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騰沖縣地方公路管理段2014年部門決算公開說明

第一部分騰沖縣地方公路管理段概況

一、主要職能

騰沖縣地方公路管理段現(xiàn)有職工30人，退休人員5人，屬財(cái)政全額供養(yǎng)的事業(yè)單位，按事業(yè)單位財(cái)務(wù)制度進(jìn)行核算。主要職能是對全縣農(nóng)村公路進(jìn)行管理養(yǎng)護(hù)。

二、部門基本情況

納入2014年部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)，單位是騰沖縣地方公路管理段，其中其他事業(yè)單位1個(gè)。部門在職在編實(shí)有人數(shù)30人，其中：財(cái)政全供養(yǎng)30人；在編實(shí)有車輛4輛。離退休人員5人，其中：退休5人。

第二部分  騰沖縣地方公路管理段2014年度部門決算表

（見附件）

第三部分 騰沖縣地方公路管理段2014年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

2014年騰沖縣地方公路管理段決算總收入23,598,496.78元，其中：財(cái)政撥款收入1,641,096.78元，占總收入的6.95%；上級補(bǔ)助收入21,957,400.00元，占總收入的93.05%。

    二、支出決算情況說明

部門決算總支出12,601,917.41元，其中：基本支出1,639,163.78元，占總支出的13.01％；項(xiàng)目支出10,962,753.63元，占總支出的86.99％。

三、公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

2014年部門公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1,639,163.78元,占本年支出合計(jì)13.01％。與上年對比減少了5.18%,減少原因主要是上年一部分費(fèi)用和本年費(fèi)用列支范圍不同。按支出功能分類主要用于以下方面：

一般公共服務(wù)支出1,639,163.78元，主要用于工資福利支出1,185,294.00元;商品服務(wù)支出253,066.38元;對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助183,983.40元;其它資本性支出16,820.00元.

四、“三公”經(jīng)費(fèi)決算情況說明

騰沖縣地方公路管理段2014年年財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算總額102,612.24元，其中，因公出國（境）費(fèi)支出0元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出64,314.01元，公務(wù)接待費(fèi)支出38,298.23元。

2014年“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)比2013年決算數(shù)增加4,884.06元，增加的主要原因是：騰沖縣地方公路路政大隊(duì)的賬務(wù)由騰沖縣交通局轉(zhuǎn)入。具體情況如下：

（一）因公出國（境）費(fèi)

2014年騰沖縣地方公路管理因公出國（境）團(tuán)組0次，出國（境）0人。實(shí)際發(fā)生因公出國（境）費(fèi)0元，比2013年決算增加/減少0元。

（二）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

2014年騰沖縣地方公路管理段購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量4輛，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)64,314.01元。其中：購置費(fèi)0元，比2013年決算增加/減少0元運(yùn)行維護(hù)費(fèi)64,314.01元，比2013年決算增加1,641.90元，主要用于保障工作產(chǎn)生的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。

（三）公務(wù)接待費(fèi)

2014年騰沖縣地方公路管理段共執(zhí)行國內(nèi)公務(wù)接待23批次，72人，接待費(fèi)開支38,298.23元; 外事接待0批次，0人，接待費(fèi)開支**元。公務(wù)接待費(fèi)比2013年決算增加3,242.16元，主要用于接待檢查產(chǎn)生的費(fèi)用。

五、其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

（一）其他重要事項(xiàng)情況說明

……。（前邊情況說明里沒有介紹，但單位認(rèn)為需要說明的情況在此說明。）

（二）相關(guān)口徑說明

1、基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

2、“三公”經(jīng)費(fèi)：按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，納入省級財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指省級部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。        

3、“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指省級各部門（含下屬單位）用財(cái)政撥款（含上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余和當(dāng)年預(yù)算）安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)。