| 索引號(hào) | 01526036-6-07_k/2018-0214003 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市交運(yùn)局 |
| 公開(kāi)目錄 | 財(cái)政預(yù)決算 | 發(fā)布日期 | 2018-02-14 14:57:22 |
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目錄
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
（三）重點(diǎn)工作概述
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)政收入情況
（二）財(cái)政撥款收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況
（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
五、省對(duì)下轉(zhuǎn)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
七、預(yù)算收支增減變化情況說(shuō)明
八、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況
九、其他公開(kāi)信息
（一）專業(yè)名詞解釋
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排
（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況
騰沖市交通運(yùn)輸局（本級(jí)）2018年
部門預(yù)算編制說(shuō)明
按照預(yù)算管理的相關(guān)規(guī)定，目前部門預(yù)算的編制實(shí)行全口徑預(yù)算管理，即收入和支出全部納入預(yù)算管理，全部收入和支出都反映在預(yù)算中。
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
1、承擔(dān)涉及綜合運(yùn)輸體系的規(guī)劃協(xié)調(diào)工作，會(huì)同有關(guān)部門組織編制綜合運(yùn)輸體系規(guī)劃，指導(dǎo)交通運(yùn)輸樞紐規(guī)劃和管理。
2、組織制定并監(jiān)督實(shí)施交通運(yùn)輸發(fā)展戰(zhàn)略、行業(yè)規(guī)劃、行政規(guī)劃、政策和標(biāo)準(zhǔn)；組織起草有關(guān)草案，提出有關(guān)法律、法規(guī)的實(shí)施意見(jiàn)；參與制定物流業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃，制定有政策和標(biāo)準(zhǔn)并監(jiān)督實(shí)施；指導(dǎo)公路、水路行業(yè)有關(guān)體制改革工作。
3、承擔(dān)道路、水路交通運(yùn)輸市場(chǎng)監(jiān)管責(zé)任；組織制定道路、水路運(yùn)輸有關(guān)政策、準(zhǔn)入制度、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和運(yùn)營(yíng)規(guī)范的實(shí)施意見(jiàn)并監(jiān)督實(shí)施；指導(dǎo)城鄉(xiāng)客運(yùn)及有關(guān)設(shè)施規(guī)劃和管理工作，指導(dǎo)出租車行業(yè)管理工作；指導(dǎo)公共汽車、城市地鐵、軌道交通的運(yùn)營(yíng)和汽車租賃；負(fù)責(zé)權(quán)限范圍內(nèi)汽車出入境運(yùn)輸、國(guó)際和國(guó)境河流運(yùn)輸及航道有關(guān)管理工作。
4、承擔(dān)公路、水路建設(shè)市場(chǎng)監(jiān)管責(zé)任；組織制定公路、水路工程建設(shè)相關(guān)制度、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及實(shí)施細(xì)則、辦法并監(jiān)督實(shí)施；組織協(xié)調(diào)公路、水路有關(guān)重點(diǎn)工程建設(shè)和工程質(zhì)量、安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作；負(fù)責(zé)監(jiān)督交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)資金的管理、使用；負(fù)責(zé)行政許可審批；負(fù)責(zé)交通運(yùn)輸基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、養(yǎng)護(hù)、運(yùn)輸市場(chǎng)和相關(guān)收費(fèi)的減速管理；負(fù)責(zé)路政管理，依法保護(hù)公路路產(chǎn)路權(quán)。
5、承擔(dān)權(quán)限范圍內(nèi)的水上交通安全監(jiān)督管理責(zé)任；負(fù)責(zé)水上交通管制、船舶及相關(guān)水上設(shè)施檢驗(yàn)、登記和防止污染、水上消防、救助打撈、通信導(dǎo)航、航道管理養(yǎng)護(hù)、船舶與碼頭設(shè)施保安及危險(xiǎn)品運(yùn)輸監(jiān)督管理工作；負(fù)責(zé)船員管理有關(guān)工作；指導(dǎo)管理水域水上交通安全事故、船舶及相關(guān)水上設(shè)施污染事故的應(yīng)急處置，依法組織或參與事故調(diào)查處理工作；負(fù)責(zé)碼頭、水運(yùn)的行業(yè)管理。
6、指導(dǎo)公路、水路運(yùn)輸行業(yè)安全生產(chǎn)和應(yīng)急管理工作；組織協(xié)調(diào)重點(diǎn)物資和緊急客貨運(yùn)輸，負(fù)責(zé)高速公路及重點(diǎn)干線公路網(wǎng)運(yùn)行監(jiān)測(cè)和協(xié)調(diào)，承擔(dān)國(guó)防動(dòng)員委員會(huì)交通戰(zhàn)備辦公室有關(guān)工作。
7、指導(dǎo)交通運(yùn)輸信息化建設(shè)，監(jiān)測(cè)分析交通運(yùn)行情況，負(fù)責(zé)公路水路交通運(yùn)輸行業(yè)綜合統(tǒng)計(jì)，提供信息和咨詢服務(wù)；指導(dǎo)交通行業(yè)科技開(kāi)發(fā)、教育培訓(xùn)、環(huán)境保護(hù)和節(jié)能減排工作；指導(dǎo)交通行業(yè)協(xié)會(huì)、學(xué)會(huì)工作。
8、承辦縣委、縣人民政府和上級(jí)機(jī)關(guān)交辦的其他事項(xiàng)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
根據(jù)以上職責(zé)，騰沖市交通運(yùn)輸局內(nèi)單位基本性質(zhì)為行政單位，執(zhí)行行政單位會(huì)計(jì)制度，屬于一級(jí)獨(dú)立會(huì)計(jì)核算單位，內(nèi)設(shè)設(shè)11個(gè)機(jī)構(gòu)、股級(jí)，分別是辦公室、組織人事股、基本建設(shè)管理股、綜合規(guī)劃股、資產(chǎn)財(cái)務(wù)股（計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)管理中心）、運(yùn)輸管理股、安全監(jiān)督股、交通戰(zhàn)備辦公室、地方海事處（航務(wù)管理所）、公共交通管理辦公室。根據(jù)上級(jí)要求，騰機(jī)編辦[2016]21號(hào)文件批準(zhǔn)增設(shè)騰沖市交通工程質(zhì)量監(jiān)督站，有專業(yè)技術(shù)工人編制5人，為節(jié)約機(jī)構(gòu)運(yùn)行成本，暫時(shí)納入交通運(yùn)輸局機(jī)關(guān)管理。
（三）重點(diǎn)工作概述
2018年重點(diǎn)工作主要有加快騰隴和騰猴高速公路建設(shè)推進(jìn)，蒲川米果至新華、云峰、櫻花谷公路建成投入使用，力爭(zhēng)啟動(dòng)機(jī)場(chǎng)一級(jí)公路、固?hào)|至自治二級(jí)公路、東山公路建設(shè)，切實(shí)抓好瀘水至騰沖二級(jí)公路、市區(qū)至固?hào)|一級(jí)公路，火山公園旅游公路（柱狀節(jié)理段）、芒市至騰沖鐵路等重點(diǎn)交通前期工作，完成投資48億元以上。
二、預(yù)算單位基本情況
納入2018年部門預(yù)算編報(bào)的單位共1個(gè)為騰沖市交通運(yùn)輸局。其中：財(cái)政全供給單位1個(gè)，部分供給單位0個(gè)，特殊供給單位0個(gè)，自收自支單位0個(gè)；財(cái)政全共計(jì)單位中行政單位1個(gè)，參公管理事業(yè)單位0個(gè)，非參公管理事業(yè)單位0個(gè)。部門在職實(shí)有34人，其中：財(cái)政全供養(yǎng)34人，非財(cái)政供養(yǎng)0人。離退休人員12人，其中：離休0人，退休12人。實(shí)有車輛3輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)政收入情況
2018年騰沖市交通運(yùn)輸局財(cái)政總收入5009.68萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算5009.68萬(wàn)元，政府性基金收入0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2018年部門財(cái)政撥款收入5009.67萬(wàn)元，其中，本年收入406.75萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入4602.92萬(wàn)元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款406.76萬(wàn)元（本級(jí)財(cái)力406.76萬(wàn)元，專項(xiàng)收入0萬(wàn)元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬(wàn)元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬(wàn)元，財(cái)政專戶管理的收入0萬(wàn)元，國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用收入0萬(wàn)元），政府性基金財(cái)政撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0萬(wàn)元。
四、預(yù)算單位支出情況
2018年騰沖市交通局預(yù)算總支出 5009.67萬(wàn)元。財(cái)政撥款安排支出 5009.68萬(wàn)元，其中，基本支出371.75萬(wàn)元，項(xiàng)目支出4637.92萬(wàn)元。
（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況
208類社會(huì)保障和就業(yè)支出73.25萬(wàn)元，主要用于對(duì)機(jī)關(guān)事業(yè)單位財(cái)政配基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)53.25萬(wàn)元，對(duì)本市老年人乘做公交車的補(bǔ)貼20萬(wàn)元。
212類城鄉(xiāng)社區(qū)支出1711.69萬(wàn)元，主要用于農(nóng)村公路建制村通暢工程建設(shè)158萬(wàn)元，航運(yùn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)前期費(fèi)193.69萬(wàn)元
213類農(nóng)林水支出369.8萬(wàn)元，主要用于直過(guò)民族”、沿邊自然村農(nóng)村公路建設(shè)。
214類交通運(yùn)輸支出2854.93萬(wàn)元，主要用于對(duì)保障2018年局機(jī)關(guān)機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)所需的工資福利支出和商品服務(wù)支出及辦公設(shè)備購(gòu)置經(jīng)費(fèi)318.50萬(wàn)元，公路水路運(yùn)輸支出16.20萬(wàn)元，對(duì)城市公交的補(bǔ)貼99.64萬(wàn)元，農(nóng)村道路客運(yùn)的補(bǔ)貼379.60萬(wàn)元，出租車的補(bǔ)貼90.99萬(wàn)元，車輛購(gòu)置稅用于農(nóng)村公路建設(shè)支出1950萬(wàn)元。
（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
工資福利支出319.49萬(wàn)元（其中：基本支出319.49萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）。
商品和服務(wù)支出67.26萬(wàn)元（其中：基本支出52.26萬(wàn)元，項(xiàng)目支出15萬(wàn)元）。
對(duì)企業(yè)補(bǔ)助支出20萬(wàn)元（其中：基本支出0萬(wàn)元，項(xiàng)目支出20萬(wàn)元）。
五、省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
本單位不涉及此項(xiàng)預(yù)算指標(biāo)
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目5個(gè)，采購(gòu)預(yù)算資金3.90萬(wàn)元。
七、預(yù)算收支增減變化情況說(shuō)明
（一）2018基本預(yù)算支出371.75萬(wàn)元較去年減少51.22萬(wàn)元，同比減12.11%，變動(dòng)主要原因?yàn)楸局鴧栃泄?jié)約的原則在保障機(jī)構(gòu)能夠正常運(yùn)轉(zhuǎn)的前提下適當(dāng)壓縮本年辦公經(jīng)費(fèi)支出。
（二）2018年項(xiàng)目預(yù)算支出4637.92萬(wàn)元較去年減973.61萬(wàn)元，同比減17.35%，變動(dòng)主要原因?yàn)槲也块T預(yù)算專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出較去年有所縮減。
八、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況
2018年一般公共預(yù)算 “三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算總額 13萬(wàn)元，其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0 萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出8.55萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)支出 4.45萬(wàn)元。 “三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)比上年預(yù)算數(shù)減少 8.92萬(wàn)元，減少的主要原因是我單位本著厲行節(jié)約，量入為出的原則，嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)管理規(guī)章制度。具體情況如下：
（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)
2018年因公出國(guó)（境）0次，出國(guó)（境）0人。因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，比上年預(yù)算增加/減少 0萬(wàn)元。
（二）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
2018年購(gòu)置公務(wù)用車0輛，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi) 8.55 萬(wàn)元。其中：購(gòu)置費(fèi) 0萬(wàn)元，比上年預(yù)算增加/減少 0萬(wàn)元；運(yùn)行維護(hù)費(fèi)8.55萬(wàn)元，比上年預(yù)算減少1 .37萬(wàn)元，主要用于公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。
（三）公務(wù)接待費(fèi)
2018年公務(wù)接待費(fèi)開(kāi)支4.45萬(wàn)元，主要用于出席會(huì)議、考察調(diào)研、執(zhí)行任務(wù)、學(xué)習(xí)交流、檢查指導(dǎo)、請(qǐng)示匯報(bào)工作等公務(wù)活動(dòng)，比上年預(yù)算減少7.55萬(wàn)元，減少原因?yàn)楸局鴧栃泄?jié)約，量入為出的原則，嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)接待相關(guān)規(guī)章制度，嚴(yán)格標(biāo)準(zhǔn)、反對(duì)鋪張浪費(fèi)，加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)。
九、其他公開(kāi)信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
2.項(xiàng)目支出：是指預(yù)算單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
3.“三公”經(jīng)費(fèi)：按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，反映部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)，反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出。公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)，反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出，公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。公務(wù)接待費(fèi)，反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
4.“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)是指各部門（含下屬單位）從年初預(yù)算批復(fù)中安排用于因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)的預(yù)算數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。
5.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi) 52.26萬(wàn)元，較上年增14.45萬(wàn)元，同比增8.22%。增減變化的原因主要是 2018年新增在職人員公務(wù)交通補(bǔ)貼預(yù)算25.5萬(wàn)元。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況
鑒于截至2017年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2017年決算編制后才能統(tǒng)計(jì)匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開(kāi)2017年度部門決算時(shí)一并公開(kāi)部門截至2017年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。
