| 索引號 | 01526110-7-10_C/2018-0222005 | 發(fā)布機構 | 保山市生態(tài)環(huán)境局騰沖分局 |
| 公開目錄 | 法定主動公開內容 | 發(fā)布日期 | 2016-01-18 09:44:51 |
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第一部分 部門預算基本情況說明
一、部門預算編制的依據(jù)
二、部門預算編制的原則
三、部門基本情況
（一）主要職責
（二）人員及車輛情況
四、2016年預算收支情況
（一）基本支出情況
（二）項目支出情況
五、三公經(jīng)費預算情況
第二部分 2016年部門預算表
表一、2016年收支總表
表二、2016年收入預算總表
表三、2016年支出預算總表
表四、2016年一般公共預算支出表
表五、2016年一般公共預算基本支出表
表六、2016年項目支出預算表
表七、政府性基金預算財政撥款收支預算表
表八、2016年單位基本情況表
表九、2016年 公共預算“三公經(jīng)費”預算支出表
騰沖市環(huán)境保護局2016年部門預算
基本情況說明
一、部門預算編制的依據(jù)
根據(jù)《騰沖市財政局關于編制2016-2018年中期財政規(guī)劃和2016年市級部門預算的通知》（騰財發(fā)〔2015〕448號）編制。
二、部門預算編制的原則
1.綜合財政預算的原則。按照統(tǒng)一編制，統(tǒng)一管理，統(tǒng)籌安排單位預算內資金的要求，將各項收支全口徑納入預算管理，統(tǒng)籌安排。
2.收支平衡的原則。堅持量入為出，收支平衡，從嚴控制各項支出。
3.細化預算編制的原則。個人工資按人事部門核準的人數(shù)和標準核定到人；公用經(jīng)費按人員編制內實有人數(shù)和確定的定額標準核定；專項支出按項目的輕重緩急原則予以核定。
4.績效管理的原則。加強部門預算績效管理，強化部門績效意識，探索預算支出績效考評制度，將績效考評結果與預算編制有效結合，提高財政資金分配的科學性、有效性。
三、部門基本情況
（一）部門主要職責
騰沖市環(huán)境保護局是騰沖市人民政府工作部門，主要職責是加強環(huán)境規(guī)劃和重大問題的統(tǒng)籌協(xié)調工作；加強污染防治、落實減排目標和環(huán)境監(jiān)管的工作；加強對環(huán)境質量的監(jiān)測、評估與考核工作；加強對生態(tài)保護的指導、協(xié)調、監(jiān)督和農(nóng)村環(huán)境保護工作；貫徹執(zhí)行國家環(huán)境保護法律、行政法規(guī)、地方性法規(guī)、政府規(guī)章、方針政策和標準；對全市環(huán)境保護工作實施統(tǒng)一監(jiān)督管理；負責環(huán)境污染防治的監(jiān)督管理；負責核安全、輻射安全、放射性廢物的監(jiān)督管理；負責環(huán)境統(tǒng)計、環(huán)境監(jiān)測和信息發(fā)布，制定環(huán)境監(jiān)測制度并實施；指導、協(xié)調、監(jiān)督生態(tài)環(huán)境保護工作；組織編制全市環(huán)境保護規(guī)劃和計劃，組織擬定和監(jiān)督實施全市生態(tài)保護規(guī)劃，以及重點區(qū)域、流域污染防治規(guī)劃和城鄉(xiāng)飲用水水源地環(huán)境保護規(guī)劃并監(jiān)督實施；依法對污染源治理設施運行、“三同時”執(zhí)行、污染減排、限期治理完成情況進行現(xiàn)場監(jiān)察，負責全市排污費的核定、征收和管理工作；指導和協(xié)調環(huán)境保護宣傳教育工作；承辦市委、市人民政府和保山市環(huán)境保護局交辦的其他事項。
（二）人員及車輛情況
納入2016年部門預算編報的單位共1個，是騰沖市環(huán)境保護局，行政單位1個。部門在職實有人數(shù)29人，其中：行政13人，事業(yè)14人，工勤2人；離退休人員9人，其中：退休9人；在編實有車輛4輛。
四、2016年預算收支情況
2016年部門預算總收入7512.92萬元，其中：財政撥款515.92萬元。2016年部門預算總支出7512.92萬元，其中：基本支出270.92萬元，項目支出7242萬元。
（一）基本支出情況
2016年基本支出270.92萬元，主要用于保障機構正常運轉的日常支出。包括基本工資，津貼補貼等人員經(jīng)費支出及辦公經(jīng)費、印刷費、水電費、汽燃費、辦公設備購置等日常公用經(jīng)費，占預算支出的4％。
（二）項目支出情況
2016年項目支出7242萬元，主要用于保障環(huán)境保護機構、下屬事業(yè)單位等機構為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經(jīng)費。占預算支出的96%。具體項目如下：1.2015年結轉省級環(huán)保專項資金15萬元；2.2016年垃圾焚燒爐建設經(jīng)費70萬元；3.2015年結轉省級環(huán)境監(jiān)測專項資金7萬元；4. 2015年結轉高黎貢山自然保護區(qū)長臂猿保護省級專項資金30萬元；5.2015年結轉中央傳統(tǒng)古村落保護項目專項資金5530萬元；2016年城鄉(xiāng)環(huán)境綜合整治項目資金175萬元；6.2015年結轉中央重金屬污染防治項目專項資金1350萬元；7.2015年結轉省級排污費專項資金65萬元。
五、“三公”經(jīng)費預算情況
2016年一般公共預算 “三公”經(jīng)費預算總額29.4萬元，其中，因公出國（境）費支出0萬元，公務用車購置及運行維護費支出15.4萬元，公務接待費支出14萬元。2016年“三公”經(jīng)費預算數(shù)比2015年預算數(shù)減少10.6元，下降26.5%，減少的主要原因是：進一步嚴格落實接待制度相關管理規(guī)定。具體情況如下：
（一）因公出國（境）費
2016年因公出國（境）0次，出國（境）0人。因公出國（境）費0萬元與2015年預算持平。
（二）公務用車購置及運行維護費
2016年購置公務用車0輛，公務用車購置及運行維護費 15.4萬元。其中：購置費0萬元，與2015年預算持平；運行維護費15.4萬元，比2015年預算減少0.6萬元，下降3.8%，主要用于公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
（三）公務接待費
2016年公務接待費開支14萬元，主要用于接待上級相關單位、相關專家、投資開發(fā)商、相關友好單位等產(chǎn)生的費用，比2015年預算減少10萬元，下降41.7%，減少原因是進一步嚴格落實接待制度相關管理規(guī)定。
