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第一部分  騰沖市地方公路管理段概況

一、 主要職能

    騰沖市地方公路管理段現(xiàn)在職工21人，屬財(cái)政全額供養(yǎng)的事業(yè)單位，事業(yè)單位財(cái)制度進(jìn)行核。主要職能是對(duì)全縣農(nóng)村公路進(jìn)行管理養(yǎng)護(hù)。

二、 部門基本情況

納入2016年部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)，單位是騰沖縣地方公路管理段，其他事業(yè)單位1個(gè)。部門在職在編實(shí)有人數(shù)22人，其中：財(cái)政全供養(yǎng)21人。在編實(shí)有車輛2輛。

第二部分  2016年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部門 2016年度部門決算情況說(shuō)明

一、 收入決算情況說(shuō)明

2016年騰沖縣地方公路管理段決算總收29,911,319.08元，其中：財(cái)政撥款收入15,266,314.08元，占總收入的51.04%；上級(jí)補(bǔ)助收入14,645,005.00元，占總收入的48.96%。

二、 支出決算情況說(shuō)明

部門決算總支出26,914,892.56元，其中：基本支出2,022,314.08元，占總支出的7.51％；項(xiàng)目支出24,892,578.48元，占總支出的92.49％。

三、 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

2016年部門公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2,022,314.08元,占本年支出合計(jì)7.51％。與上年對(duì)比減少了2.16%，減少的主在原因是2016年3月騰沖市地方公路路政管理大隊(duì)賬務(wù)由騰沖市地方公路管理段分出。按支出功能分類主要用于以下方面：

一般公共服務(wù)支出2,022,314.08元，主要用于工資福利支出1,554,704.60元;商品服務(wù)支出105,112.43元;對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助342,397.05元;其它資本性支出20,100.00元。

四、 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

騰沖縣地方公路管理段2016年財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算總額47,793.02元，其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出31,551.58元，公務(wù)接待費(fèi)支出16,241.44元。2016年“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)比2015年決算數(shù)減少40,629.25元，減少的主要原因是：2016年3月騰沖市地方公路路政管理大隊(duì)賬務(wù)由騰沖市地方公路管理段分出。具體情況如下：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)

2016年騰沖縣地方公路管理因公出國(guó)（境）團(tuán)組0次，出國(guó)（境）0人。

（二）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

2016年騰沖縣地方公路管理段購(gòu)置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量2輛，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)31,551.58元。其中：運(yùn)行維護(hù)費(fèi)31,551.58元，比2015年決算減少31,746.69元，減少的原因2016年3月騰沖市地方公路路政管理大隊(duì)賬務(wù)由騰沖市地方公路管理段分出。

（三）公務(wù)接待費(fèi)

2016年騰沖縣地方公路管理段共執(zhí)行國(guó)內(nèi)公務(wù)接待14批次，58人，接待費(fèi)開(kāi)支16,241.44元;公務(wù)接待費(fèi)比2015年決算減少8,882.56元，減少的原因2016年3月騰沖市地方公路路政管理大隊(duì)賬務(wù)由騰沖市地方公路管理段分出。

五、其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

（一）其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

（前邊情況說(shuō)明里沒(méi)有介紹，但單位認(rèn)為需要說(shuō)明的情況在此說(shuō)明。）

(二)政府采購(gòu)決算執(zhí)行情況說(shuō)明

2016年部門政府采購(gòu)預(yù)算15.02萬(wàn)元，實(shí)際采購(gòu)15.02萬(wàn)元，其中:貨物類15.02萬(wàn)元，工程類0萬(wàn)元，服務(wù)類0萬(wàn)元。

（三）相關(guān)口徑說(shuō)明

1、基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

2、“三公”經(jīng)費(fèi)：按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，納入省級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指省級(jí)部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。        

3、“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指省級(jí)各部門（含下屬單位）用財(cái)政撥款（含上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余和當(dāng)年預(yù)算）安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)。