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目錄

             一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

（三）重點(diǎn)工作概述

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)政收入情況

（二）財(cái)政撥款收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況

（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

五、省對(duì)下轉(zhuǎn)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購預(yù)算情況

七、預(yù)算收支增減變化情況說明

八、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排

（三）國有資產(chǎn)占用情況

騰沖市地方公路路政大隊(duì)2018年

部門預(yù)算編制說明

按照預(yù)算管理的相關(guān)規(guī)定，目前部門預(yù)算的編制實(shí)行全口徑預(yù)算管理，即收入和支出全部納入預(yù)算管理，全部收入和支出都反映在預(yù)算中。

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

騰沖市地方公路路政管理大隊(duì)主要職責(zé)負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行公路路政管理法律、法規(guī)和規(guī)章; 負(fù)責(zé)管理和保護(hù)公路路產(chǎn)；實(shí)施公路路政巡查；對(duì)違反公路路政管理法律、法規(guī)、規(guī)章的行為，有權(quán)制止并依法進(jìn)行處罰；與規(guī)劃、國土、城建部門共同依法控制公路兩側(cè)建筑紅線；維護(hù)公路、公路渡口的養(yǎng)護(hù)、施工作業(yè)的正常秩序；法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的其他職權(quán)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

騰沖市地方公路路政管理大隊(duì)為騰沖市交通運(yùn)輸局下屬的財(cái)政全額供養(yǎng)的事業(yè)單位，事業(yè)編制6人，設(shè)大隊(duì)長1名，副大隊(duì)長1名。

（三）重點(diǎn)工作概述

宣傳貫徹執(zhí)行公路路政管理的法律、法規(guī)和規(guī)章，制定地方公路路政管理實(shí)施辦法，細(xì)則，并督促貫徹執(zhí)行，確保公路路產(chǎn)的完好，保護(hù)公路路產(chǎn)，實(shí)施公路巡查，依法制止和查處各種違法行為，侵占了、破壞公路路產(chǎn)的行為，負(fù)責(zé)辦理路政許可的審理、審批工作，并對(duì)實(shí)施情況進(jìn)行檢查，控制公路兩側(cè)建筑紅線，依法取締違法建筑；維護(hù)公路標(biāo)志、標(biāo)線的完好，維護(hù)公路養(yǎng)護(hù)施工的正常秩序，檢查督促公路養(yǎng)護(hù)單位行道樹的栽培和修整工作，使其不影響交通及周圍工農(nóng)業(yè)設(shè)施的安全使用，對(duì)公路沿線群眾進(jìn)行愛路、護(hù)路和安全教育，按規(guī)定參與治超節(jié)能減排工作，承擔(dān)法律、法規(guī)和規(guī)章其他工作。

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二、預(yù)算單位基本情況

納入2018年部門預(yù)算編報(bào)的單位共1個(gè)，是騰沖市地方公路路政管理大隊(duì)。其中：財(cái)政全供給單位1個(gè)，部分供給單位0個(gè)，特殊供給單位0個(gè)，自收自支單位0個(gè)；財(cái)政全共計(jì)單位中行政單位0個(gè)，參公管理事業(yè)單位0個(gè)，非參公管理事業(yè)單位1個(gè)。部門在職實(shí)有6人，其中：財(cái)政全供養(yǎng)6人，非財(cái)政供養(yǎng)0人。離退休人員0人，其中：離休0人，退休0人。實(shí)有車輛1輛。（各部門可結(jié)合實(shí)際制作基本情況分布圖表等）

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)政收入情況

2018年騰沖市地方公路路政管理大隊(duì)（單位）財(cái)政總收入143.79萬元，其中：一般公共預(yù)算143.79萬元，政府性基金收入0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2018年騰沖市地方公路路政管理大隊(duì)財(cái)政撥款收入143.79萬元，其中，本年收入143.79萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款143.79萬元（本級(jí)財(cái)力53.79萬元，專項(xiàng)收入0萬元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬元，收費(fèi)成本補(bǔ)償90萬元，財(cái)政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入0萬元），政府性基金財(cái)政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財(cái)政撥款0萬元。

四、預(yù)算單位支出情況

2018年部門預(yù)算總支出 143.79萬元。財(cái)政撥款安排支出 143.79萬元，其中，基本支出143.79萬元，項(xiàng)目支出0萬元。

（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況

功能科目分組，主要用于2140112交通運(yùn)輸支出—公路水路運(yùn)輸—公路運(yùn)輸管理135.59萬元；2080505社會(huì)保障就業(yè)支出—行政事業(yè)單位離退休—機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出8.20萬元。

（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

工資福利支出49.20萬元（基本支出143.79萬元，項(xiàng)目支出0萬元）

商品服務(wù)支出94.59萬元（基本支出94.59萬元，項(xiàng)目支出0萬元）

五、省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

本單位不涉及此項(xiàng)預(yù)算指標(biāo)

六、政府采購預(yù)算情況

    根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目4個(gè)，采購預(yù)算資金1.90萬元。

七、預(yù)算收支增減變化情況說明

（一）本年度基本支出143.79萬元，上年64.46萬元，較上年增79.33萬元，增幅123.07%。本年度增加的原因是增加了人員經(jīng)費(fèi)，增加了其他非稅收入安排支出。

（二）無項(xiàng)目支出預(yù)算

八、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況

2018年一般公共預(yù)算 “三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算總額 4.74  萬元，其中，因公出國（境）費(fèi)支出   0 萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出   4.38萬元，公務(wù)接待費(fèi)支出 0.36 萬元。 “三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)比上年預(yù)算數(shù)增加/減少 1.86萬元，增加主要原因是： 本年度增加了公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出 。具體情況如下：

（一）因公出國（境）費(fèi)

2018年因公出國（境） 0  次，出國（境） 0  人。因公出國（境）費(fèi)   0 萬元，比上年預(yù)算增加/減少 0  萬元。

（二）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

2018年購置公務(wù)用車  0  輛，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)    4.38萬元。其中：購置費(fèi)0萬元，比上年預(yù)算增加/減少0萬元 ；運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4.38萬  萬元，比上年預(yù)算增加/減少 2.00 萬元，主要用于公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。

（三）公務(wù)接待費(fèi)

2018年公務(wù)接待費(fèi)開支0.36 萬元，主要用于 公務(wù)接待，比上年預(yù)算減少了 0.14 萬元，增減原因是減少了公務(wù)接待 費(fèi)用。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

2.項(xiàng)目支出：是指預(yù)算單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

3.“三公”經(jīng)費(fèi)：按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，反映部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)，反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出。公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)，反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出，公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。公務(wù)接待費(fèi)，反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

4.“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)是指各部門（含下屬單位）從年初預(yù)算批復(fù)中安排用于因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)的預(yù)算數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

5.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排

本部門屬二級(jí)預(yù)算的財(cái)政全額供養(yǎng)的事業(yè)單位，無相關(guān)行政運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

（三）國有資產(chǎn)占用情況

鑒于截至2017年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2017年決算編制后才能統(tǒng)計(jì)匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2017年度部門決算時(shí)一并公開部門截至2017年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。