| 索引號 | 01526101-9/20250217-00001 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 |
| 公開目錄 | 財政預(yù)決算 | 發(fā)布日期 | 2025-02-17 09:25:47 |
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監(jiān)督索引號53052200262701000000
騰沖市畜牧工作站2025年部門預(yù)算公開目錄
第一部分 騰沖市畜牧工作站2025年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
八、重點(diǎn)項目預(yù)算績效目標(biāo)情況
九、其他公開信息
第二部分 騰沖市畜牧工作站2025年部門預(yù)算表
一、財務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
七、部門基本支出預(yù)算表
八、部門項目支出預(yù)算表
九、項目支出績效目標(biāo)表
十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十一、部門政府采購預(yù)算表
十二、政府購買服務(wù)預(yù)算表
十三、市對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十四、市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
十五、新增資產(chǎn)配置表
十六、上級補(bǔ)助項目支出預(yù)算表
十七、部門項目中期規(guī)劃預(yù)算表
騰沖市畜牧工作站2025年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
騰沖市畜牧工作站職能是：負(fù)責(zé)畜牧業(yè)種質(zhì)資源調(diào)查、保護(hù)及開發(fā)利用、新品種引進(jìn)、試驗示范、培育及推廣；畜禽糞污資源化利用技術(shù)研究及示范推廣；編寫畜牧業(yè)生產(chǎn)發(fā)展技術(shù)資料、養(yǎng)殖技術(shù)指導(dǎo)及培訓(xùn)；協(xié)助做好畜牧業(yè)發(fā)展規(guī)劃、畜牧業(yè)統(tǒng)計調(diào)查，畜牧業(yè)項目篩選、申報、檢查和驗收。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我部門共設(shè)置5個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、財務(wù)室、草食畜產(chǎn)業(yè)組、豬禽產(chǎn)業(yè)組、兔蜂產(chǎn)業(yè)組。
所屬單位0個。
（三）重點(diǎn)工作概述
1.全面完成好市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局安排的各項工作和下達(dá)的產(chǎn)業(yè)指標(biāo)任務(wù)。
2.做好肉牛、奶水牛、生豬、肉羊、規(guī)模養(yǎng)殖場（小區(qū)）、中小養(yǎng)殖場（戶）的技術(shù)指導(dǎo)和技術(shù)跟蹤服務(wù)。
3.全面抓好肉牛、價格部級監(jiān)測工作，配合做好畜牧業(yè)統(tǒng)計監(jiān)測上報工作。
4.抓好凍精改良工作，提高良種覆蓋率，再規(guī)范提升肉牛凍改技術(shù)水平。
5.全面完成好畜禽遺傳資源普查的后續(xù)工作，做好調(diào)查報告上報、系統(tǒng)錄入、材料歸檔，圓滿完成普查各項工作。
6.大力推廣農(nóng)田種草，抓好全市飼草及飼料包谷種植推廣，努力抓好全株玉米青貯，秸稈的加工利用，優(yōu)質(zhì)豆科牧草的推廣和應(yīng)用。
7.指導(dǎo)農(nóng)戶挖掘生產(chǎn)潛力，找準(zhǔn)優(yōu)質(zhì)蜜源做突破口，生產(chǎn)優(yōu)質(zhì)成熟蜜，在質(zhì)量上發(fā)展銷路。
8.加強(qiáng)全市養(yǎng)禽技術(shù)指導(dǎo)，重點(diǎn)做好林下養(yǎng)禽、茶下養(yǎng)禽的技術(shù)指導(dǎo)，探索養(yǎng)殖經(jīng)驗，加大推廣力度，提高養(yǎng)殖效益。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2025年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補(bǔ)助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公單位0個；事業(yè)單位1個。截止2024年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制19人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制19人。在職實有19人，其中：財政全額保障19人，財政差額補(bǔ)助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員13人，其中：離休0人，退休13人。
車輛編制1輛，實有車輛1輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財務(wù)收入情況
2025年部門財務(wù)總收入3,368,634.54元，其中：一般公共預(yù)算3,368,634.54元，政府性基金0.00元，國有資本經(jīng)營收益0.00元，財政專戶管理資金收入0.00元，事業(yè)收入0.00元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00元，上級補(bǔ)助收入0.00元，附屬單位上繳收入0.00元，其他收入0.00元。上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 0.00 元。
部門財務(wù)總收入比上年預(yù)算增加359,314.99元，同比增長11.94%，主要原因是：在職人員增加2人及調(diào)資晉級，相應(yīng)工資福利支出增加。
（二）財政撥款收入情況
2025年部門財政撥款收入3,368,634.54元，其中：本年收入3,368,634.54元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.00元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款3,368,634.54元，政府性基金預(yù)算財政撥款0.00元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0.00元。
財政撥款收入比上年預(yù)算增加359,314.99元，同比增長11.94%，主要原因是：在職人員增加2人及調(diào)資晉級，相應(yīng)工資福利支出增加。
四、預(yù)算單位支出情況
2025年部門預(yù)算總支出3,368,634.54元。財政撥款安排支出3,368,634.54元，其中：基本支出3,109,126.54元，比上年預(yù)算增加368,018.99元，同比增長13.42%，主要原因是在職人員增加2人及調(diào)資晉級，相應(yīng)工資福利支出增加；項目支出259,508.00元，比上年預(yù)算減少8,704.00元，同比下降3.25%，主要原因:非稅收入成本返還減少。
財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：
2080505社會保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出366,940.48.元，主要用于職工基本養(yǎng)老保險金繳納。
2080801社會保障和就業(yè)支出—撫恤—死亡撫恤59,508.00元，主要用于遺屬生活補(bǔ)助。
2101102衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—事業(yè)單位醫(yī)療支出165,306.11元，主要用于職工醫(yī)療保險金繳納。
2101103衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出124,613.81元，主要用于職工醫(yī)療保險金繳納。
2101199衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出18,588.40元，主要用于職工工傷保險金繳納。
2130104農(nóng)林水支出—農(nóng)業(yè)農(nóng)村—事業(yè)運(yùn)行支出2,633,677.74元，主要用于職工工資、津補(bǔ)貼、獎勵性績效工資及商品和服務(wù)支出。
五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
2025年本單位不涉及此項預(yù)算公開事項。
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目3個，政府采購預(yù)算總額18,750.00元，其中：政府采購貨物預(yù)算0.00元、政府采購服務(wù)預(yù)算18,750.00元、政府采購工程預(yù)算0.00元。
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
騰沖市畜牧工作站部門2025年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計28,750.00元，與上年持平，與上年持平主要原因是維持單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)需要，具體情況如下：
（一）因公出國（境）費(fèi)
騰沖市畜牧工作站部門2025年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0.00元，與上年持平，無變化,預(yù)計安排因公出國（境）團(tuán)組0個，因公出國（境）0人次。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
騰沖市畜牧工作站部門2025年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為5,000.00元，與上年持平，無變化,國內(nèi)公務(wù)接待批次為10次，共計接待65人次。
（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
騰沖市畜牧工作站部門2025年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為23,750.00元，與上年持平，無變化。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0.00元，與上年持平，無變化；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)23,750.00元，與上年持平，無變化。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為1輛。
與上年持平，無變化。
八、重點(diǎn)項目預(yù)算績效目標(biāo)情況
騰沖市畜牧工作站部門2025年共申報項目2個，全部編制了項目績效目標(biāo)，項目績效目標(biāo)編制率為100%，其中重點(diǎn)項目2個，具體如下：
（一）重點(diǎn)項目一：遺屬補(bǔ)助項目經(jīng)費(fèi)，財政預(yù)算安排59,508.00元，項目績效目標(biāo)為按標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放單位6人遺屬生活補(bǔ)助。
（二）重點(diǎn)項目二：非稅收入成本補(bǔ)助項目經(jīng)費(fèi)，財政預(yù)算安排200,000.00元，項目績效目標(biāo)完成本年度預(yù)算上繳國庫非稅收入400,000.00元。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2.“三公”經(jīng)費(fèi)：包括因公出國（境）經(jīng)費(fèi)、公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)和公務(wù)用車購置及運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。（1）因公出國（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。（2）公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。（3）公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出，公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。
3.財政撥款收入：指財政部門用一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算和國有資本經(jīng)營預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明
騰沖市畜牧工作站屬于公益一類事業(yè)單位，無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2024年12月31日，騰沖市畜牧工作站部門資產(chǎn)總額4,116,483.36元，其中，流動資產(chǎn)1,142,144.50元，固定資產(chǎn)2,974,335.86元，對外投資及有價證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產(chǎn)3.00元，其他資產(chǎn)0.00元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少303,501.28元，其中固定資產(chǎn)減少161,100.27元，流動資產(chǎn)減少142,401.01元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；資產(chǎn)使用收入434,122.67元，其中出租資產(chǎn)2,222.75平方米，資產(chǎn)出租收入434,122.67元。鑒于截至2024年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開為2024年12月資產(chǎn)月報數(shù)。
附件：2025年部門預(yù)算公開表
監(jiān)督索引號53052200262701000111
