利實(shí)施。
1.2022、2023、2024年成品油價(jià)格調(diào)整對漁業(yè)補(bǔ)助項(xiàng)目，按照實(shí)施方案建設(shè)內(nèi)容，已完成年度建設(shè)任務(wù)，積極爭取財(cái)政支持，完成資金撥付。
2.積極爭取上級項(xiàng)目支持，確保騰沖漁業(yè)產(chǎn)業(yè)持續(xù)健康發(fā)展。加快三文魚（鮭鱒）、魚子醬加工廠建設(shè)，形成鱒魚冰鮮加工、鱘魚魚子醬加工產(chǎn)業(yè)鏈，提高產(chǎn)業(yè)附加值。目前，已向省農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳申報(bào)《騰沖陽淦鱘魚精深加工產(chǎn)業(yè)園建設(shè)項(xiàng)目》，項(xiàng)目主要建設(shè)內(nèi)容包括：新建魚子醬、魚（骨）肉精深加工車間、產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)中心、冷庫、低溫凈化暫養(yǎng)車間、魚子醬加工用水供水系統(tǒng)、加工廢水處理系統(tǒng)一套及儀器設(shè)備采購等。
三是榔江黃斑褶鮡擬鰋國家級水產(chǎn)種質(zhì)資源保護(hù)區(qū)監(jiān)管。
1.堅(jiān)持每月2次以上的“保護(hù)區(qū)”日常巡護(hù)，計(jì)劃完成社區(qū)宣教活動2次，培訓(xùn)保護(hù)區(qū)膽扎、輪馬為主的干部群眾160人次。
2.完成2025年度檳榔江黃斑褶鮡擬鰋國家級水產(chǎn)種質(zhì)資源保護(hù)區(qū)、云南濱鯤中智農(nóng)業(yè)科技開發(fā)有限公司基地2個項(xiàng)目的水生態(tài)系統(tǒng)監(jiān)測和保護(hù)區(qū)珍稀魚類科學(xué)研究項(xiàng)目工作。
3.配合省市主管部門，完成三岔河電站工程對檳榔江黃斑褶鮡擬鰋國家級水產(chǎn)種質(zhì)資源保護(hù)區(qū)生態(tài)補(bǔ)償措施建設(shè)任務(wù)完成情況清理，追繳拖欠生態(tài)補(bǔ)償措施資金。
四是抓好漁業(yè)安全和水產(chǎn)品質(zhì)量安全工作。
做好安全隱患排查，強(qiáng)化源頭治理，有效防范和堅(jiān)決遏制重特大事故發(fā)生，促進(jìn)漁業(yè)持續(xù)發(fā)展。強(qiáng)化漁業(yè)企業(yè)安全督促檢查，指導(dǎo)漁業(yè)企業(yè)加固池塘壩埂及排進(jìn)水設(shè)施，督促企業(yè)安裝警示牌、標(biāo)志牌，配備相關(guān)救護(hù)設(shè)備，規(guī)范生產(chǎn)生活用電。加強(qiáng)日常管理、建立養(yǎng)殖記錄臺賬，確保水產(chǎn)品質(zhì)量安全。加大漁業(yè)安全宣傳教育，禁止未成年人進(jìn)入池塘玩耍、洗澡，堅(jiān)決杜絕發(fā)生溺水事件。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2025年部門預(yù)算單位共1個。其中：財(cái)政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補(bǔ)助單位0個；自收自支單位0個。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個；參公單位0個；事業(yè)單位1個。截止2024年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：
在職人員編制9人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制9人。在職實(shí)有9人，其中：財(cái)政全額保障9人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員4人，其中：離休0人，退休1人。
車輛編制1輛，實(shí)有車輛1輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)務(wù)收入情況
2025年部門財(cái)務(wù)總收入1,891,715.68元，其中：一般公共預(yù)算1,499,215.68元，政府性基金0.00元，國有資本經(jīng)營收益0.00元，財(cái)政專戶管理資金收入0.00元，事業(yè)收入0.00元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00元，上級補(bǔ)助收入0.00元，附屬單位上繳收入0.00元，其他收入392,500.00元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00元。
部門財(cái)務(wù)總收入比上年預(yù)算增加438,635.56元，同比增長30.19%，主要原因：一是單位人員職稱等級變動、薪級晉升，工資增加，人員經(jīng)費(fèi)增加；二是本年度單位資金納入預(yù)算。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2025年部門財(cái)政撥款收入1,499,215.68元，其中：本年收入1,499,215.68元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.00元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款1,499,215.68元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0.00元，國有資本經(jīng)營收益財(cái)政撥款0.00元。
財(cái)政撥款收入比上年預(yù)算增加46,635.00元，同比增長3.21%，主要原因：單位人員職稱等級變動、薪級晉升，工資增加，人員經(jīng)費(fèi)增加。
四、預(yù)算單位支出情況
2025年部門預(yù)算總支出1,891,715.68元。財(cái)政撥款安排支出1,499,215.68元，其中：基本支出1,481,485.68元，比上年預(yù)算增加46,635.56元，同比增長3.25%，主要原因:單位人員職稱等級變動、薪級晉升，工資增加，人員經(jīng)費(fèi)增加；項(xiàng)目支出17,730.00元，與上年相比無變化。
財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況：
2025年部門預(yù)算總支出1,891,715.68元。財(cái)政撥款安排支出1,499,215.68元，其中：基本支出1,481,485.68元，比上年預(yù)算增加46,635.56元，同比增長3.25%，主要原因為：單位人員職稱等級變動、薪級晉升，工資增加，人員經(jīng)費(fèi)增加。
項(xiàng)目支出17,730.00元，與上年相比無變化。
財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況：
2080505社會保障就業(yè)支出—行政事業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)支出—機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)支出174,505.92元，主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。
2101102衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—事業(yè)單位醫(yī)療支出78,212.97元，主要用于在職人員的事業(yè)單位醫(yī)療保險(xiǎn)和生育保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。
2101103衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出51,552.64元，主要用于在職和退休人員事業(yè)單位公務(wù)員醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。
210199衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出8,843.96元，主要用于在職人員工傷保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。
2130104農(nóng)林水支出—農(nóng)業(yè)農(nóng)村—事業(yè)運(yùn)行支出1,168,370.19元，主要用于事業(yè)人員工資津補(bǔ)貼獎金、退休人員的慰問和補(bǔ)助及公用經(jīng)費(fèi)支出。
2130106農(nóng)林水支出—農(nóng)業(yè)農(nóng)村—科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù)支出17,730.00元，主要用于漁業(yè)新品種試驗(yàn)田租賃費(fèi)支出。
2130199農(nóng)林水支出—農(nóng)業(yè)農(nóng)村—其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出500.00元，主要用于辦公經(jīng)費(fèi)支出。
五、市對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
2025年本單位不涉及此項(xiàng)預(yù)算公開事項(xiàng)。
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目1個，政府采購預(yù)算總額23,750.00元，其中：政府采購貨物預(yù)算10,000.00元、政府采購服務(wù)預(yù)算13,750.00元、政府采購工程預(yù)算0.00元。
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
騰沖市水產(chǎn)工作站2025年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)23,750.00元，較上年持平，具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費(fèi)
騰沖市水產(chǎn)工作站2025年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0.00元，較上年無變化，預(yù)計(jì)安排因公出國（境）團(tuán)組0個，因公出國（境）0人次。
與上年對比，因公出國（境）費(fèi)預(yù)算無變化的原因是：近年來我單位無此項(xiàng)支出。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
騰沖市水產(chǎn)工作站2025年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為0.00元，較上年持平，國內(nèi)公務(wù)接待批次為0次，共計(jì)接待0人次。
與上年對比，公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算無變化的原因是：近年來我單位無此項(xiàng)支出。
（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
騰沖市水產(chǎn)工作站2025年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為23,750.00元，較上年持平。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0.00元，較上年無變化；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)23,750.00元，較上年無變化。共計(jì)購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為1輛。
公務(wù)用車購置費(fèi)與上年對比，持平原因是：車輛編制數(shù)沒有變化；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)與上年對比，持平的原因是：車輛編制數(shù)和公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)都無變化。
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況
騰沖市水產(chǎn)工作站2025年共申報(bào)項(xiàng)目2個，全部編制了項(xiàng)目績效目標(biāo)，項(xiàng)目績效目標(biāo)編制率為100%，其中重點(diǎn)項(xiàng)目1個，具體如下：
重點(diǎn)項(xiàng)目：漁業(yè)新品種試驗(yàn)基地租賃費(fèi)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)，財(cái)政預(yù)算安排17,730.00元，項(xiàng)目績效目標(biāo)為按時(shí)足額將租金兌現(xiàn)到涉及農(nóng)戶手中，全年引進(jìn)3—5個魚類新品種進(jìn)行馴化繁殖，并將馴化繁殖成功的魚類新品種向全市推廣。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2.“三公”經(jīng)費(fèi)：包括因公出國（境）經(jīng)費(fèi)、公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)和公務(wù)用車購置及運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。（1）因公出國（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。（2）公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。（3）公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出，公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。
3.財(cái)政撥款收入：指財(cái)政部門用一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算和國有資本經(jīng)營預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明
騰沖市水產(chǎn)工作站2025年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排0.00元，較上年無變化，主要原因：騰沖市水產(chǎn)工作站屬于一類事業(yè)單位，無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2024年12月31日，騰沖市水產(chǎn)工作站資產(chǎn)總額9,643,298.44元，其中，流動資產(chǎn)4,838,359.72元，固定資產(chǎn)4,704,938.72元，對外投資及有價(jià)證券0.00元，在建工程100,000.00元，無形資產(chǎn)0.00元，其他資產(chǎn)0.00元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少232,896.72元，其中固定資產(chǎn)減少756,036.16元。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0.00項(xiàng)，賬面原值0.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；資產(chǎn)使用收入0.00元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0.00元。鑒于截至2024年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開為2024年12月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。
附件：2025年部門預(yù)算公開表
監(jiān)督索引號53052200262700700111
