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一、項(xiàng)目基本情況

2019年騰沖市交通運(yùn)輸局實(shí)施的干線公路建設(shè)項(xiàng)目有北海鄉(xiāng)至雙坡、蒲川鄉(xiāng)至新華米果和滇灘云峰村三條農(nóng)村公路改造工程，上綺羅至滿邑農(nóng)村公路建設(shè)等5條干線公路建設(shè)，及正在推進(jìn)的火山公園旅游公路（柱狀節(jié)理段）、航運(yùn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目等9個(gè)前期項(xiàng)目。

二、項(xiàng)目績效自評(píng)工作開展情況

1.前期準(zhǔn)備

由騰沖市交通運(yùn)輸局資財(cái)審計(jì)股，將2019年工程項(xiàng)目的撥付明細(xì)進(jìn)行匯總分析，將相應(yīng)的撥付資金文件、計(jì)劃文件歸總，根據(jù)項(xiàng)目實(shí)際和財(cái)政2019年重點(diǎn)績效評(píng)價(jià)報(bào)告制定專項(xiàng)績效自評(píng)指標(biāo)。

2.組織實(shí)施

成立騰沖市交通運(yùn)輸局2019年市級(jí)財(cái)政資金績效評(píng)價(jià)工作組，領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)騰沖市交通運(yùn)輸局財(cái)政資材財(cái)務(wù)審計(jì)股。項(xiàng)目績效評(píng)價(jià)工作是一個(gè)復(fù)雜的體系，涉及產(chǎn)出指標(biāo)、效益指標(biāo)、滿意度指標(biāo)等各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)，資財(cái)審計(jì)股與項(xiàng)目實(shí)施管理股室積極溝通對(duì)接，落實(shí)職責(zé)分工，形成聯(lián)動(dòng)機(jī)制，對(duì)涉及的業(yè)務(wù)流程進(jìn)行梳理，確保績效評(píng)價(jià)工作順利推進(jìn)。

3.分析評(píng)價(jià)

本次評(píng)價(jià)我們采取的是自我評(píng)價(jià)的方式。在評(píng)價(jià)過程中，我們實(shí)施了詢問、自查等核審程序，并審閱項(xiàng)目資料和資金下達(dá)情況、抽查會(huì)計(jì)記錄（包括原始憑證、記賬憑證、會(huì)計(jì)賬等相關(guān)會(huì)計(jì)資料）、復(fù)核預(yù)決算報(bào)表及編制依據(jù)，并對(duì)重點(diǎn)項(xiàng)目進(jìn)行了追溯和延伸核查。我們認(rèn)為資料和證據(jù)是充分的、適當(dāng)?shù)模u(píng)價(jià)結(jié)果實(shí)事求是、公正客觀。

三、項(xiàng)目績效實(shí)現(xiàn)情況

（一）項(xiàng)目資金情況

1．項(xiàng)目資金到位情況。

2019年財(cái)政下達(dá)干線公路建設(shè)資金9405.48萬元，資金來源分別為中央補(bǔ)助干線公路建設(shè)資金2815.52萬元，市級(jí)補(bǔ)助資金70萬元，其余6519.96萬元全部為地方政府財(cái)政安排資金。

2．項(xiàng)目資金執(zhí)行情況。

項(xiàng)目資金一經(jīng)到位，我單位嚴(yán)格按項(xiàng)目支付審批程序撥付資金。共計(jì)支出8564.65萬元，主要用于支付應(yīng)付工程款和項(xiàng)目前期費(fèi)支出，執(zhí)行率為91.06%。

3．項(xiàng)目資金管理情況。

認(rèn)真落實(shí)財(cái)政預(yù)算制度、做好項(xiàng)目投資預(yù)算，嚴(yán)格依照財(cái)政相關(guān)要求控制資金使用；增強(qiáng)績效考核管理兌現(xiàn)的嚴(yán)肅性、操作性和準(zhǔn)確性，形成有效的激勵(lì)與約束機(jī)制。

（二）項(xiàng)目績效指標(biāo)完成情況

1．產(chǎn)出指標(biāo)完成情況。

目前我單位主要建設(shè)的北海鄉(xiāng)至雙坡、蒲川鄉(xiāng)至新華米果和滇灘云峰村三條干線農(nóng)村公路改造工程里程共計(jì)40.48公里，項(xiàng)目主體工程已于2018年全部完工，共計(jì)完成建筑安裝投資22227.6萬元，交通安全設(shè)施于2018年5-10月安裝完成。于2018年12月完成交工驗(yàn)收，目前正在編制完善竣工資料，計(jì)劃2020年7月進(jìn)行審計(jì)。目前推進(jìn)的火山公園旅游公路（柱狀節(jié)理段）、航運(yùn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)9個(gè)前期項(xiàng)目的立項(xiàng)、可研、環(huán)評(píng)、勘察設(shè)計(jì)等前期工作有序穩(wěn)步推進(jìn)。

2．效益指標(biāo)完成情況。

干線公路的建設(shè)有利于優(yōu)化云南省公路網(wǎng)布局，同時(shí)也能較好發(fā)展南北部鄉(xiāng)鎮(zhèn)的聯(lián)通、通達(dá)重要產(chǎn)業(yè)基地、旅游景區(qū)、交通樞紐和邊境口岸，形成“覆蓋廣泛、能力充分、銜接順暢、安全可靠”的省域干線公路網(wǎng)絡(luò)，適應(yīng)云南省建設(shè)綠色經(jīng)濟(jì)強(qiáng)省、民族文化強(qiáng)省和中國面向西南開放重要橋頭堡的需要。

3．滿意度指標(biāo)完成情況。

沿線居民及鄉(xiāng)鎮(zhèn)對(duì)施工環(huán)境滿意度達(dá)96%以上。

四、績效目標(biāo)未完成原因和下一步改進(jìn)措施

目前我單位實(shí)施的干線公路改建工程均上級(jí)資金支持，所需資金完全需由地方籌集。在下一步工作中我部門將積極向上爭取資金，通過多渠道、多方式籌集資金解決資金缺口和化解債務(wù)資金。

項(xiàng)目的實(shí)施或多或少地影響了周邊的水土保持，施工中盡量減少對(duì)原地區(qū)的擾動(dòng)，減少對(duì)地面草木的破壞。臨時(shí)用地工程完成后及時(shí)回復(fù)原貌，做好水土保持工作。項(xiàng)目建成后我部門將加大對(duì)該公路的綠化美化、養(yǎng)護(hù)力度，確保恢復(fù)周邊水土保持。在今后公路建設(shè)上不斷創(chuàng)新設(shè)計(jì)思路，將環(huán)保、綠化、資源利用、全周期成本理念引入公路建設(shè)，科學(xué)規(guī)劃，統(tǒng)籌布局，全面引入“資源節(jié)約型、環(huán)境友好型”公路建設(shè)理念，使得道路利用率和運(yùn)營效率大幅提高，能極大地改善百姓出行，服務(wù)民生。

五、績效自評(píng)結(jié)果

在市直相關(guān)單位、各支撐報(bào)件編制單位的積極支持下，年度工作目標(biāo)全面完成，該項(xiàng)目績效自評(píng)得分98.61分。

六、結(jié)果公開情況和應(yīng)用打算

通過年度績效自評(píng)，對(duì)本項(xiàng)目起到了一定的推動(dòng)作用，下步工作中將按照相關(guān)要求進(jìn)行績效自評(píng)結(jié)果公示，并將自評(píng)結(jié)果作為項(xiàng)目督查考察依據(jù)運(yùn)用在日常工作中。

七、績效自評(píng)工作的經(jīng)驗(yàn)、問題和建議

一是強(qiáng)化組織領(lǐng)導(dǎo)。明確負(fù)責(zé)部門和人員，落實(shí)責(zé)任，制定措施，對(duì)項(xiàng)目目標(biāo)任務(wù)層層分解、落實(shí)，逐級(jí)推進(jìn)；二是加強(qiáng)資金管理。切實(shí)專款專用，嚴(yán)禁出現(xiàn)挪用、截留等情況，保證了專項(xiàng)資金使用管理的規(guī)范性、安全性和有效性；三是相關(guān)工作均按相關(guān)管理規(guī)定執(zhí)行，確保了工作事項(xiàng)開展合規(guī)合法。

建議由市財(cái)政局多組織績效評(píng)價(jià)培訓(xùn)，幫助各單位構(gòu)建切實(shí)有效的績效評(píng)價(jià)體系，以便有效開展績效評(píng)價(jià)工作。

八、其他需說明的問題

無