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騰沖市交通運(yùn)輸局(本級(jí))2015年度部門決算

第一部分  騰沖市交通運(yùn)輸局概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分  2015年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部門  2015年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

二、支出決算情況說(shuō)明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

五、其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

第四部分  名詞解釋

第一部分  騰沖市交通運(yùn)輸局概況

一、主要職能

（一）主要職能

承擔(dān)涉及綜合運(yùn)輸體系的規(guī)劃協(xié)調(diào)工作，會(huì)同有關(guān)部門組織編制綜合運(yùn)輸體系規(guī)劃，指導(dǎo)交通運(yùn)輸樞紐規(guī)劃和管理；組織制定并監(jiān)督實(shí)施交通運(yùn)輸發(fā)展戰(zhàn)略、行業(yè)規(guī)劃、行政規(guī)劃、政策和標(biāo)準(zhǔn)；組織起草有關(guān)草案，提出有關(guān)法律、法規(guī)的實(shí)施意見(jiàn)；參與制定物流業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃，制定有政策和標(biāo)準(zhǔn)并監(jiān)督實(shí)施；指導(dǎo)公路、水路行業(yè)有關(guān)體制改革工作；承擔(dān)道路、水路交通運(yùn)輸市場(chǎng)監(jiān)管責(zé)任；組織制定道路、水路運(yùn)輸有關(guān)政策、準(zhǔn)入制度、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和運(yùn)營(yíng)規(guī)范的實(shí)施意見(jiàn)并監(jiān)督實(shí)施；指導(dǎo)城鄉(xiāng)客運(yùn)及有關(guān)設(shè)施規(guī)劃和管理工作，指導(dǎo)出租車行業(yè)管理工作；指導(dǎo)公共汽車、城市地鐵、軌道交通的運(yùn)營(yíng)和汽車租賃；負(fù)責(zé)權(quán)限范圍內(nèi)汽車出入境運(yùn)輸、國(guó)際和國(guó)境河流運(yùn)輸及航道有關(guān)管理工作；承擔(dān)公路、水路建設(shè)市場(chǎng)監(jiān)管責(zé)任；組織制定公路、水路工程建設(shè)相關(guān)制度、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及實(shí)施細(xì)則、辦法并監(jiān)督實(shí)施；組織協(xié)調(diào)公路、水路有關(guān)重點(diǎn)工程建設(shè)和工程質(zhì)量、安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作；負(fù)責(zé)監(jiān)督交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)資金的管理、使用；負(fù)責(zé)行政許可審批；負(fù)責(zé)交通運(yùn)輸基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、養(yǎng)護(hù)、運(yùn)輸市場(chǎng)和相關(guān)收費(fèi)的減速管理；負(fù)責(zé)路政管理，依法保護(hù)公路路產(chǎn)路權(quán)；承擔(dān)權(quán)限范圍內(nèi)的水上交通安全監(jiān)督管理責(zé)任；負(fù)責(zé)水上交通管制、船舶及相關(guān)水上設(shè)施檢驗(yàn)、登記和防止污染、水上消防、救助打撈、通信導(dǎo)航、航道管理養(yǎng)護(hù)、船舶與碼頭設(shè)施保安及危險(xiǎn)品運(yùn)輸監(jiān)督管理工作；負(fù)責(zé)船員管理有關(guān)工作；指導(dǎo)管理水域水上交通安全事故、船舶及相關(guān)水上設(shè)施污染事故的應(yīng)急處置，依法組織或參與事故調(diào)查處理工作；負(fù)責(zé)碼頭、水運(yùn)的行業(yè)管理；指導(dǎo)公路、水路運(yùn)輸行業(yè)安全生產(chǎn)和應(yīng)急管理工作；組織協(xié)調(diào)重點(diǎn)物資和緊急客貨運(yùn)輸，負(fù)責(zé)高速公路及重點(diǎn)干線公路網(wǎng)運(yùn)行監(jiān)測(cè)和協(xié)調(diào)，承擔(dān)國(guó)防動(dòng)員委員會(huì)交通戰(zhàn)備辦公室有關(guān)工作；指導(dǎo)交通運(yùn)輸信息化建設(shè)，監(jiān)測(cè)分析交通運(yùn)行情況，負(fù)責(zé)公路水路交通運(yùn)輸行業(yè)綜合統(tǒng)計(jì)，提供信息和咨詢服務(wù)；指導(dǎo)交通行業(yè)科技開(kāi)發(fā)、教育培訓(xùn)、環(huán)境保護(hù)和節(jié)能減排工作；指導(dǎo)交通行業(yè)協(xié)會(huì)、學(xué)會(huì)工作；承辦縣委、縣人民政府和上級(jí)機(jī)關(guān)交辦的其他事項(xiàng)。

（二）2015年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

本年度我局公路建設(shè)方面成績(jī)顯著，地方公路養(yǎng)護(hù)、地方路政管理，地方海事工作成績(jī)突出。保騰高速公路龍江特大橋正在抓緊建設(shè)，預(yù)計(jì)2016年6月建成通車；東山森林防火通道二期路基工程已結(jié)束，待雨季后鋪筑路面；中綺羅至鎮(zhèn)邑關(guān)公路，路基已全部成型，2.5公里的水泥路面已鋪筑完畢，5公里瀝青路正在鋪筑；中和新街至馬站水班房農(nóng)村公路，全長(zhǎng)21.5km，已建成通車；沙壩林場(chǎng)雞素洼至陡山公路，路線全長(zhǎng)7.599公里，正在抓緊建設(shè)；溜索改橋項(xiàng)目新灣塘橋、大自公路大河邊橋、五合官田大橋均已開(kāi)工建設(shè)；2014年非集中連片特困地區(qū)農(nóng)村公路建設(shè)31個(gè)項(xiàng)目已全部開(kāi)工建設(shè)，部分項(xiàng)目已完工，其他2016年5月底前完成。2015年24個(gè)項(xiàng)目已招標(biāo)完畢，部分已開(kāi)工建設(shè)；危橋改造項(xiàng)目6項(xiàng)，完成投資874萬(wàn)元，安保工程2項(xiàng)，完成投資499萬(wàn)元。目前，保山至騰沖（猴橋）鐵路、蒲川米果至新華四級(jí)公路、五合高速路搭口至蒲川下甲街四級(jí)公路、團(tuán)田至界頭沿江四級(jí)公路、云峰山公路、大竹園至瑪御谷二級(jí)公路、火山路柱狀節(jié)理段二級(jí)公路、騰沖機(jī)場(chǎng)一級(jí)公路、界頭鎮(zhèn)大塘至猴橋、中和至猴橋高速公路、騰沖至隴川一級(jí)公路（騰沖段）公路項(xiàng)目前期工作也在緊鑼密鼓的開(kāi)展當(dāng)中，未立項(xiàng)的爭(zhēng)取立項(xiàng)，已立項(xiàng)的爭(zhēng)取早日開(kāi)工，使我市交通工作在 “十三五”期間再上一個(gè)新臺(tái)階。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入騰沖市交通運(yùn)輸局2015年度部門決算編報(bào)的行政單位1個(gè)。

（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況 

騰沖市交通運(yùn)輸局2015年度末實(shí)有人員編制30人。其中：行政編制22人（含行政工勤編制3人），事業(yè)編制8人（含參公管理事業(yè)編制8人）；在職在編實(shí)有行政人員22人（含行政工勤人員4人），事業(yè)人員6人（含參公管理事業(yè)人員6人）。

離退休人員11人。其中：離休0人，退休11人。

實(shí)有車輛編制6輛，在編實(shí)有車輛4輛。

第二部分  2015年度部門決算表

（詳見(jiàn)附件）

第三部門  2015年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

騰沖市交通運(yùn)輸局2015年度收入合計(jì)27227.86萬(wàn)元。其中：財(cái)政預(yù)算撥款收入27227.86萬(wàn)元，占總收入的100%；總收入比上年增加12590.86萬(wàn)元，主要是項(xiàng)目資金增加，收入占比情況與上年對(duì)比如下圖。

二、支出決算情況說(shuō)明

騰沖市交通運(yùn)輸局2015年度支出合計(jì)29246.86萬(wàn)元,含上年結(jié)轉(zhuǎn)項(xiàng)目資金2000萬(wàn)元。其中：基本支出282.31萬(wàn)元，占總支出的0.97％；項(xiàng)目支出28945.54萬(wàn)元，占總支出的99.03％。總支出比上年增加16360.86萬(wàn)元，主要是公路項(xiàng)目建設(shè)支出增加。2014年有農(nóng)村公路項(xiàng)目建設(shè)結(jié)轉(zhuǎn)資金2000萬(wàn)元，本年度已經(jīng)使用，沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。支出占比情況與上年對(duì)比如下圖。

（一）基本支出情況

2015年度用于保障騰沖市交通運(yùn)輸局機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出282.31萬(wàn)元。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出227.55萬(wàn)元，占基本支出的80.6％；辦公費(fèi)、招待費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、電話網(wǎng)絡(luò)費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置、一般公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)54.76萬(wàn)元，占基本支出的19.4％。與上年對(duì)比有所增加,主要原因分析是本年度養(yǎng)老保險(xiǎn)并軌而調(diào)整工資。

（二）項(xiàng)目支出情況

2015年度用于保障交通運(yùn)輸機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的費(fèi)用支出28945.54萬(wàn)元。比上年增加16344萬(wàn)元,主要原因是2014、15年度的農(nóng)村公路建設(shè)項(xiàng)目省補(bǔ)資金、縣級(jí)配套大幅增加，重大交通建設(shè)項(xiàng)目龍江特大橋資本金、中馬路、上香路、中綺羅至鎮(zhèn)邑關(guān)公路、大竹園至新樂(lè)街公路建設(shè)資金的投入，以前年度交通建設(shè)項(xiàng)目貸款還本付息支出，以及農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)配套支出。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

騰沖市交通運(yùn)輸局2015年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出29246.86萬(wàn)元,占本年支出合計(jì)的100%。與上年對(duì)比增加16360.86萬(wàn)元,主要原因是公路建設(shè)項(xiàng)目增加。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

一般公共服務(wù)（類）支出29227.86萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的100%。其中用于行政機(jī)關(guān)日常運(yùn)行的基本支出282.31萬(wàn)元，用于農(nóng)村公路建設(shè)，交通項(xiàng)目建設(shè)，農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)，公路建設(shè)項(xiàng)目貸款還本付息等專項(xiàng)支出28945.54萬(wàn)元，具體分布占比情況如下圖所示。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況

騰沖市交通運(yùn)輸局2015年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為30萬(wàn)元，支出決算為28.4萬(wàn)元，完成預(yù)算的95%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為16.13萬(wàn)元，完成預(yù)算的89.6%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為12.27萬(wàn)元，完成預(yù)算的102%。

2015年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算數(shù)比2014年減少1.6萬(wàn)元，下降5%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算減少1.87萬(wàn)元，下降10%。；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少2.73萬(wàn)元，下降18%。2015年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因是本單位按照厲行節(jié)約的要求，嚴(yán)格壓縮了招待費(fèi)。

(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體體情況

2015年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元，占0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出16.13萬(wàn)元，占56.8%；公務(wù)接待費(fèi)支出12.27萬(wàn)元，占43.2%。具體情況如下：

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元。全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2. 公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出16.13萬(wàn)元。其中：公務(wù)用車購(gòu)置支出0萬(wàn)元。公務(wù)用車運(yùn)行支出16.13萬(wàn)元。主要用于交通部門及交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目所需車輛的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。2015年度，騰沖市交通運(yùn)輸局開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為6輛。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出12.27萬(wàn)元。騰沖市交通運(yùn)輸局2015年共接待國(guó)內(nèi)來(lái)訪團(tuán)組29個(gè)，來(lái)賓269人次，主要包括國(guó)家、省、市、縣交通部門及交通規(guī)劃、審批、設(shè)計(jì)單位的領(lǐng)導(dǎo)及專業(yè)人員，各級(jí)宣傳媒體，審計(jì)單位等，都是交通發(fā)展，樹(shù)立形象及相關(guān)工作的需要。

五、其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

騰沖市交通運(yùn)輸局2015年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出54.76萬(wàn)元，與上年對(duì)比各項(xiàng)支出都有減少。部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于行政機(jī)關(guān)日常運(yùn)行的辦公費(fèi)、差旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、招待費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)等。

（二）其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

政府采購(gòu)支出情況：本年度政府采購(gòu)預(yù)算總計(jì)298.15萬(wàn)元，其中，貨物106.06萬(wàn)元，工程34.59萬(wàn)元，服務(wù)157.5萬(wàn)元。實(shí)際采購(gòu)金額總計(jì)268.85萬(wàn)元，其中，貨物97.15萬(wàn)元，工程29.7萬(wàn)元，服務(wù)142萬(wàn)元。資金來(lái)源均為財(cái)政性資金。

2015年末固定資產(chǎn)204.17萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)0.96萬(wàn)元，其他應(yīng)付款1724.32萬(wàn)元。均為3年以上的預(yù)算預(yù)撥款，具體為：騰板路貸款利息324.32萬(wàn)元，龍騰二級(jí)公路工程借款500萬(wàn)元，熱海二級(jí)公路建設(shè)項(xiàng)目前期費(fèi)300萬(wàn)元，09年保騰路路面維修款600萬(wàn)元。2014年本部門固定資產(chǎn)237.41萬(wàn)元，本年度增加資產(chǎn)4.74萬(wàn)元，財(cái)政核定報(bào)廢減值37.98萬(wàn)元。無(wú)形資產(chǎn)原值9.15萬(wàn)元，本年累計(jì)攤銷8.189萬(wàn)元。其他應(yīng)付款比上年減少1650萬(wàn)元（保騰高速公路征地拆遷費(fèi)650萬(wàn)元,銀杏路大橋1000萬(wàn)元）。

（三）相關(guān)口徑說(shuō)明

1．基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

2．機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

3．按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出，公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

4.“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第四部分  名詞解釋

情況說(shuō)明里涉及到需要解釋說(shuō)明的決算相關(guān)專用名詞，在此進(jìn)行說(shuō)明解釋。