| 索引號 | 01526101-9/20250218-00001 | 發(fā)布機構(gòu) | 騰沖市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 |
| 公開目錄 | 財政預(yù)決算 | 發(fā)布日期 | 2025-02-18 16:58:45 |
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監(jiān)督索引號53052200262700100000
騰沖市農(nóng)業(yè)環(huán)境監(jiān)測與植保站2025年部門預(yù)算公開目錄
第一部分 騰沖市農(nóng)業(yè)環(huán)境監(jiān)測與植保工作站2025年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
八、重點項目預(yù)算績效目標情況
九、其他公開信息
第二部分 騰沖市農(nóng)業(yè)環(huán)境監(jiān)測與植保工作站2025年部門預(yù)算表
一、財務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表
七、部門基本支出預(yù)算表
八、部門項目支出預(yù)算表
九、項目支出績效目標表
十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十一、部門政府采購預(yù)算表
十二、政府購買服務(wù)預(yù)算表
十三、市對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十四、市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表
十五、新增資產(chǎn)配置表
十六、上級補助項目支出預(yù)算表
十七、部門項目中期規(guī)劃預(yù)算表
騰沖市農(nóng)業(yè)環(huán)境監(jiān)測與植保工作站2025年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責
騰沖市農(nóng)業(yè)環(huán)境監(jiān)測與植保工作站要承擔全市耕地土壤環(huán)境質(zhì)量狀況調(diào)查、監(jiān)測、安全利用、治理修復(fù)；農(nóng)業(yè)野生植物資源保護及外來入侵有害生物預(yù)警監(jiān)測、調(diào)查防控；“三品一標”認證管理；農(nóng)村能源開發(fā)利用及安全管理；宣傳貫徹《農(nóng)藥管理條例》等相關(guān)法律法規(guī)；新農(nóng)藥、病蟲害防治新技術(shù)試驗、示范及推廣；農(nóng)業(yè)植物檢疫及農(nóng)作物病蟲草鼠害預(yù)測預(yù)報、調(diào)查防治；提供植保、農(nóng)業(yè)環(huán)保技術(shù)咨詢、信息等服務(wù)。
機構(gòu)設(shè)置情況
我部門共設(shè)置8個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括：辦公室、財務(wù)室、農(nóng)作物病蟲測報室、植物檢疫室、農(nóng)業(yè)監(jiān)督管理室、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全室、農(nóng)業(yè)環(huán)境監(jiān)測室、農(nóng)村能源室。
所屬單位0個。
（三）重點工作概述
突出抓好預(yù)警控制，加強專業(yè)化統(tǒng)防統(tǒng)治，外來入侵農(nóng)業(yè)有害生物檢疫監(jiān)測與控制和農(nóng)藥監(jiān)管四個環(huán)節(jié)，在建立政府主導(dǎo)、責任落實和聯(lián)防聯(lián)控三個機制方面有新的突破。完善農(nóng)業(yè)有害生物預(yù)警與控制區(qū)域站（騰沖站）設(shè)施設(shè)備，不斷提高植保專業(yè)隊伍素質(zhì)，全面推進鄉(xiāng)村植保員隊伍和組織建設(shè)，圍繞農(nóng)業(yè)生產(chǎn)安全，扎實抓好糧經(jīng)農(nóng)作物主要病蟲草鼠害的監(jiān)測預(yù)警與綜合治理；圍繞農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全、農(nóng)藥減量增效，抓實綠色防控植保技術(shù)應(yīng)用；抓好農(nóng)業(yè)植物檢疫工作，加強《農(nóng)藥管理條例》《農(nóng)作物病蟲害防治條例》，農(nóng)藥科學安全使用等宣傳培訓；扶持農(nóng)環(huán)植保專業(yè)合作社，加大專業(yè)化統(tǒng)防統(tǒng)治力度；努力開發(fā)、創(chuàng)新、推廣植保新技術(shù)，加強技術(shù)儲備工作。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2025年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公單位0個；事業(yè)單位1個。截止2024年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制29人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制29人。在職實有27人，其中：財政全額保障27人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員23人，其中：離休0人，退休23人。
車輛編制1輛，實有車輛1輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財務(wù)收入情況
2025年部門財務(wù)總收入4,455,784.54元，其中：一般公共預(yù)算4,455,784.54元，政府性基金0.00元，國有資本經(jīng)營收益0.00元，財政專戶管理資金收入0.00元，事業(yè)收入0.00元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00元，上級補助收入0.00元，附屬單位上繳收入0.00元，其他收入0.00元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00元。
部門財務(wù)總收入比上年預(yù)算增加2,670,424.61元，同比增長59.93%，主要原因：機構(gòu)改革，騰沖市環(huán)境保護監(jiān)測與農(nóng)村能源站并入本單位，單位人員職稱等級變動、薪級晉升，工資增加，人員經(jīng)費增加。
（二）財政撥款收入情況
2025年部門財政撥款收入4,455,784.54元，其中：本年收入4,455,784.54元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.00元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款4,455,784.54元，政府性基金預(yù)算財政撥款0.00元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0.00元。
財政撥款收入比上年預(yù)算增加2,670,424.61元，同比增長59.93%，主要原因：機構(gòu)改革，騰沖市環(huán)境保護監(jiān)測與農(nóng)村能源站并入本單位，單位人員職稱等級變動、薪級晉升，工資增加，人員經(jīng)費增加。
四、預(yù)算單位支出情況
2025年部門預(yù)算總支出4,455,784.54元。財政撥款安排支出4,455,784.54元，其中：基本支出4,385,784.54元，比上年預(yù)算增加2,640,424.61元，同比增長151.28%，主要原因：機構(gòu)改革，騰沖市環(huán)境保護監(jiān)測與農(nóng)村能源站并入本單位，單位人員職稱等級變動、薪級晉升，工資增加，人員經(jīng)費增加。項目支出70,000.00元，比上年預(yù)算增加30,000.00元，同比增長75.00%，主要原因：機構(gòu)改革，騰沖市環(huán)境保護監(jiān)測與農(nóng)村能源站并入本單位，增加監(jiān)測站“雙認證”專項資金現(xiàn)目30,000.00元。
財政撥款安排支出按功能科目分類情況,主要用于：
2080505社會保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出516,089.28元，主要用于事業(yè)人員基本養(yǎng)老保險繳費支出；
2101102衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—事業(yè)單位醫(yī)療支出233,219.97元，主要用于事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費；
2101103衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—公務(wù)員醫(yī)療補助支出193,571.43元，主要用于事業(yè)人員醫(yī)療補助繳費；
2101199衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出26,114.02元，主要用于工傷保險支出；
2130104農(nóng)林水支出—農(nóng)業(yè)農(nóng)村—事業(yè)運行3,416,789.84元，主要用于職工工資、津貼補貼、獎勵性績效工資、公用經(jīng)費、項目支出；
21330106農(nóng)林水支出—農(nóng)業(yè)農(nóng)村—科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù)支出40,000.00元，主要用于病蟲觀測場租賃費、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管工作經(jīng)費；
2130111農(nóng)林水支出—農(nóng)業(yè)農(nóng)村—農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全30,000.00元，主要用于監(jiān)測站“雙認證”工作經(jīng)費；
五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
2025年本單位不涉及此項預(yù)算公開事項。
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目1個，政府采購預(yù)算總額23,750.00元，其中：政府采購貨物預(yù)算 0.00元、政府采購服務(wù)預(yù)算23,750.00元、政府采購工程預(yù)算0.00元。
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
騰沖市農(nóng)業(yè)環(huán)境監(jiān)測與植保工作站2025年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計23,750.00元，較上年減少800.00元，下降3.26%，具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費
騰沖市農(nóng)業(yè)環(huán)境監(jiān)測與植保工作站2025年因公出國（境）費預(yù)算為0.00元，較上年增加（減少）0.00元，增長（下降）0.00%，預(yù)計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。
與上年持平的原因是近年來我單位無此項業(yè)務(wù)。
（二）公務(wù)接待費
騰沖市農(nóng)業(yè)環(huán)境監(jiān)測與植保工作站2025年公務(wù)接待費預(yù)算為0.00元，較上年減少800.00元，下降3.26%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為0次，共計接待0人次。
與上年對比，公務(wù)接待費預(yù)算減少的原因是：騰辦發(fā)〔2024〕120號文件，積極貫徹落實中央八項規(guī)定，厲行勤儉節(jié)約，反對鋪張浪費，加強黨風廉政建設(shè)，進一步規(guī)范全市各級黨政機關(guān)國內(nèi)公務(wù)接待管理，認真抓好貫徹執(zhí)行《騰沖市黨政機關(guān)國內(nèi)公務(wù)接待管理實施細則》的通知。
（三）公務(wù)用車購置及運行維護費
騰沖市農(nóng)業(yè)環(huán)境監(jiān)測與植保工作站2025年公務(wù)用車購置及運行維護費為23,750.00元，與上年持平。其中：公務(wù)用車購置費0.00元，與上年持平；公務(wù)用車運行維護費23,750.00元，與上年持平。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為1輛，與上年持平。
公務(wù)用車購置及運行維護費與上年持平的主要原因是:近年來單位車輛沒有增減，財政預(yù)算基數(shù)沒有調(diào)整。其中：公務(wù)用車購置費與上年持平的原因是:近年來沒有購置公車；公務(wù)用車運行維護費與上年持平的原因是:合理使用公務(wù)用車，控制公務(wù)用車運行維護費支出。
八、重點項目預(yù)算績效目標情況
騰沖市農(nóng)業(yè)環(huán)境監(jiān)測與植保工作站2025年共申報項目3個，全部編制了項目績效目標，項目績效目標編制率為100%，其中重點項目3個，具體如下：
（一）重點項目一：全國農(nóng)業(yè)有生物預(yù)警和控制區(qū)域（騰沖站）病蟲觀測場項目經(jīng)費，財政預(yù)算安排20,000.00元，項目績效目標為按上級要求，植保站病蟲觀測場采用租賃的方式。租賃面積18.01畝，租金按每畝每年600kg干稻谷，價格按當年政府公布的糧食收購價格粳稻中等糧價計算。租期為15年，涉及農(nóng)戶滿意度達到100%。
（二）重點項目二：農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管工作項目經(jīng)費，財政預(yù)算安排20,000.00元，項目績效目標為依法依規(guī)開展農(nóng)業(yè)植物檢疫和農(nóng)藥市場監(jiān)管。一是抓好植物產(chǎn)地、調(diào)運檢疫，檢疫覆蓋率達80%以上；重大植物疫情應(yīng)急處置率達100%。二是扎實開展農(nóng)藥經(jīng)營人員上崗培訓，做好轄區(qū)內(nèi)農(nóng)藥生產(chǎn)經(jīng)營許可實地核查；組織做好農(nóng)藥市場監(jiān)督抽查；配合農(nóng)業(yè)農(nóng)村局加強農(nóng)藥安全管理，確保不發(fā)生重大農(nóng)藥安全事故；認真貫徹落實《農(nóng)藥管理條例》、配套規(guī)章及部省相關(guān)要求，全面落實農(nóng)藥使用量零增長行動。及時上報相關(guān)信息。三是積極做好新農(nóng)藥引進、試驗和示范，為農(nóng)藥更新?lián)Q代提供依據(jù)。
（三）重點項目三:檢測站“雙認證”項目經(jīng)費,財政預(yù)算安排30,000.00元，項目績效目標為通過申報開展“雙認證”工作，一是開展農(nóng)產(chǎn)品、食品質(zhì)量安全檢驗檢測，加強執(zhí)法監(jiān)管，確保廣大人民群眾“菜籃子”“果籃子”安全；二是騰沖實施“一縣一業(yè)”示范縣創(chuàng)建項目，必須開展農(nóng)藥殘留精確定量檢驗檢測，確保農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全，為“一縣一業(yè)”的健康永續(xù)發(fā)展奠定堅實基礎(chǔ)，助推騰沖農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整再上新臺階，促進農(nóng)業(yè)增效，農(nóng)民增收，農(nóng)村發(fā)展。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
2.“三公”經(jīng)費：包括因公出國（境）經(jīng)費、公務(wù)接待經(jīng)費和公務(wù)用車購置及運行經(jīng)費。（1）因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。（2）公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。（3）公務(wù)用車購置及運行費，指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出，公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。
3.財政撥款收入：指財政部門用一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算和國有資本經(jīng)營預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
騰沖市農(nóng)業(yè)環(huán)境監(jiān)測與植保工作站屬于公益一類事業(yè)單位，無機關(guān)運行經(jīng)費。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2024年12月31日，騰沖市農(nóng)業(yè)環(huán)境監(jiān)測與植保工作站資產(chǎn)總額5,435,311.18元，其中，流動資產(chǎn)455.88元，固定資產(chǎn)5,434,855.30元，對外投資及有價證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產(chǎn)0.00元，其他資產(chǎn)0.00元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少431,922.40元，其中固定資產(chǎn)減少410,912.38元，流動資產(chǎn)減少21,010.02元。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報廢報損資產(chǎn)0.00項，賬面原值0.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；資產(chǎn)使用收入0.00元，其中出租資產(chǎn)0.00平方米，資產(chǎn)出租收入0.00元。鑒于截至2024年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準數(shù)據(jù)，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開為2024年12月資產(chǎn)月報數(shù)。
附件：2025年部門預(yù)算公開表
監(jiān)督索引號53052200262700100111
