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按照預算管理的相關規(guī)定，目前部門預算的編制實行全口徑預算管理，即收入和支出全部納入預算管理，全部收入和支出都反映在預算中。

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

騰沖市環(huán)境保護局是騰沖市人民政府工作部門，主要職責是加強環(huán)境規(guī)劃和重大問題的統(tǒng)籌協(xié)調工作；加強污染防治、落實減排目標和環(huán)境監(jiān)管的工作；加強對環(huán)境質量的監(jiān)測、評估與考核工作；加強對生態(tài)保護的指導、協(xié)調、監(jiān)督和農村環(huán)境保護工作；貫徹執(zhí)行國家環(huán)境保護法律、行政法規(guī)、地方性法規(guī)、政府規(guī)章、方針政策和標準；對全市環(huán)境保護工作實施統(tǒng)一監(jiān)督管理；負責環(huán)境污染防治的監(jiān)督管理；負責核安全、輻射安全、放射性廢物的監(jiān)督管理；負責環(huán)境統(tǒng)計、環(huán)境監(jiān)測和信息發(fā)布，制定環(huán)境監(jiān)測制度并實施；指導、協(xié)調、監(jiān)督生態(tài)環(huán)境保護工作；組織編制全市環(huán)境保護規(guī)劃和計劃，組織擬定和監(jiān)督實施全市生態(tài)保護規(guī)劃，以及重點區(qū)域、流域污染防治規(guī)劃和城鄉(xiāng)飲用水水源地環(huán)境保護規(guī)劃并監(jiān)督實施；依法對污染源治理設施運行、“三同時”執(zhí)行、污染減排、限期治理完成情況進行現(xiàn)場監(jiān)察，負責全市排污費的核定、征收和管理工作；指導和協(xié)調環(huán)境保護宣傳教育工作；承辦市委、市人民政府和保山市環(huán)境保護局交辦的其他事項。

（二）、部門主要工作

2017年，我局將立足部門職能，充分發(fā)揮部門的職能作用，按照市委、市政府“2016年強基礎、2017年求突破、2018年翻身仗、2020年大跨越”總體要求，結合我市實際，堅持以“美麗騰沖”行動為抓手，以創(chuàng)建“全國生態(tài)文明市”為奮斗目標，以改革創(chuàng)新的思路、膽識和措施，繼續(xù)實施七彩云南保護行動，著力解決影響我市科學發(fā)展和群眾健康的突出環(huán)境問題；確保主要污染物排放總量持續(xù)削減，環(huán)境質量進一步改善，生態(tài)安全屏障建設得到加強，環(huán)境監(jiān)管和防范環(huán)境風險能力進一步增強；切實轉變作風，密切聯(lián)系群眾，堅持環(huán)保為民，務實清廉高效，為推進全市生態(tài)文明建設作出新貢獻。

二、部門預算編制情況

1.綜合財政預算的原則。按照統(tǒng)一編制，統(tǒng)一管理，統(tǒng)籌安排單位預算內資金的要求，將各項收支全口徑納入預算管理，統(tǒng)籌安排。

2.收支平衡的原則。堅持量入為出，收支平衡，從嚴控制各項支出。
   3.細化預算編制的原則。個人工資按人事部門核準的人數(shù)和標準核定到人；公用經費按人員編制內實有人數(shù)和確定的定額標準核定；專項支出按項目的輕重緩急原則予以核定。 

4.績效管理的原則。加強部門預算績效管理，強化部門績效意識，探索預算支出績效考評制度，將績效考評結果與預算編制有效結合，提高財政資金分配的科學性、有效性。

三、部門基本情況

納入2017年部門預算編報的單位共1個，分別是騰沖市環(huán)境保護局。其中：財政全供給單位1個，部分供給單位0個，特殊供給單位0個，自收自支單位0個；財政全共計單位中行政單位1個，參公管理事業(yè)單位0個，非參公管理事業(yè)單位0個。部門在職實有29人，其中：財政全供養(yǎng)29人，非財政供養(yǎng)0人。離退休人員9人，其中：離休0人，退休9人。實有車輛2輛。

四、2017年部門預算收支情況

2017年騰沖市環(huán)境保護局財政總收入10709.69萬元，其中：一般公共預算10709.69萬元，政府性基金收入0萬元，國有資本經營收益0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經營收入0萬元，其他收入0萬元。

2017年部門財政撥款收入10709.69萬元，其中，本年收入507.69萬元，上年結轉收入10202萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款507.69萬元（本級財力507.69萬元，專項收入0萬元，執(zhí)法辦案補助0萬元，收費成本補償0萬元，財政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產）有償使用收入0萬元），政府性基金財政撥款0萬元，國有資本經營收益財政撥款0萬元。

2017年部門預算總支出10709.69萬元，其中：基本支出332.69萬元，占總支出的3.1％，項目支出10377萬元，占總支出的96.9％。按支出功能科目分類，支出分別列208類44.95萬元，211類10664.74萬元。

（一） 基本支出情況

2017年用于保障環(huán)保局機關、下屬事業(yè)單位等機構正常運轉的日常支出269.72萬元，包括基本工資，津貼補貼等工資福利支出占基本支出的81％；辦公經費、印刷費、水電費、汽燃費、辦公設備購置等日常公用經費（商品和服務支出）支出62.97萬元占基本支出的19％。人均支出8.8萬元與上年對比增加1.7萬元，增加原因主要是養(yǎng)老保險并軌后工資結構的調整。

（二）項目支出情況

2017年用于保障環(huán)保局機構、下屬事業(yè)單位等機構為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標和用于專項業(yè)務工作的經費支出10377萬元，其中，上年結轉10202萬元，本年170萬元，如中央傳統(tǒng)古村落保護項目資金8760萬元，重金屬污染防治資金1350萬元，排污費專項經費170萬元，農村垃圾焚燒爐建設專項經費70萬元，監(jiān)測監(jiān)察專項經費27萬元。與上年對比增加3135萬元，增加的原因主要是上年結轉的收入增大3205萬元，本年安排減少70萬元。

五、“三公”經費預算情況

2017年一般公共預算 “三公”經費預算總額萬元，其中，因公出國（境）費支出0萬元，公務用車購置及運行維護費支出9.36萬元，公務接待費支出10萬元。 “三公”經費預算數(shù)比上年預算數(shù)減少10.04萬元，增加/減少的主要原因是：公務用車改革后部門公務用車數(shù)量減少，運行維護費用隨之減少，切實加強厲行節(jié)約，進一步控制接待費用。具體情況如下：

（一）因公出國（境）費

2017年因公出國（境）0次，出國（境）0人。因公出國（境）費0萬元，與上年持平。

（二）公務用車購置及運行維護費

2017年購置公務用車0輛，公務用車購置及運行維護費9.36萬元。其中：購置費0萬元，與上年持平；運行維護費9.36萬元，比上年預算減少6.04萬元，主要用于公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

（三）公務接待費

2017年公務接待費開支10萬元，主要用于上級部門檢查及向上爭取項目和相關接待等支出，比上年預算減少4萬元，減原因是單位本著厲行節(jié)約，能不開支的盡量不開支的原則，最大限度的降低行政成本。

六、名詞解釋

無

                         騰沖市環(huán)境保護局

                         2017年2月6日