| 索引號 | 01526036-6-07_k/2017-0825001 | 發(fā)布機構 | 騰沖市交運局 |
| 公開目錄 | 財政預決算 | 發(fā)布日期 | 2017-08-25 15:56:09 |
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第一部分 騰沖市交通運輸局概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2016年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、財政專戶管理資金收入支出決算表
九、“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表
第三部門 2016年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
五、其他重要事項及相關口徑情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 騰沖市交通運輸局概況
一、主要職能
（一）主要職能
承擔涉及綜合運輸體系的規(guī)劃協(xié)調工作，會同有關部門組織編制綜合運輸體系規(guī)劃，指導交通運輸樞紐規(guī)劃和管理；組織制定并監(jiān)督實施交通運輸發(fā)展戰(zhàn)略、行業(yè)規(guī)劃、行政規(guī)劃、政策和標準；組織起草有關草案，提出有關法律、法規(guī)的實施意見；參與制定物流業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃，制定有政策和標準并監(jiān)督實施；指導公路、水路行業(yè)有關體制改革工作；承擔道路、水路交通運輸市場監(jiān)管責任；組織制定道路、水路運輸有關政策、準入制度、技術標準和運營規(guī)范的實施意見并監(jiān)督實施；指導城鄉(xiāng)客運及有關設施規(guī)劃和管理工作，指導出租車行業(yè)管理工作；指導公共汽車、城市地鐵、軌道交通的運營和汽車租賃；負責權限范圍內汽車出入境運輸、國際和國境河流運輸及航道有關管理工作；承擔公路、水路建設市場監(jiān)管責任；組織制定公路、水路工程建設相關制度、技術標準及實施細則、辦法并監(jiān)督實施；組織協(xié)調公路、水路有關重點工程建設和工程質量、安全生產監(jiān)督管理工作；負責監(jiān)督交通基礎設施建設資金的管理、使用；負責行政許可審批；負責交通運輸基礎設施建設、養(yǎng)護、運輸市場和相關收費的減速管理；負責路政管理，依法保護公路路產路權；承擔權限范圍內的水上交通安全監(jiān)督管理責任；負責水上交通管制、船舶及相關水上設施檢驗、登記和防止污染、水上消防、救助打撈、通信導航、航道管理養(yǎng)護、船舶與碼頭設施保安及危險品運輸監(jiān)督管理工作；負責船員管理有關工作；指導管理水域水上交通安全事故、船舶及相關水上設施污染事故的應急處置，依法組織或參與事故調查處理工作；負責碼頭、水運的行業(yè)管理；指導公路、水路運輸行業(yè)安全生產和應急管理工作；組織協(xié)調重點物資和緊急客貨運輸，負責高速公路及重點干線公路網運行監(jiān)測和協(xié)調，承擔國防動員委員會交通戰(zhàn)備辦公室有關工作；指導交通運輸信息化建設，監(jiān)測分析交通運行情況，負責公路水路交通運輸行業(yè)綜合統(tǒng)計，提供信息和咨詢服務；指導交通行業(yè)科技開發(fā)、教育培訓、環(huán)境保護和節(jié)能減排工作；指導交通行業(yè)協(xié)會、學會工作；承辦縣委、縣人民政府和上級機關交辦的其他事項。
（二）2016年度重點工作任務介紹
2016年度我市公路建設方面成績顯著，地方公路養(yǎng)護、地方路政管理，地方海事工作成績突出。保騰高速公路龍江特大橋建成順利通車；東山森林防火通道、草廟至大滾塘公路已完成竣工審計；溜索改橋項目固東新灣塘橋、大塘至自治國防公路大河邊橋已完成建設；五合官田大橋橋梁工程已完工，連接線工程已完成70%；蒲川米果至新華四級公路、騰板路至云峰山公路、大竹園至瑪御谷二級公路、2016年通建制村農村公路通暢工程穩(wěn)步推進；北海宗堂街至櫻花谷公路、騰沖機場一級公路、固東至明光二級公路項目前期工作也在緊鑼密鼓的開展當中，騰沖至猴橋高速公路、騰沖至隴川高速公路（騰沖段）已開工建設。
二、部門基本情況
（一）部門決算單位構成
納入騰沖市交通運輸局2016年度部門決算編報的行政單位共3個，行政單位1個，騰沖市交通運輸局，事業(yè)單位2個,騰沖市地方公路管理段和騰沖市地方公路路政管理大隊。
（二）部門人員和車輛的編制及實有情況
騰沖市交通運輸局2016年末實有人員編制63人。其中：行政編制22人（含行政工勤編制3人），事業(yè)編制41人（含參公管理事業(yè)編制8人）；在職在編實有行政人員22人（含行政工勤人員5人），事業(yè)人員37人（含參公管理事業(yè)人員8人）。根據上級要求，編委批準增設騰沖市交通工程質量監(jiān)督站，增加專業(yè)技術工人編制5人，本年度招錄2人，為節(jié)約機構運行成本，暫時納入交通運輸局機關統(tǒng)一管理。
歸口管理的退休人員16人，年末轉入人社局。
公務用車改革后，實有車輛編制6輛，在編實有車輛6輛，其中一般公務用車5輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛。
第二部分 2016年度部門決算表
一、收入支出決算總表（詳見附表GK01公開01表）
二、收入決算表（詳見附表GK02公開02表）
三、支出決算表（詳見附表GK03公開03表）
四、財政撥款收入支出決算總表（詳見附表GK04公開04表）
五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表（詳見附表GK05公開05表）
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表（詳見附表GK06公開06表）
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表（詳見附表GK07公開07表）
八、財政專戶管理資金收入支出決算表（詳見附表GK08公開08表）
九、“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表（詳見附表GK09公開09表）
第三部分 2016年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
騰沖市交通運輸局2016年度收入合計35091.1萬元。其中：財政撥款收入33626.6萬元，占總收入的95.83%，上級補助收入1464.5萬元，占總收入的4.17%；收入來源及占比基本與上年一致，收入增加6100萬元，主要是2016年通建制村農村公路項目全面推進，項目增多，資金增大。
二、支出決算情況說明
騰沖市交通運輸局2016年度支出合計29235萬元。其中：基本支出598萬元，占總支出的2％；項目支出28637萬元，占總支出的98％；與上年對比本年減少支出2268萬元，減少原因是本年度有6444萬元項目資金按工程進展情況還未撥付，結轉下年使用。
（一）基本支出情況
2016年度用于保障騰沖市交通運輸局機關含質監(jiān)站、地方海事處，騰沖市地方公路管理段、騰沖市地方公路路政管理大隊等機構正常運轉的日常支出598萬元。包括基本工資、津貼補貼、績效工資、養(yǎng)老保險、退休工資等人員經費支出514.4萬元，占基本支出的86％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置、公務用車運行維護費等日常公用經費83.6萬元，占基本支出的14％。與上年對比增加支出109萬元,增加原因是本年度機構、人員增加，基本支出相對增加。
（二）項目支出情況
2016年度騰沖市交通運輸局為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經費支出28637萬元。與上年對比減少支出2377萬元,主要原因是上年在建的一些工程項目如上營至香柏嘴公路，中倚羅至鎮(zhèn)邑關公路，東山森林防火通道等已完工進入審計階段，工程投入減少，在建農村公路項目按進度有部分工程款還不能撥付結轉下年，本年項目支出也對應有所減少。
三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
騰沖市交通運輸局2016年度一般公共預算財政撥款支出27858.6萬元,占本年支出合計的95.3%。與上年對比減少3644.4萬元,主要原因是上年在建工程部分完工審計，現(xiàn)在建項目工程款有結轉。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
一般公共服務（類）支出27858.6萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的100%。其中，用于行政機關日常運行的基本支出598萬元，用于農村公路建設，交通基礎設施建設，農村公路養(yǎng)護、安保工程，公路建設項目貸款還本付息、油價改革對公共交通、農村客運、出租車的補貼等專項支出27260.6萬元。按支出功能分類具體如下：
四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況
騰沖市交通運輸局2016年度“三公”經費財政撥款支出預算為34.08萬元，支出決算為29.14萬元，完成預算的85%。其中：公務用車運行維護費支出決算為19.8萬元，完成預算的100%；公務接待費支出決算為9.35萬元，完成預算的66%。
2016年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2015年減少7.47萬元，下降20%。其中：公務用車購置及運行費支出決算減少2.66萬元，下降12%；公務接待費支出決算減少4.8萬元，下降40%。 “三公”經費支出決算減少的主要原因是本單位厲行節(jié)約，嚴控“三公”開支，接待住宿費明顯減少。
（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況
2016年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務用車運行維護費支出19.8萬元，占68%；公務接待費支出9.35萬元，占32%。具體情況如下：
1．公務用車購置及運行維護費支出19.8萬元。其中：公務用車運行維護支出19.8萬元，開支財政撥款的公務用車保有量為6輛。主要用于公路建設項目前期審批辦理和建設過程中深入建設工地技術指導、質量監(jiān)督、安全檢查、公路日常巡護等所需車輛的燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。
2．公務接待費支出9.35萬元。其中：國內接待費支出9.35萬元，共安排國內公務接待91批次，接待人次390人。主要用于公路、水路建設、養(yǎng)護，交通行業(yè)交流，上級檢查調研等發(fā)生的接待支出。
五、其他重要事項及相關口徑情況說明
（一）機關運行經費支出情況
騰沖市交通運輸局2016年機關運行經費支出83.6萬元，因局機關人員增加，機關運行經費與上年對比增加7.6萬元。部門運行經費主要用于交通運輸局機關、質監(jiān)站及地方海事處，騰沖市地方公路管理段、騰沖市地方公路路政管理大隊的人員工資、辦公費、水電費、通信郵寄費、工會費、接待費、公車運行維護費等日常開支。
（二）2016年政府采購決算執(zhí)行情況
2016年度本部門政府采購實際采購金額164.8萬元。其中，貨物采購37.8萬元，主要用于電腦、打印機、復印機等辦公設備購置及辦公樓更換電路。服務采購127萬元，主要用于騰隴、騰猴高速公路的項目前期審批報件編制費用。
（三）相關口徑說明
1．基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務支出、其他資本性支出等人員經費以外的支出。
2．機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的除人員經費以外的基本支出。
3．按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。
4.“三公”經費決算數：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數（包括基本支出和項目支出）。
第四部分名詞解釋
1、財政撥款收入：指單位本年度從省級財政部門取得的財政撥款。
2、基本支出：指單位為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出。包括：
工資福利支出：反映單位支付給在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
商品和服務支出：反映單位購買商品和服務的支出。
對個人和家庭的補助：反映政府用于對個人和家庭的補助支出。
3、項目支出：指單位為完成特定工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，在基本支出之外發(fā)生的各項支出。
4、“三公”經費：指部門用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
5、機關運行經費：部門決算中行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位一般公共預算財政撥款基本支出中日常公用經費。
