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目錄

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

（三）重點(diǎn)工作概述

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)政收入情況

（二）財(cái)政撥款收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況

（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

五、省對下轉(zhuǎn)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購預(yù)算情況

七、預(yù)算收支增減變化情況說明

八、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排

（三）國有資產(chǎn)占用情況

騰沖市交通運(yùn)輸局2018年

部門預(yù)算編制說明

按照預(yù)算管理的相關(guān)規(guī)定，目前部門預(yù)算的編制實(shí)行全口徑預(yù)算管理，即收入和支出全部納入預(yù)算管理，全部收入和支出都反映在預(yù)算中。

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

1、承擔(dān)涉及綜合運(yùn)輸體系的規(guī)劃協(xié)調(diào)工作，會同有關(guān)部門組織編制綜合運(yùn)輸體系規(guī)劃，指導(dǎo)交通運(yùn)輸樞紐規(guī)劃和管理。

2、組織制定并監(jiān)督實(shí)施交通運(yùn)輸發(fā)展戰(zhàn)略、行業(yè)規(guī)劃、行政規(guī)劃、政策和標(biāo)準(zhǔn)；組織起草有關(guān)草案，提出有關(guān)法律、法規(guī)的實(shí)施意見；參與制定物流業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃，制定有政策和標(biāo)準(zhǔn)并監(jiān)督實(shí)施；指導(dǎo)公路、水路行業(yè)有關(guān)體制改革工作。

3、承擔(dān)道路、水路交通運(yùn)輸市場監(jiān)管責(zé)任；組織制定道路、水路運(yùn)輸有關(guān)政策、準(zhǔn)入制度、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和運(yùn)營規(guī)范的實(shí)施意見并監(jiān)督實(shí)施；指導(dǎo)城鄉(xiāng)客運(yùn)及有關(guān)設(shè)施規(guī)劃和管理工作，指導(dǎo)出租車行業(yè)管理工作；指導(dǎo)公共汽車、城市地鐵、軌道交通的運(yùn)營和汽車租賃；負(fù)責(zé)權(quán)限范圍內(nèi)汽車出入境運(yùn)輸、國際和國境河流運(yùn)輸及航道有關(guān)管理工作。

4、承擔(dān)公路、水路建設(shè)市場監(jiān)管責(zé)任；組織制定公路、水路工程建設(shè)相關(guān)制度、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及實(shí)施細(xì)則、辦法并監(jiān)督實(shí)施；組織協(xié)調(diào)公路、水路有關(guān)重點(diǎn)工程建設(shè)和工程質(zhì)量、安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作；負(fù)責(zé)監(jiān)督交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)資金的管理、使用；負(fù)責(zé)行政許可審批；負(fù)責(zé)交通運(yùn)輸基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、養(yǎng)護(hù)、運(yùn)輸市場和相關(guān)收費(fèi)的減速管理；負(fù)責(zé)路政管理，依法保護(hù)公路路產(chǎn)路權(quán)。

5、承擔(dān)權(quán)限范圍內(nèi)的水上交通安全監(jiān)督管理責(zé)任；負(fù)責(zé)水上交通管制、船舶及相關(guān)水上設(shè)施檢驗(yàn)、登記和防止污染、水上消防、救助打撈、通信導(dǎo)航、航道管理養(yǎng)護(hù)、船舶與碼頭設(shè)施保安及危險(xiǎn)品運(yùn)輸監(jiān)督管理工作；負(fù)責(zé)船員管理有關(guān)工作；指導(dǎo)管理水域水上交通安全事故、船舶及相關(guān)水上設(shè)施污染事故的應(yīng)急處置，依法組織或參與事故調(diào)查處理工作；負(fù)責(zé)碼頭、水運(yùn)的行業(yè)管理。

6、指導(dǎo)公路、水路運(yùn)輸行業(yè)安全生產(chǎn)和應(yīng)急管理工作；組織協(xié)調(diào)重點(diǎn)物資和緊急客貨運(yùn)輸，負(fù)責(zé)高速公路及重點(diǎn)干線公路網(wǎng)運(yùn)行監(jiān)測和協(xié)調(diào)，承擔(dān)國防動員委員會交通戰(zhàn)備辦公室有關(guān)工作。

7、指導(dǎo)交通運(yùn)輸信息化建設(shè)，監(jiān)測分析交通運(yùn)行情況，負(fù)責(zé)公路水路交通運(yùn)輸行業(yè)綜合統(tǒng)計(jì)，提供信息和咨詢服務(wù)；指導(dǎo)交通行業(yè)科技開發(fā)、教育培訓(xùn)、環(huán)境保護(hù)和節(jié)能減排工作；指導(dǎo)交通行業(yè)協(xié)會、學(xué)會工作。

8、承辦縣委、縣人民政府和上級機(jī)關(guān)交辦的其他事項(xiàng)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

根據(jù)以上職責(zé)，騰沖市交通運(yùn)輸局內(nèi)單位基本性質(zhì)為行政單位，執(zhí)行行政單位會計(jì)制度，屬于一級獨(dú)立會計(jì)核算單位，內(nèi)設(shè)設(shè)11個(gè)機(jī)構(gòu)、股級，分別是辦公室、組織人事股、基本建設(shè)管理股、綜合規(guī)劃股、資產(chǎn)財(cái)務(wù)股（計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)管理中心）、運(yùn)輸管理股、安全監(jiān)督股、交通戰(zhàn)備辦公室、地方海事處（航務(wù)管理所）、公共交通管理辦公室。根據(jù)上級要求，騰機(jī)編辦[2016]21號文件批準(zhǔn)增設(shè)騰沖市交通工程質(zhì)量監(jiān)督站，有專業(yè)技術(shù)工人編制5人，為節(jié)約機(jī)構(gòu)運(yùn)行成本，暫時(shí)納入交通運(yùn)輸局機(jī)關(guān)管理。

下設(shè)2個(gè)全額撥款事業(yè)單位（分別是騰沖市地方管理公路段和騰沖市地方公路路政大隊(duì)），執(zhí)行事業(yè)單位會計(jì)制度，屬于二級獨(dú)立會計(jì)核算單位。

（三）重點(diǎn)工作概述

1、加快實(shí)施交通重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)。一是加快推進(jìn)騰猴高速公路前期工作進(jìn)度，爭取將該項(xiàng)目列入國高網(wǎng)“十三五”中期調(diào)整建設(shè)計(jì)劃，得到國家發(fā)改委高速公路專項(xiàng)建設(shè)基金支持，控制性工程全面開工建設(shè)。二是加快在建工程施工進(jìn)度，力爭完成農(nóng)村公路通暢工程建設(shè)任務(wù)，實(shí)現(xiàn)行政村（社區(qū)）通村公路硬化率達(dá)100%。完成蒲川米果至新華、云峰、櫻花谷公路建成投入使用，力爭啟動機(jī)場一級公路、固東至自治二級公路、東山公路建設(shè)，切實(shí)抓好瀘水至騰沖二級公路、市區(qū)至固東一級公路，火山公園旅游公路（柱狀節(jié)理段）、芒市至騰沖鐵路等重點(diǎn)交通前期工作，完成投資48億元以上。積極爭取界頭大塘至猴橋、盈江盞西至騰沖中和、盈江支那至騰沖猴橋、猴橋箐口至松山河口等國邊防公路列入國家“十三五”建設(shè)計(jì)劃分年度實(shí)施。

2、提高農(nóng)村公路通行能力。深入實(shí)施“四好公路”建設(shè)，認(rèn)真抓好全市農(nóng)村公路日常養(yǎng)護(hù)、預(yù)防性、季節(jié)性和群眾性養(yǎng)護(hù)工作，切實(shí)提高路況質(zhì)量。完成農(nóng)村公路大中修，危橋改造工程、安保工程的規(guī)劃、施工管理。繼續(xù)開展示范路、示范鄉(xiāng)鎮(zhèn)和管養(yǎng)年活動，以點(diǎn)帶面推進(jìn)管養(yǎng)工作。做好雨季汛期道路水毀保通工作，提高安全保通能力。

3、落實(shí)各項(xiàng)保障措施。加強(qiáng)與上級有關(guān)部門的溝通和協(xié)調(diào)，確保在項(xiàng)目前期審批上得到幫助和支持，做好項(xiàng)目儲備，確保每年有新的項(xiàng)目支撐，實(shí)現(xiàn)滾動式發(fā)展。通過爭取上級資金補(bǔ)助、實(shí)施項(xiàng)目整合、加大地方財(cái)政投入、爭取信貸支持、采取PPP模式充分利用社會資本等方式，切實(shí)解決項(xiàng)目建設(shè)資金問題。從工程質(zhì)量、進(jìn)度、資金使用、隊(duì)伍等方面入手，加強(qiáng)項(xiàng)目管理，有效推進(jìn)工程進(jìn)度。

4、全面推進(jìn)行業(yè)自身建設(shè)。加強(qiáng)行業(yè)文明建設(shè)，堅(jiān)持依法行政、依法治交，推進(jìn)交通法制建設(shè)，為交通發(fā)展?fàn)I造良好環(huán)境。以交通建設(shè)領(lǐng)域?yàn)橹攸c(diǎn)，繼續(xù)開展“六個(gè)嚴(yán)禁”專項(xiàng)整治工作，增強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)干部廉潔自律意識，提高反腐倡廉的制度化水平。深入推進(jìn)政務(wù)公開，轉(zhuǎn)變政風(fēng)、行風(fēng)和機(jī)關(guān)作風(fēng)，努力提高辦事效率和服務(wù)質(zhì)量。

二、預(yù)算單位基本情況

納入2018年部門預(yù)算編報(bào)的單位共3個(gè)，分別是騰沖市交通運(yùn)輸局、騰沖市地方公路管理段、騰沖市地方公路路政管理大隊(duì)。其中：財(cái)政全供給單位3個(gè)，部分供給單位0個(gè)，特殊供給單位0個(gè)，自收自支單位0個(gè)；財(cái)政全共計(jì)單位中行政單位1個(gè)，參公管理事業(yè)單位0個(gè)，非參公管理事業(yè)單位2個(gè)。部門在職實(shí)有60人，其中：財(cái)政全供養(yǎng)60人，非財(cái)政供養(yǎng)0人。離退休人員18人，其中：離休0人，退休18人。實(shí)有車輛6輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)政收入情況

2018年騰沖市交通運(yùn)輸局財(cái)政總收入5562.19萬元，其中：一般公共預(yù)算5562.19萬元，政府性基金收入0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2018年部門財(cái)政撥款收入5562.19萬元，其中，本年收入747.83萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入4814.36萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款747.83萬元（本級財(cái)力655.83萬元，專項(xiàng)收入0萬元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬元，收費(fèi)成本補(bǔ)償92萬元，財(cái)政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入0萬元），政府性基金財(cái)政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財(cái)政撥款0萬元。

四、預(yù)算單位支出情況

2018年騰沖市交通局預(yù)算總支出 5562.19萬元。財(cái)政撥款安排支出 5562.19萬元，其中，基本支出712.83萬元，項(xiàng)目支出4849.36萬元。

（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況

208類社會保障和就業(yè)支出111.39萬元，主要用于對機(jī)關(guān)事業(yè)單位財(cái)政配基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)91.39萬元，對本市老年人乘做公交車的補(bǔ)貼20萬元。

212類城鄉(xiāng)社區(qū)支出1711.69萬元，主要用于農(nóng)村公路建制村通暢工程建設(shè)158萬元，航運(yùn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)前期費(fèi)193.69萬元

213類農(nóng)林水支出369.8萬元，主要用于直過民族”、沿邊自然村農(nóng)村公路建設(shè)。

214類交通運(yùn)輸支出3369.31萬元，主要用于對保障2018年局機(jī)關(guān)機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)所需的工資福利支出和商品服務(wù)支出及辦公設(shè)備購置經(jīng)費(fèi)318.50萬元，保障二級單位地方公路管理段機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)和農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)支出378.79萬元，保障二級單位地方管理路政大隊(duì)機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)135.59萬元，公路水路運(yùn)輸支出16.20萬元，對城市公交的補(bǔ)貼99.64萬元，農(nóng)村道路客運(yùn)的補(bǔ)貼379.60萬元，出租車的補(bǔ)貼90.99萬元，車輛購置稅用于農(nóng)村公路建設(shè)支出1950萬元。

（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

工資福利支出551.12萬元（其中：基本支出551.12萬元，項(xiàng)目支出0萬元）。

商品和服務(wù)支出176.71萬元（其中：基本支出161.71萬元，項(xiàng)目支出15萬元）。

對企業(yè)補(bǔ)助支出20萬元（其中：基本支出0萬元，項(xiàng)目支出20萬元）。

五、省對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

本單位不涉及此項(xiàng)預(yù)算指標(biāo)

六、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目16個(gè)，采購預(yù)算資金12萬元。

七、預(yù)算收支增減變化情況說明

（一）2018基本預(yù)算支出712.83萬元較去年減少1.58萬元，同比減0.22%，變動幅度不大。

（二）2018年項(xiàng)目預(yù)算支出4849.36萬元較去年減983.61萬元，同比減16.86%，變動主要原因?yàn)槲也块T預(yù)算專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)較去年有所減少。

八、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況

2018年一般公共預(yù)算 “三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算總額 23.99萬元，其中，因公出國（境）費(fèi)支出0 萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出17.68萬元，公務(wù)接待費(fèi)支出6.31萬元。 “三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)比上年預(yù)算數(shù)增2.07萬元，增加的主要原因是在嚴(yán)格按照厲行節(jié)約和中央八項(xiàng)管理規(guī)定相關(guān)精神編制本年預(yù)算的基礎(chǔ)上結(jié)合上年工作實(shí)際，我部門二級單位路政管理大隊(duì)執(zhí)法出勤率較高，為了能夠更好的開展本年工作和反映單位工作實(shí)際情況，適當(dāng)增加了公務(wù)用車運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。

（一）因公出國（境）費(fèi)

2018年因公出國（境）0次，出國（境）0人。因公出國（境）費(fèi)0萬元，比上年預(yù)算增加0萬元。

（二）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

2018年購置公務(wù)用車0輛，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi) 17.68萬元。其中：購置費(fèi) 0萬元，比上年預(yù)算增加 0萬元；運(yùn)行維護(hù)費(fèi)17.68萬元，主要原因是在嚴(yán)格按照厲行節(jié)約和中央八項(xiàng)管理規(guī)定相關(guān)精神編制本年預(yù)算的基礎(chǔ)上結(jié)合上年工作實(shí)際，我部門二級單位路政管理大隊(duì)執(zhí)法出勤率較高，為了能夠更好的開展本年工作和反映單位工作實(shí)際情況，適當(dāng)增加了公務(wù)用車運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。

（三）公務(wù)接待費(fèi)                                    2018年公務(wù)接待費(fèi)開支6.31萬元，主要用于出席會議、考察調(diào)研、執(zhí)行任務(wù)、學(xué)習(xí)交流、檢查指導(dǎo)、請示匯報(bào)工作等公務(wù)活動，比上年預(yù)算減少5.69萬元，減少原因?yàn)楸局鴧栃泄?jié)約，量入為出的原則，嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)接待相關(guān)規(guī)章制度，嚴(yán)格標(biāo)準(zhǔn)、反對鋪張浪費(fèi)，加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

2.項(xiàng)目支出：是指預(yù)算單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

3.“三公”經(jīng)費(fèi)：按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，反映部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)，反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出。公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)，反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出，公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。公務(wù)接待費(fèi)，反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

4.“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)是指各部門（含下屬單位）從年初預(yù)算批復(fù)中安排用于因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)的預(yù)算數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

5.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi) 52.26萬元，較上年增14.45萬元，同比增8.22%。增減變化的原因主要是 2018年新增在職人員公務(wù)交通補(bǔ)貼預(yù)算25.5萬元。

（三）國有資產(chǎn)占用情況

鑒于截至2017年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2017年決算編制后才能統(tǒng)計(jì)匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2017年度部門決算時(shí)一并公開部門截至2017年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。