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第一部分 部門預(yù)算基本情況

一、基本職能及主要工作

二、部門預(yù)算編制情況

三、部門基本情況

四、2017年部門預(yù)算收支情況

（一）基本支出預(yù)算情況

（二）項(xiàng)目支出預(yù)算情況

五、三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況

六、政府采購(gòu)預(yù)算安排情況說(shuō)明

七、名詞解釋

第二部分  2017年部門預(yù)算表

表一、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

表二、一般公共預(yù)算收支表

表三、基本支出預(yù)算表

表四、政府性基金預(yù)算支出表

表五、部門收支總表

表六、部門收入總表

表七、部門支出總表

表八、2017年部門“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算財(cái)政撥款情況表

 

第一部分 部門預(yù)算基本情況

按照預(yù)算管理的相關(guān)規(guī)定，目前部門預(yù)算的編制實(shí)行全口徑預(yù)算管理，即收入和支出全部納入預(yù)算管理，全部收入和支出都反映在預(yù)算中。

一、基本職能及主要工作

1、承擔(dān)涉及綜合運(yùn)輸體系的規(guī)劃協(xié)調(diào)工作，會(huì)同有關(guān)部門組織編制綜合運(yùn)輸體系規(guī)劃，指導(dǎo)交通運(yùn)輸樞紐規(guī)劃和管理。

2、組織制定并監(jiān)督實(shí)施交通運(yùn)輸發(fā)展戰(zhàn)略、行業(yè)規(guī)劃、行政規(guī)劃、政策和標(biāo)準(zhǔn)；組織起草有關(guān)草案，提出有關(guān)法律、法規(guī)的實(shí)施意見；參與制定物流業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃，制定有政策和標(biāo)準(zhǔn)并監(jiān)督實(shí)施；指導(dǎo)公路、水路行業(yè)有關(guān)體制改革工作。

3、承擔(dān)道路、水路交通運(yùn)輸市場(chǎng)監(jiān)管責(zé)任；組織制定道路、水路運(yùn)輸有關(guān)政策、準(zhǔn)入制度、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和運(yùn)營(yíng)規(guī)范的實(shí)施意見并監(jiān)督實(shí)施；指導(dǎo)城鄉(xiāng)客運(yùn)及有關(guān)設(shè)施規(guī)劃和管理工作，指導(dǎo)出租車行業(yè)管理工作；指導(dǎo)公共汽車、城市地鐵、軌道交通的運(yùn)營(yíng)和汽車租賃；負(fù)責(zé)權(quán)限范圍內(nèi)汽車出入境運(yùn)輸、國(guó)際和國(guó)境河流運(yùn)輸及航道有關(guān)管理工作。

4、承擔(dān)公路、水路建設(shè)市場(chǎng)監(jiān)管責(zé)任；組織制定公路、水路工程建設(shè)相關(guān)制度、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及實(shí)施細(xì)則、辦法并監(jiān)督實(shí)施；組織協(xié)調(diào)公路、水路有關(guān)重點(diǎn)工程建設(shè)和工程質(zhì)量、安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作；負(fù)責(zé)監(jiān)督交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)資金的管理、使用；負(fù)責(zé)行政許可審批；負(fù)責(zé)交通運(yùn)輸基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、養(yǎng)護(hù)、運(yùn)輸市場(chǎng)和相關(guān)收費(fèi)的減速管理；負(fù)責(zé)路政管理，依法保護(hù)公路路產(chǎn)路權(quán)。

5、承擔(dān)權(quán)限范圍內(nèi)的水上交通安全監(jiān)督管理責(zé)任；負(fù)責(zé)水上交通管制、船舶及相關(guān)水上設(shè)施檢驗(yàn)、登記和防止污染、水上消防、救助打撈、通信導(dǎo)航、航道管理養(yǎng)護(hù)、船舶與碼頭設(shè)施保安及危險(xiǎn)品運(yùn)輸監(jiān)督管理工作；負(fù)責(zé)船員管理有關(guān)工作；指導(dǎo)管理水域水上交通安全事故、船舶及相關(guān)水上設(shè)施污染事故的應(yīng)急處置，依法組織或參與事故調(diào)查處理工作；負(fù)責(zé)碼頭、水運(yùn)的行業(yè)管理。

6、指導(dǎo)公路、水路運(yùn)輸行業(yè)安全生產(chǎn)和應(yīng)急管理工作；組織協(xié)調(diào)重點(diǎn)物資和緊急客貨運(yùn)輸，負(fù)責(zé)高速公路及重點(diǎn)干線公路網(wǎng)運(yùn)行監(jiān)測(cè)和協(xié)調(diào)，承擔(dān)國(guó)防動(dòng)員委員會(huì)交通戰(zhàn)備辦公室有關(guān)工作。

7、指導(dǎo)交通運(yùn)輸信息化建設(shè)，監(jiān)測(cè)分析交通運(yùn)行情況，負(fù)責(zé)公路水路交通運(yùn)輸行業(yè)綜合統(tǒng)計(jì)，提供信息和咨詢服務(wù)；指導(dǎo)交通行業(yè)科技開發(fā)、教育培訓(xùn)、環(huán)境保護(hù)和節(jié)能減排工作；指導(dǎo)交通行業(yè)協(xié)會(huì)、學(xué)會(huì)工作。

8、承辦縣委、縣人民政府和上級(jí)機(jī)關(guān)交辦的其他事項(xiàng)。

二、部門預(yù)算編制情況

1.綜合財(cái)政預(yù)算的原則。按照統(tǒng)一編制，統(tǒng)一管理，統(tǒng)籌安排單位預(yù)算內(nèi)資金的要求，將各項(xiàng)收支全口徑納入預(yù)算管理，統(tǒng)籌安排。

2.收支平衡的原則。堅(jiān)持量入為出，收支平衡，從嚴(yán)控制各項(xiàng)支出。

3.細(xì)化預(yù)算編制的原則。個(gè)人工資按人事部門核準(zhǔn)的人數(shù)和標(biāo)準(zhǔn)核定到人；公用經(jīng)費(fèi)按人員編制內(nèi)實(shí)有人數(shù)和確定的定額標(biāo)準(zhǔn)核定；專項(xiàng)支出按項(xiàng)目的輕重緩急原則予以核定。

4.績(jī)效管理的原則。加強(qiáng)部門預(yù)算績(jī)效管理，強(qiáng)化部門績(jī)效意識(shí)，探索預(yù)算支出績(jī)效考評(píng)制度，將績(jī)效考評(píng)結(jié)果與預(yù)算編制有效結(jié)合，提高財(cái)政資金分配的科學(xué)性、有效性。

三、部門基本情況

納入2017年部門預(yù)算編報(bào)的單位共3個(gè)，分別是騰沖市交通運(yùn)輸局、騰沖市地方公路管理段、騰沖市地方公路路政管理大隊(duì)。其中：財(cái)政全供給單位3個(gè)，財(cái)政全共計(jì)單位中行政單位1個(gè)，非參公管理事業(yè)單位2個(gè)。部門在職實(shí)有59人，其中：財(cái)政全供養(yǎng)59人。離退休人員17人，其中：離休0人，退休17人。實(shí)有車輛5輛。

四、2017年部門預(yù)算收支情況

2017年騰沖市交通運(yùn)輸局財(cái)政總收入6443.83萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算6443.83萬(wàn)元，政府性基金收入0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元。

2017年部門財(cái)政撥款收入6443.83萬(wàn)元，其中，本年收入675.86萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入5767.97萬(wàn)元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款675.86萬(wàn)元（本級(jí)財(cái)力675.86萬(wàn)元，專項(xiàng)收入0萬(wàn)元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬(wàn)元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬(wàn)元，財(cái)政專戶管理的收入0萬(wàn)元，國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用收入0萬(wàn)元），政府性基金財(cái)政撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0萬(wàn)元。

2017年部門預(yù)算總支出6443.83萬(wàn)元，其中：基本支出610.86萬(wàn)元，占總支出的9.5％，項(xiàng)目支出5832.97萬(wàn)元，占總支出的90.5％。按支出功能科目分類，支出分別列214-01 “公路水路運(yùn)輸”支出，主要反映與公路、水路運(yùn)輸相關(guān)的支出、214-06“車輛購(gòu)置稅支出”，主要反映車輛購(gòu)置稅收入安排的支出、208-10“社會(huì)福利”支出，主要反映社會(huì)福利事務(wù)支出。

2017年部門預(yù)算總收入較去年515.97萬(wàn)元增加5927.86萬(wàn)元，部門預(yù)算總支出較去年515.97萬(wàn)元增加5927.86萬(wàn)元，預(yù)算收支較去年增幅較大，主要原因是2016年、2017年建制村農(nóng)村公路通暢工程項(xiàng)目全面推進(jìn)，項(xiàng)目多、資金大。

（一） 基本支出預(yù)算情況

2017年用于保障騰沖市交通運(yùn)輸局機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出610.86萬(wàn)元，包括基本工資，津貼補(bǔ)貼等工資福利支出占基本支出的90.23％；辦公經(jīng)費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、汽燃費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)（機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)）占基本支出的9.64％。人均支出8.04萬(wàn)元，與上年對(duì)比增加1.89萬(wàn)元，增加原因主要是養(yǎng)老保險(xiǎn)并軌后工資結(jié)構(gòu)的調(diào)整。

（二） 項(xiàng)目支出預(yù)算情況

2017年用于保障騰沖市交通運(yùn)輸局機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出5832.97萬(wàn)元，如車輛購(gòu)置稅用于農(nóng)村公路建設(shè)支出5556萬(wàn)元，客運(yùn)市場(chǎng)管理工作經(jīng)費(fèi)15萬(wàn)元，海事管理工作經(jīng)費(fèi)10萬(wàn)元，出租車管理工作經(jīng)費(fèi)10萬(wàn)元，老年人乘坐公交車補(bǔ)助20萬(wàn)元。與上年對(duì)比增加5777.97萬(wàn)元，增加的原因主要是增加了上年結(jié)轉(zhuǎn)的車輛購(gòu)置稅用于農(nóng)村公路建設(shè)支出5556萬(wàn)元，其他支出預(yù)算基本相同。

五、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況

2017年一般公共預(yù)算 “三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算總額31.55萬(wàn)元，其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出17.05萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)支出14.5萬(wàn)元。 “三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)比上年預(yù)算數(shù)減少7.65萬(wàn)元，減少的主要原因是：公務(wù)用車改革后本部門公務(wù)用車數(shù)量減少，運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用隨之減少。具體情況如下：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)

2017年本部門沒有因公出國(guó)（境）預(yù)算。

（二）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

2017年購(gòu)置公務(wù)用車0輛，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)17.05萬(wàn)元。其中：購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，與上年相同；運(yùn)行維護(hù)費(fèi)17.05萬(wàn)元，比上年預(yù)算減少10.15萬(wàn)元，主要用于公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。

（三）公務(wù)接待費(fèi)

2017年公務(wù)接待費(fèi)開支14.5萬(wàn)元，主要用于公務(wù)接待的住宿費(fèi)，接待伙食費(fèi)支出，比上年預(yù)算增加2.5萬(wàn)元，增加原因是上年預(yù)算中騰沖市地方公路管理段和騰沖市地方公路路政管理大隊(duì)的公務(wù)接待費(fèi)從商品和服務(wù)支出中列支，本年預(yù)算中明確了公務(wù)接待費(fèi)2.5萬(wàn)元

六、政府采購(gòu)預(yù)算安排情況說(shuō)明

2017年，我單位按照《騰沖市2017年政府集中采購(gòu)目錄及標(biāo)準(zhǔn)》（騰政辦發(fā)〔2017〕29號(hào)）規(guī)定執(zhí)行政府采購(gòu)。實(shí)行集中采購(gòu)與分散采購(gòu)相結(jié)合，集中目錄內(nèi)限額標(biāo)準(zhǔn)以下按要求備案自行采購(gòu)，限額標(biāo)準(zhǔn)以上的按要求集中招標(biāo)采購(gòu)，集中目錄外限額標(biāo)準(zhǔn)以下的自行采購(gòu)，限額標(biāo)準(zhǔn)以上的按規(guī)定進(jìn)行分散采購(gòu)。

2017年部門政府采購(gòu)預(yù)算4792.95萬(wàn)元，其中:貨物類84.90萬(wàn)元，工程類0萬(wàn)元，服務(wù)類4708.05萬(wàn)元。政府采購(gòu)預(yù)算資金中，一般公共預(yù)算4792.95萬(wàn)元，政府性基金0萬(wàn)元，其他資金0 萬(wàn)元。

七、名詞解釋

1、基本支出中人員經(jīng)費(fèi)：包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助；日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

2、“三公”經(jīng)費(fèi)：按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，反映部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)，反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出。公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)，反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出，公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。公務(wù)接待費(fèi)，反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

 3、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)：是指各部門（含下屬單位）從年初預(yù)算批復(fù)中安排用于因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)的預(yù)算數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

4、一般預(yù)算收入：財(cái)政收入的來(lái)源之一，有計(jì)劃有組織并由國(guó)家支配的納入預(yù)算管理的資金。

5、財(cái)政預(yù)算撥款收入：是指財(cái)政部門核撥給單位的財(cái)政預(yù)算資金。包括市局核撥給單位的財(cái)政預(yù)算資金、區(qū)財(cái)政核撥給單位的財(cái)政預(yù)算資金。

6、基本支出預(yù)算：是部門支出預(yù)算的組成部分，是行政事業(yè)單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計(jì)劃.

7、項(xiàng)目支出預(yù)算：是行政事業(yè)單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)確定的年度事業(yè)發(fā)展項(xiàng)目，并依據(jù)具體工作內(nèi)容編制的年度項(xiàng)目支出計(jì)劃。項(xiàng)目支出又分成建設(shè)性專項(xiàng)和發(fā)展性專項(xiàng)。

第二部分 2017年部門預(yù)算表

 

表一、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表（詳見PDF附件1-1）

表二、一般公共預(yù)算收支表（詳見PDF附件1-2）

表三、基本支出預(yù)算表（詳見PDF附件1-3）

表四、政府性基金預(yù)算支出表（詳見PDF附件1-4）

表五、部門收支總表（詳見PDF附件1-5）

表六、部門收入總表（詳見PDF附件1-6）

表七、部門支出總表（詳見PDF附件1-7）

表八、2017年部門“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算財(cái)政撥款情況表（詳見PDF附件2）