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第一部分 部門預(yù)算基本情況說明

一、部門預(yù)算編制的依據(jù)

二、部門預(yù)算編制的原則

三、部門基本情況

（一）主要職責(zé)

（二）人員及車輛情況

四、2016年預(yù)算收支情況

（一）基本支出情況

（二）項(xiàng)目支出情況

五、三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況

第二部分 2016年部門預(yù)算表

表一、2016年收支總表

表二、2016年收入預(yù)算總表

表三、2016年支出預(yù)算總表

表四、2016年一般公共預(yù)算支出表

表五、2016年一般公共預(yù)算基本支出表

表六、2016年項(xiàng)目支出預(yù)算表

表七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支預(yù)算表

表八、2016年單位基本情況表

表九、2016年 公共預(yù)算“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算支出表

騰沖市環(huán)境保護(hù)局2016年部門預(yù)算

基本情況說明

一、部門預(yù)算編制的依據(jù)

根據(jù)《騰沖市財(cái)政局關(guān)于編制2016-2018年中期財(cái)政規(guī)劃和2016年市級部門預(yù)算的通知》（騰財(cái)發(fā)〔2015〕448號）編制。

二、部門預(yù)算編制的原則

1.綜合財(cái)政預(yù)算的原則。按照統(tǒng)一編制，統(tǒng)一管理，統(tǒng)籌安排單位預(yù)算內(nèi)資金的要求，將各項(xiàng)收支全口徑納入預(yù)算管理，統(tǒng)籌安排。

2.收支平衡的原則。堅(jiān)持量入為出，收支平衡，從嚴(yán)控制各項(xiàng)支出。

3.細(xì)化預(yù)算編制的原則。個(gè)人工資按人事部門核準(zhǔn)的人數(shù)和標(biāo)準(zhǔn)核定到人；公用經(jīng)費(fèi)按人員編制內(nèi)實(shí)有人數(shù)和確定的定額標(biāo)準(zhǔn)核定；專項(xiàng)支出按項(xiàng)目的輕重緩急原則予以核定。

4.績效管理的原則。加強(qiáng)部門預(yù)算績效管理，強(qiáng)化部門績效意識，探索預(yù)算支出績效考評制度，將績效考評結(jié)果與預(yù)算編制有效結(jié)合，提高財(cái)政資金分配的科學(xué)性、有效性。

三、部門基本情況

（一）部門主要職責(zé)

騰沖市環(huán)境保護(hù)局是騰沖市人民政府工作部門，主要職責(zé)是加強(qiáng)環(huán)境規(guī)劃和重大問題的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)工作；加強(qiáng)污染防治、落實(shí)減排目標(biāo)和環(huán)境監(jiān)管的工作；加強(qiáng)對環(huán)境質(zhì)量的監(jiān)測、評估與考核工作；加強(qiáng)對生態(tài)保護(hù)的指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、監(jiān)督和農(nóng)村環(huán)境保護(hù)工作；貫徹執(zhí)行國家環(huán)境保護(hù)法律、行政法規(guī)、地方性法規(guī)、政府規(guī)章、方針政策和標(biāo)準(zhǔn)；對全市環(huán)境保護(hù)工作實(shí)施統(tǒng)一監(jiān)督管理；負(fù)責(zé)環(huán)境污染防治的監(jiān)督管理；負(fù)責(zé)核安全、輻射安全、放射性廢物的監(jiān)督管理；負(fù)責(zé)環(huán)境統(tǒng)計(jì)、環(huán)境監(jiān)測和信息發(fā)布，制定環(huán)境監(jiān)測制度并實(shí)施；指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、監(jiān)督生態(tài)環(huán)境保護(hù)工作；組織編制全市環(huán)境保護(hù)規(guī)劃和計(jì)劃，組織擬定和監(jiān)督實(shí)施全市生態(tài)保護(hù)規(guī)劃，以及重點(diǎn)區(qū)域、流域污染防治規(guī)劃和城鄉(xiāng)飲用水水源地環(huán)境保護(hù)規(guī)劃并監(jiān)督實(shí)施；依法對污染源治理設(shè)施運(yùn)行、“三同時(shí)”執(zhí)行、污染減排、限期治理完成情況進(jìn)行現(xiàn)場監(jiān)察，負(fù)責(zé)全市排污費(fèi)的核定、征收和管理工作；指導(dǎo)和協(xié)調(diào)環(huán)境保護(hù)宣傳教育工作；承辦市委、市人民政府和保山市環(huán)境保護(hù)局交辦的其他事項(xiàng)。

（二）人員及車輛情況

納入2016年部門預(yù)算編報(bào)的單位共1個(gè)，是騰沖市環(huán)境保護(hù)局，行政單位1個(gè)。部門在職實(shí)有人數(shù)29人，其中：行政13人，事業(yè)14人，工勤2人；離退休人員9人，其中：退休9人；在編實(shí)有車輛4輛。

四、2016年預(yù)算收支情況

2016年部門預(yù)算總收入7512.92萬元，其中：財(cái)政撥款515.92萬元。2016年部門預(yù)算總支出7512.92萬元，其中：基本支出270.92萬元，項(xiàng)目支出7242萬元。

（一）基本支出情況

2016年基本支出270.92萬元，主要用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出。包括基本工資，津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出及辦公經(jīng)費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、汽燃費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)，占預(yù)算支出的4％。

（二）項(xiàng)目支出情況

2016年項(xiàng)目支出7242萬元，主要用于保障環(huán)境保護(hù)機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)。占預(yù)算支出的96%。具體項(xiàng)目如下：1.2015年結(jié)轉(zhuǎn)省級環(huán)保專項(xiàng)資金15萬元；2.2016年垃圾焚燒爐建設(shè)經(jīng)費(fèi)70萬元；3.2015年結(jié)轉(zhuǎn)省級環(huán)境監(jiān)測專項(xiàng)資金7萬元；4. 2015年結(jié)轉(zhuǎn)高黎貢山自然保護(hù)區(qū)長臂猿保護(hù)省級專項(xiàng)資金30萬元；5.2015年結(jié)轉(zhuǎn)中央傳統(tǒng)古村落保護(hù)項(xiàng)目專項(xiàng)資金5530萬元；2016年城鄉(xiāng)環(huán)境綜合整治項(xiàng)目資金175萬元；6.2015年結(jié)轉(zhuǎn)中央重金屬污染防治項(xiàng)目專項(xiàng)資金1350萬元；7.2015年結(jié)轉(zhuǎn)省級排污費(fèi)專項(xiàng)資金65萬元。

五、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況

2016年一般公共預(yù)算 “三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算總額29.4萬元，其中，因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出15.4萬元，公務(wù)接待費(fèi)支出14萬元。2016年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)比2015年預(yù)算數(shù)減少10.6元，下降26.5%，減少的主要原因是：進(jìn)一步嚴(yán)格落實(shí)接待制度相關(guān)管理規(guī)定。具體情況如下：

（一）因公出國（境）費(fèi)

2016年因公出國（境）0次，出國（境）0人。因公出國（境）費(fèi)0萬元與2015年預(yù)算持平。

（二）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

2016年購置公務(wù)用車0輛，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi) 15.4萬元。其中：購置費(fèi)0萬元，與2015年預(yù)算持平；運(yùn)行維護(hù)費(fèi)15.4萬元，比2015年預(yù)算減少0.6萬元，下降3.8%，主要用于公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。

（三）公務(wù)接待費(fèi)

2016年公務(wù)接待費(fèi)開支14萬元，主要用于接待上級相關(guān)單位、相關(guān)專家、投資開發(fā)商、相關(guān)友好單位等產(chǎn)生的費(fèi)用，比2015年預(yù)算減少10萬元，下降41.7%，減少原因是進(jìn)一步嚴(yán)格落實(shí)接待制度相關(guān)管理規(guī)定。