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騰沖市環(huán)境保護(hù)局2015年度部門決算公開

第一部分 騰沖市環(huán)境保護(hù)局概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2015年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部門 2015年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

五、其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

第四部分 名詞解釋

第一部分 騰沖市環(huán)境保護(hù)局概況

一、主要職能

（一）主要職能

騰沖市環(huán)境保護(hù)局是騰沖市人民政府工作部門，主要職責(zé)是加強(qiáng)環(huán)境規(guī)劃和重大問題的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)工作；加強(qiáng)污染防治、落實(shí)減排目標(biāo)和環(huán)境監(jiān)管的工作；加強(qiáng)對(duì)環(huán)境質(zhì)量的監(jiān)測(cè)、評(píng)估與考核工作；加強(qiáng)對(duì)生態(tài)保護(hù)的指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、監(jiān)督和農(nóng)村環(huán)境保護(hù)工作；貫徹執(zhí)行國家環(huán)境保護(hù)法律、行政法規(guī)、地方性法規(guī)、政府規(guī)章、方針政策和標(biāo)準(zhǔn)；對(duì)全市環(huán)境保護(hù)工作實(shí)施統(tǒng)一監(jiān)督管理；負(fù)責(zé)環(huán)境污染防治的監(jiān)督管理；負(fù)責(zé)核安全、輻射安全、放射性廢物的監(jiān)督管理；負(fù)責(zé)環(huán)境統(tǒng)計(jì)、環(huán)境監(jiān)測(cè)和信息發(fā)布，制定環(huán)境監(jiān)測(cè)制度并實(shí)施；指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、監(jiān)督生態(tài)環(huán)境保護(hù)工作；組織編制全市環(huán)境保護(hù)規(guī)劃和計(jì)劃，組織擬定和監(jiān)督實(shí)施全市生態(tài)保護(hù)規(guī)劃，以及重點(diǎn)區(qū)域、流域污染防治規(guī)劃和城鄉(xiāng)飲用水水源地環(huán)境保護(hù)規(guī)劃并監(jiān)督實(shí)施；依法對(duì)污染源治理設(shè)施運(yùn)行、“三同時(shí)”執(zhí)行、污染減排、限期治理完成情況進(jìn)行現(xiàn)場監(jiān)察，負(fù)責(zé)全市排污費(fèi)的核定、征收和管理工作；指導(dǎo)和協(xié)調(diào)環(huán)境保護(hù)宣傳教育工作；承辦市委、市人民政府和保山市環(huán)境保護(hù)局交辦的其他事項(xiàng)。

（二）2015年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

2015年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹。

1、以總量減排為目標(biāo)加大污染治理力度

騰沖城市污水處理廠污水處理率達(dá)80%以上;全市四項(xiàng)主要污染物化學(xué)需用量、氨氮、二氧化硫、氮氧化物排放總量低于約束性控制指標(biāo)，主要污染物削減率達(dá)到政府目標(biāo)責(zé)任要求。

2、以服務(wù)項(xiàng)目建設(shè)為目標(biāo)加大環(huán)評(píng)協(xié)調(diào)審批力度

2015年共批復(fù)123個(gè)項(xiàng)目的環(huán)境影響登記表，24個(gè)項(xiàng)目的環(huán)境影響報(bào)告書、報(bào)告表，涉及金額26.286億元；對(duì)25個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行了建設(shè)項(xiàng)目竣工環(huán)境保護(hù)驗(yàn)收。

3、以維護(hù)群眾利益為目標(biāo)加大執(zhí)法監(jiān)察力度

2015年共立案查處“未批先建”項(xiàng)目2家，罰款金額10萬元；查處“未批先試、久試未驗(yàn)” 項(xiàng)目14家，罰款金額14萬元。并對(duì)以上16家企業(yè)發(fā)出了責(zé)令改正通知書。共接到各類環(huán)境投訴42件，辦理了42件，辦理率100%。

4、以服務(wù)環(huán)境監(jiān)管為目標(biāo)加大環(huán)境監(jiān)測(cè)力度

按計(jì)劃完成了全市重點(diǎn)流域水質(zhì)、省控和市控?cái)嗝嫠|(zhì)、地表水環(huán)境功能區(qū)等例行監(jiān)測(cè)任務(wù)。加強(qiáng)飲用水源地監(jiān)測(cè)工作，每季度開展一次29項(xiàng)飲用水常規(guī)監(jiān)測(cè)項(xiàng)目分析，保障飲用水安全。加強(qiáng)突發(fā)性污染事故的應(yīng)急監(jiān)測(cè)，做到快速反應(yīng)，及時(shí)到位。

5、以提高全民環(huán)保意識(shí)為目標(biāo)加大環(huán)境宣傳教育力度

廣泛開展“保護(hù)生物多樣性，過綠色環(huán)保生活，創(chuàng)環(huán)境友好型社會(huì)”和“節(jié)約資源，創(chuàng)綠色家庭”等宣傳活動(dòng)，全市上下保護(hù)環(huán)境的責(zé)任感和緊迫感持續(xù)增強(qiáng)。

6、以生態(tài)文明建設(shè)為目標(biāo)加大生態(tài)創(chuàng)建力度

全市已累計(jì)審批通過國家級(jí)生態(tài)示范鄉(xiāng)鎮(zhèn)2個(gè)、通過國家級(jí)生態(tài)示范鄉(xiāng)鎮(zhèn)現(xiàn)場驗(yàn)收2個(gè)，創(chuàng)建省級(jí)生態(tài)示范鄉(xiāng)鎮(zhèn)14個(gè)；創(chuàng)建省級(jí)綠色社區(qū)9個(gè)、省級(jí)綠色學(xué)校10所。目前，正在積極編寫省級(jí)生態(tài)文明示范市申報(bào)材料，力爭明年初通過省級(jí)評(píng)審。

7、以推進(jìn)政務(wù)服務(wù)為目標(biāo)促行政審批改革

落實(shí)應(yīng)進(jìn)必進(jìn)，進(jìn)必授權(quán)，認(rèn)真落實(shí)集中審批。并對(duì)審批服務(wù)過程中咨詢、受理、初審、核準(zhǔn)、發(fā)證等審批環(huán)節(jié)的崗位職責(zé)、審批權(quán)限、時(shí)限要求進(jìn)行了嚴(yán)格界定。

8、以爭取項(xiàng)目資金為目標(biāo)促進(jìn)農(nóng)村環(huán)境綜合整治

2015年?duì)幦〉睫r(nóng)村環(huán)境綜合整治項(xiàng)目資金6900萬元，將極大地改善農(nóng)村環(huán)境。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入2015年部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)，是騰沖市環(huán)境保護(hù)局，其中行政單位1個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè)。

（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

環(huán)保局2015年度末實(shí)有人員編制25人。其中：行政編制13人（含行政工勤編制2人），事業(yè)編制12人；在職在編實(shí)有行政人員15人（含行政工勤人員2人），事業(yè)人員14人。

離退休人員9人。其中：離休人，退休9人。

實(shí)有車輛編制4輛，在編實(shí)有車輛7輛。

第二部分 2015年度部門決算表

（詳見附件）

第三部門 2015年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

環(huán)保局2015年度收入合計(jì)7559.59萬元。其中：財(cái)政撥款收入7559.59萬元，占總收入的100%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，占總收入的0%；事業(yè)收入0萬元，占總收入的0%；經(jīng)營收入0萬元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0萬元，占總收入的0%；其他收入0萬元，占總收入的0%。與上年對(duì)比增加6215萬元，主要原因是2015年加大項(xiàng)目爭取的力度，2015年到位項(xiàng)目資金比2014年增加。

二、支出決算情況說明

環(huán)保局2015年度支出合計(jì)673.28萬元。其中：基本支出291.54萬元，占總支出的43.3％；項(xiàng)目支出381.74萬元，占總支出的46.7％；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共XX萬元，占總支出的XX％。與上年對(duì)比支出減少1791.34萬元，主要原因是2015年到位項(xiàng)目資金尚未形成支出。

（一）基本支出情況

2015年度用于保障行政機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出291.54萬元。與上年對(duì)比增加35.92萬元,主要原因是調(diào)整工資標(biāo)準(zhǔn)。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的73％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的27％。

（二）項(xiàng)目支出情況

2015年度用于保障行政機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出381.74萬元。與上年對(duì)比1827.26萬元,主要原因是2015年到位項(xiàng)目資金尚未形成支出。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

環(huán)保局2015年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出673.28萬元,占本年支出合計(jì)的100%。與上年對(duì)比支出減少1791.34萬元，主要原因是2015年到位項(xiàng)目資金尚未形成支出

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.社會(huì)保障和就業(yè)支出38.35萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的5.7%。主要用于支付退休人員工資；

2.節(jié)能環(huán)保支出634.93萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的94.3%。主要用于發(fā)放在職人員工資，日常公用經(jīng)費(fèi)支出，專項(xiàng)項(xiàng)目支出等。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況

環(huán)保局2015年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為40萬元，支出決算為37.45萬元，完成預(yù)算的93.62%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為5.5萬元，完成預(yù)算的%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為16.18萬元，完成預(yù)算的101.12%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為15.77萬元，完成預(yù)算的65.08%。2015年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是加強(qiáng)“三公”經(jīng)費(fèi)支出控制，厲行節(jié)約，反對(duì)奢侈浪費(fèi)。

2015年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算數(shù)比2014年減少8.76萬元，下降18.96%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算增加5.5萬元，增長100%。；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算減少2.15萬元，下降11.73%。；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少12.11萬元，下降43.44%。2015年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因是加強(qiáng)“三公”經(jīng)費(fèi)支出控制，厲行節(jié)約，反對(duì)奢侈浪費(fèi)。

(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體體情況

2015年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中“三公”經(jīng)費(fèi)支出合計(jì)37.45萬元，比上年減少8.76萬元，減少18.9%，其中因公出國（境）費(fèi)支出5.5萬元，占14.69%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出16.18萬元，占43.2%；公務(wù)接待費(fèi)支出15.77萬元，占42.11%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費(fèi)支出5.5萬元，比上年增加5.5萬元，增100%，全年云南省環(huán)保廳安排我局因公出國（境）團(tuán)組1個(gè)，累計(jì)1人次。開展內(nèi)容包括：2015年12月云南省環(huán)保廳組織我局局長到澳大利亞、新西蘭參加環(huán)境保護(hù)國際公約履約能力建設(shè)交流學(xué)習(xí)。

2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出16.18萬元，比上年減少2.15萬元，下降11.7%，其中：

公務(wù)用車購置支出0萬元。

公務(wù)用車運(yùn)行支出16.18萬元。主要用于保障環(huán)保工作產(chǎn)生所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。XX年度，環(huán)保局開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為7輛。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出15.77萬元，比上年減少12.11萬元，下降43.44%，其中：

外賓接待支出0萬元。

其他國內(nèi)公務(wù)接待支出15.77萬元。主要用于接待上級(jí)相關(guān)單位、相關(guān)專家、投資開發(fā)商、相關(guān)鄉(xiāng)鎮(zhèn)單位等發(fā)生的接待支出。

五、其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

環(huán)保局2015年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出290.45萬元，與上年對(duì)比增加35.05萬元，增13.72,主要原因分析是2015年調(diào)整工資標(biāo)準(zhǔn)。部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于在職人員工資和發(fā)放退休人員工資、保證機(jī)關(guān)事業(yè)公務(wù)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。

（二）相關(guān)口徑說明

1．基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

2．機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

3．按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出，公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

4.“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第四部分 名詞解釋

情況說明里涉及到需要解釋說明的決算相關(guān)專用名詞，在此進(jìn)行說明解釋。