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第一部分騰沖縣環(huán)境保護(hù)局概況

一、主要職能

騰沖縣環(huán)境保護(hù)局是騰沖縣人民政府工作部門，主要職責(zé)是加強(qiáng)環(huán)境規(guī)劃和重大問題的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)工作；加強(qiáng)污染防治、落實(shí)減排目標(biāo)和環(huán)境監(jiān)管的工作；加強(qiáng)對(duì)環(huán)境質(zhì)量的監(jiān)測(cè)、評(píng)估與考核工作；加強(qiáng)對(duì)生態(tài)保護(hù)的指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、監(jiān)督和農(nóng)村環(huán)境保護(hù)工作；貫徹執(zhí)行國(guó)家環(huán)境保護(hù)法律、行政法規(guī)、地方性法規(guī)、政府規(guī)章、方針政策和標(biāo)準(zhǔn)；對(duì)全縣環(huán)境保護(hù)工作實(shí)施統(tǒng)一監(jiān)督管理；負(fù)責(zé)環(huán)境污染防治的監(jiān)督管理；負(fù)責(zé)核安全、輻射安全、放射性廢物的監(jiān)督管理；負(fù)責(zé)環(huán)境統(tǒng)計(jì)、環(huán)境監(jiān)測(cè)和信息發(fā)布，制定環(huán)境監(jiān)測(cè)制度并實(shí)施；指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、監(jiān)督生態(tài)環(huán)境保護(hù)工作；組織編制全縣環(huán)境保護(hù)規(guī)劃和計(jì)劃，組織擬定和監(jiān)督實(shí)施全縣生態(tài)保護(hù)規(guī)劃，以及重點(diǎn)區(qū)域、流域污染防治規(guī)劃和城鄉(xiāng)飲用水水源地環(huán)境保護(hù)規(guī)劃并監(jiān)督實(shí)施；依法對(duì)污染源治理設(shè)施運(yùn)行、“三同時(shí)”執(zhí)行、污染減排、限期治理完成情況進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)察，負(fù)責(zé)全縣排污費(fèi)的核定、征收和管理工作；指導(dǎo)和協(xié)調(diào)環(huán)境保護(hù)宣傳教育工作；承辦縣委、縣人民政府和保山市環(huán)境保護(hù)局交辦的其他事項(xiàng)。

二、部門基本情況

納入2014年部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)，是騰沖縣環(huán)境保護(hù)局，其中行政單位1個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè)。部門在職在編實(shí)有人數(shù)30人，其中：財(cái)政全供養(yǎng)30人；在編實(shí)有車輛4輛。離退休人員8人，其中：離休0人，退休8人。

第二部分騰沖縣環(huán)境保護(hù)局2014年度部門決算表

（見附件）

第三部門騰沖縣環(huán)境保護(hù)局2014年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

2014年騰沖縣環(huán)境保護(hù)局部門決算總收入13445651.65元，其中：財(cái)政撥款收入13445651.65元，占總收入的100%。

二、支出決算情況說明

部門決算總支出24646186.65元，其中：基本支出2556186.65元，占總支出的10％；項(xiàng)目支出2209000元，占總支出的90％。

（一）基本支出情況。2014年用于保障局機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出1348139.00 元。包括基本工資，津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的53％；辦公經(jīng)費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、汽燃費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的47％。

（二）項(xiàng)目支出情況。2014年用于保障環(huán)保局機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出22090000元。

三、公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

2014年環(huán)保局部門公共預(yù)算財(cái)政撥款支出24646186.65元,占本年支出合計(jì)100%。按支出功能分類主要用于以下方面：

（一）一般公共服務(wù)支出430000元，主要用于火山石材污水污泥處理工程支出；

（二）社會(huì)保障和就業(yè)支出236399.25元，主要用于部門行政事業(yè)退休人員工資支出；

（三）節(jié)能環(huán)保支出21829787.4元，主要用于部門行政事業(yè)人員經(jīng)費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)、重金屬污染防治、縣鄉(xiāng)農(nóng)村環(huán)境綜合治理、農(nóng)村環(huán)境保護(hù)、垃圾焚燒爐建設(shè)等支出；

（四）城鄉(xiāng)社區(qū)支出2150000元，主要用于鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)村垃圾焚燒爐建設(shè)補(bǔ)助。

四、“三公”經(jīng)費(fèi)決算情況說明

環(huán)保局部門2014年財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算總額462109.43元，其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出183319.43元，公務(wù)接待費(fèi)支出278790元。

2014年“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)比2013年決算數(shù)減少262349.56元，減少的主要原因是：2014年環(huán)保局認(rèn)真貫徹落實(shí)上級(jí)關(guān)于嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)增長(zhǎng)的文件政策精神，堅(jiān)持厲行節(jié)約、反對(duì)奢侈浪費(fèi)，加強(qiáng)對(duì)交通費(fèi)、招待費(fèi)的日常管理。

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)

2014年環(huán)保局部門因公出國(guó)（境）團(tuán)組沒有，2013年因公出國(guó)（境）團(tuán)組也沒有。

（二）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

2014年環(huán)保局部門購(gòu)置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量7輛，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)183319.43元。其中：購(gòu)置費(fèi)0元運(yùn)行維護(hù)費(fèi)183319.43元，比2013年決算減少58264.33元，主要用于保障環(huán)保工作產(chǎn)生的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。

（三）公務(wù)接待費(fèi)

2014年環(huán)保局部門共執(zhí)行國(guó)內(nèi)公務(wù)接待270批次，1000人，接待費(fèi)開支278790元; 沒有外事接待。公務(wù)接待費(fèi)比2013年決算減少204085.23元，主要用于接待上級(jí)相關(guān)單位、相關(guān)專家、投資開發(fā)商、相關(guān)友好單位等產(chǎn)生的費(fèi)用。

五、相關(guān)口徑情況說明

1、基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

2、“三公”經(jīng)費(fèi)：按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，納入省級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指省級(jí)部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。        

3、“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指省級(jí)各部門（含下屬單位）用財(cái)政撥款（含上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余和當(dāng)年預(yù)算）安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)。