監(jiān)督索引號(hào)53052200262700200000

騰沖市農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心2025年

部門預(yù)算公開目錄

第一部分 騰沖市農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心2025年部門預(yù)算編制說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

九、其他公開信息

第二部分 騰沖市農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心2025年部門預(yù)算表

一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

七、部門基本支出預(yù)算表

八、部門項(xiàng)目支出預(yù)算表

九、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十一、部門政府采購(gòu)預(yù)算表

十二、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表

十三、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十四、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

十五、新增資產(chǎn)配置表

十六、上級(jí)補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表

十七、部門項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表

騰沖市農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心2025年

部門預(yù)算編制說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

騰沖市農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心主要承擔(dān)著推廣種植業(yè)技術(shù)，促進(jìn)農(nóng)業(yè)發(fā)展，植業(yè)技術(shù)試驗(yàn)示范推廣和種植業(yè)技術(shù)推廣體系管理、培訓(xùn)、服務(wù)工作。以重點(diǎn)科技措施的示范推廣為著力點(diǎn)，堅(jiān)持科技創(chuàng)新，加快集成技術(shù)推廣應(yīng)用，轉(zhuǎn)變服務(wù)方式，提升服務(wù)能力，確保糧食安全和主要農(nóng)產(chǎn)品有效供給，增加農(nóng)民收入。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置9個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：綜合辦公室、財(cái)務(wù)室、果蔬辦公室、糧作辦公室、經(jīng)作辦公室、土壤肥料辦公室、茶桑技術(shù)推廣辦公室、高素質(zhì)農(nóng)民培育辦公室、種子管理辦公室。

所屬單位0個(gè)。

（三）重點(diǎn)工作概述

1.全面完成油料作物項(xiàng)目工作，開展油菜新品種、新技術(shù)試驗(yàn)示范推廣工作，實(shí)施煙后大豆高產(chǎn)攻關(guān)、煙后大豆良種繁育及綠色高質(zhì)高效核心示范樣板，開展國(guó)家大豆產(chǎn)業(yè)技術(shù)體系昆明試驗(yàn)站騰沖示范區(qū)建設(shè)。

2.完成馬鈴薯產(chǎn)業(yè)體系建設(shè)、馬鈴薯新品種示范展示，創(chuàng)建優(yōu)質(zhì)新品種配套集成技術(shù)示范展示區(qū)，完成馬鈴薯旱作綠色精準(zhǔn)栽培技術(shù)集成試驗(yàn)示范。

3.積極開展大麥試驗(yàn)示范，完成啤飼大麥品系多點(diǎn)試驗(yàn)播種，舉辦大麥綠色高產(chǎn)高效示范樣板區(qū)建設(shè)，為全省提供大麥良種。

4.加快水稻技術(shù)集成與推廣，完成省特殊用途品種區(qū)域試驗(yàn)，完成機(jī)插稻基本苗配置和氮肥減量后移對(duì)高原水稻產(chǎn)量及群體結(jié)構(gòu)的影響試驗(yàn)，開展級(jí)綠色高質(zhì)高效促進(jìn)水稻單產(chǎn)提升行動(dòng)，建設(shè)水稻綠色高質(zhì)高效示范樣板，全面完成項(xiàng)目預(yù)期的任務(wù)目標(biāo)。

5.完成加強(qiáng)大豆玉米帶狀復(fù)合種植示范推廣，經(jīng)測(cè)產(chǎn)驗(yàn)收，達(dá)到預(yù)期效果。

6.亞麻高產(chǎn)示范區(qū)建設(shè)，亞麻新品種繁育示范得到了提升。

7.加強(qiáng)馬站果蔬科技試驗(yàn)示范基地建設(shè)。

8.持續(xù)抓實(shí)茶葉、蠶桑工作。

9.全面開展化肥減量增效、耕地保護(hù)與質(zhì)量提升工作。

10.高質(zhì)量開展農(nóng)民教育培訓(xùn)，完成高素質(zhì)農(nóng)民培育工作績(jī)效評(píng)價(jià)和縣級(jí)培育機(jī)構(gòu)高素質(zhì)農(nóng)民培育質(zhì)量效果評(píng)價(jià)工作。完成當(dāng)年培訓(xùn)任務(wù)，開展學(xué)員集中培訓(xùn)，高素質(zhì)農(nóng)民學(xué)員對(duì)培訓(xùn)的滿意度和參評(píng)率達(dá)到了要求。

11.持續(xù)開展農(nóng)膜科學(xué)使用和回收，按計(jì)劃完成項(xiàng)目實(shí)施方案。

12.強(qiáng)化種子市場(chǎng)監(jiān)管工作，加大種子生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)市場(chǎng)檢查巡查力度，規(guī)范種子生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)行為。認(rèn)真開展種子網(wǎng)上備案工作，建立健全種子追溯體系，確保生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)品種合法化。開展種子經(jīng)營(yíng)資格證和種子經(jīng)營(yíng)備案書年檢工作及種子質(zhì)量檢驗(yàn)檢測(cè)工作。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2025年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個(gè)；參公單位0個(gè)；事業(yè)單位1個(gè)。截止2024年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

在職人員編制55人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制55人。在職實(shí)有52人，其中：財(cái)政全額保障52人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員52人，其中：離休0人，退休52人。

車輛編制6輛，實(shí)有車輛6輛，超編0輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

2025年部門財(cái)務(wù)總收入9,393,766.06元，其中：一般公共預(yù)算8,759,363.00元，政府性基金0.00元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0.00元，財(cái)政專戶管理資金收入0.00，事業(yè)收入0.00，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0.00，上級(jí)補(bǔ)助收入0.00，附屬單位上繳收入0.00，其他收入317,201.53元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余317,201.53元。

部門財(cái)務(wù)總收入比上年預(yù)算增加2,942,396.3元，同比增長(zhǎng)45.61%，主要是：1.主要是因機(jī)構(gòu)改革騰機(jī)編辦〔2024〕46號(hào)，2024年5月騰沖市種子管理站并入事業(yè)人員15人，騰沖市農(nóng)業(yè)農(nóng)村項(xiàng)目管理中心并入事業(yè)人員3人，基本支出增加。2.職工正常的工資福利支出調(diào)整增加，相應(yīng)的社會(huì)保障和就業(yè)支出增加314,058.24元，衛(wèi)生健康支出增加297,221.59元，農(nóng)林水支出2,014,294.66元。3.上年結(jié)轉(zhuǎn)非財(cái)政撥款支出增加316,821.81元。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2025年部門財(cái)政撥款收入8,759,363.00元，其中：本年收入8,759,363.00元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.00元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款8,759,363.00元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0.00元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0.00元。

財(cái)政撥款收入比上年預(yù)算增加2,625,194.77元，同比增長(zhǎng)42.8%，主要是：1.主要是因機(jī)構(gòu)改革騰機(jī)編辦〔2024〕46號(hào)，2024年5月騰沖市種子管理站并入事業(yè)人員15人，騰沖市農(nóng)業(yè)農(nóng)村項(xiàng)目管理中心并入事業(yè)人員3人，基本支出增加。2.職工正常的工資福利支出調(diào)整增加，相應(yīng)的社會(huì)保障和就業(yè)支出增加314,058.24元，衛(wèi)生健康支出增加297,221.59元，農(nóng)林水支出2,013,914.94元。

四、預(yù)算單位支出情況

2025年部門預(yù)算總支出9,393,766.06元。財(cái)政撥款安排支出8,759,363.00元，其中：基本支出8,536,263.00元，比上年預(yù)算增加2,468,954.77元，同比增長(zhǎng)40.69%，主要為機(jī)構(gòu)改革騰機(jī)編辦〔2024〕46號(hào)，2024年5月騰沖市種子管理站并入事業(yè)人員15人，騰沖市農(nóng)業(yè)農(nóng)村項(xiàng)目管理中心并入事業(yè)人員3人，基本支出增加。2.職工正常的工資福利支出調(diào)整增加；項(xiàng)目支出540,681.25元，比上年預(yù)算增加156,619.72元，同比增長(zhǎng)44.78%，主要原因?yàn)樵鰝浠姆N子儲(chǔ)備經(jīng)費(fèi)138,500.00元，遺屬補(bǔ)助增加37,740.00元，非稅收入減少20,000.00元等。

財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：

2080505社會(huì)保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出984,826.88元，主要用于事業(yè)人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出；

2080801社會(huì)保障和就業(yè)支出—撫恤—死亡撫恤84,600.00元，主要用事業(yè)人員死亡后的家屬撫恤及遺屬補(bǔ)助支出；

2101102衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—事業(yè)單位醫(yī)療支出445,555.94元，主要用于事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)；

2101103衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出388,206.35元，主要用于事業(yè)人員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)；

2101199衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出49,672.51元，主要用于其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出；

2130104一般公共預(yù)算支出—農(nóng)林水支出—事業(yè)運(yùn)行6,668,001.32元，主要用于職工工資、津補(bǔ)貼、獎(jiǎng)勵(lì)性績(jī)效工資及辦公費(fèi)支出；

2130199一般公共預(yù)算支出—農(nóng)林水支出—其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出138,500.00元，主要用于備荒種子儲(chǔ)備支出。

五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

2025年本部門不涉及此項(xiàng)預(yù)算公開事項(xiàng)。

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目3個(gè)，政府采購(gòu)預(yù)算總額13,500.00元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0.00元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算13,500.00元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0.00元。

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

騰沖市農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心2025年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)144,500.00元，較上年增加47,500.00元，增長(zhǎng)48.97%，主要是：機(jī)構(gòu)改革騰機(jī)編辦〔2024〕46號(hào)，2024年5月騰沖市種子管理站并入騰沖市農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心，同時(shí)并入2輛在編車輛，增加了公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。具體變動(dòng)情況如下：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)

騰沖市農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心2025年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0.00元，與上年持平，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

騰沖市農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心2025年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為2,000.00元，與上年持平。國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為4次，共計(jì)接待30人次。

與上年持平的原因是本年度按實(shí)際需要安排預(yù)算。

（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

騰沖市農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心2025年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為142,500.00元，較上年增加47,500.00元，增長(zhǎng)48.97%。其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0.00元，與上年持平；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)142,500.00元，較上年增加47,500.00元，增長(zhǎng)48.97%。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為6輛。

公務(wù)用車購(gòu)置與上年持平，主要原因是單位嚴(yán)格按預(yù)算和公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)規(guī)定執(zhí)行。其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)與上年持平的原因是單位沒有購(gòu)置公務(wù)用車；運(yùn)行維護(hù)費(fèi)較上年增加，主要是：機(jī)構(gòu)改革騰機(jī)編辦〔2024〕46號(hào)，2024年5月騰沖市種子管理站并入騰沖市農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心，同時(shí)并入2輛在編車輛，增加了公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

2025年騰沖市農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心部門共申報(bào)項(xiàng)目3個(gè)，全部編制了項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制率為100%。納入一般公共預(yù)算項(xiàng)目3個(gè)，財(cái)政預(yù)算安排540,681.25元，其中重點(diǎn)項(xiàng)目3個(gè)，具體如下：

1. 重點(diǎn)項(xiàng)目一：備荒種子儲(chǔ)備項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)，財(cái)政預(yù)算安排138,500.00元，項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)為按照現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展要求，緊緊圍繞全市糧食增產(chǎn)、農(nóng)業(yè)增效、農(nóng)民增收和以市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局對(duì)全市農(nóng)業(yè)工作思路為目標(biāo)，以服務(wù)“三農(nóng)”工作為重點(diǎn)，突出種子科技引領(lǐng)，挖掘生產(chǎn)潛力，圍繞全市農(nóng)業(yè)生產(chǎn)目標(biāo)任務(wù)，圓滿完成全年各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù),促進(jìn)農(nóng)業(yè)健康發(fā)展。加強(qiáng)縣級(jí)救災(zāi)備荒種子儲(chǔ)備工作，加強(qiáng)備荒種子項(xiàng)目的管理，提升項(xiàng)目管理水平，規(guī)范項(xiàng)目建設(shè)效益，促進(jìn)農(nóng)業(yè)健康發(fā)展。

   （二）重點(diǎn)項(xiàng)目二：機(jī)關(guān)事業(yè)單位職工死亡后遺屬生活困難補(bǔ)助資金項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)，財(cái)政預(yù)算安排84,600.00元，項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)為按標(biāo)準(zhǔn)及時(shí)發(fā)放單位9人遺屬生活補(bǔ)助，改善受助對(duì)象生活狀況。

   （三）重點(diǎn)項(xiàng)目三：財(cái)政代管資金項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)，財(cái)政預(yù)算安排317,581.25元，項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)為單位其他收入資金，用于單位按預(yù)算安排的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行，開展各項(xiàng)工作的公用和項(xiàng)目支出。確保項(xiàng)目實(shí)施數(shù)量、質(zhì)量、時(shí)效、經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效益、生態(tài)效益等目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2.“三公”經(jīng)費(fèi)：包括因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)、公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)和公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。（1）因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。（2）公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。（3）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出，公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。

3.財(cái)政撥款收入：指財(cái)政部門用一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明

騰沖市農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心屬于公益一類事業(yè)單位，無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2024年12月31日，騰沖市農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心資產(chǎn)總額8,938,685.36元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)352,316.95元，固定資產(chǎn)3,673,094.41元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00元，在建工程0.00元，無(wú)形資產(chǎn)4,913,274.00元，其他資產(chǎn)0.00。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加2,321,247.5元，其中固定資產(chǎn)減少2,584,195.55元。處置房屋建筑物1,482.8平方米，賬面原值1,230，369.11元；處置車輛0輛，賬面原值0.00；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0.00，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00；資產(chǎn)使用收入0.00，其中出租資產(chǎn)400平方米，資產(chǎn)出租收入43,453.01元。鑒于截至2024年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開為2024年12月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。

附件：2025年部門預(yù)算公開表

監(jiān)督索引號(hào)53052200262700200111