| 索引號(hào) | 01526036-6-07_k/2018-1015001 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市交運(yùn)局 |
| 公開(kāi)目錄 | 財(cái)政預(yù)決算 | 發(fā)布日期 | 2018-10-15 16:48:04 |
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騰沖市交通運(yùn)輸局（本級(jí)）2017年度部門(mén)決算
第一部分 騰沖市交通運(yùn)輸局（本級(jí)）概況
一、主要職能
二、部門(mén)基本情況
第二部分 2017年度部門(mén)決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入支出決算表
九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
第三部分 2017年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入決算情況說(shuō)明
二、支出決算情況說(shuō)明
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
五、其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
第一部分 騰沖市交通運(yùn)輸局（本級(jí)）概況
一、主要職能
（一）主要職能
承擔(dān)涉及綜合運(yùn)輸體系的規(guī)劃協(xié)調(diào)工作，會(huì)同有關(guān)部門(mén)組織編制綜合運(yùn)輸體系規(guī)劃，指導(dǎo)交通運(yùn)輸樞紐規(guī)劃和管理；參與制定物流業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃，制定有政策和標(biāo)準(zhǔn)并監(jiān)督實(shí)施；指導(dǎo)公路、水路行業(yè)有關(guān)體制改革工作；承擔(dān)道路、水路交通運(yùn)輸市場(chǎng)監(jiān)管責(zé)任；組織制定道路、水路運(yùn)輸有關(guān)政策、準(zhǔn)入制度、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和運(yùn)營(yíng)規(guī)范的實(shí)施意見(jiàn)并監(jiān)督實(shí)施；指導(dǎo)城鄉(xiāng)客運(yùn)及有關(guān)設(shè)施規(guī)劃和管理工作，指導(dǎo)出租車(chē)行業(yè)管理工作；指導(dǎo)公共汽車(chē)、城市地鐵、軌道交通的運(yùn)營(yíng)和汽車(chē)租賃；負(fù)責(zé)權(quán)限范圍內(nèi)汽車(chē)出入境運(yùn)輸、國(guó)際和國(guó)境河流運(yùn)輸及航道有關(guān)管理工作；組織協(xié)調(diào)公路、水路有關(guān)重點(diǎn)工程建設(shè)和工程質(zhì)量、安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作；負(fù)責(zé)監(jiān)督交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)資金的管理、使用；負(fù)責(zé)水上交通管制、船舶及相關(guān)水上設(shè)施檢驗(yàn)、登記和防止污染、水上消防、救助打撈、通信導(dǎo)航、航道管理養(yǎng)護(hù)、船舶與碼頭設(shè)施保安及危險(xiǎn)品運(yùn)輸監(jiān)督管理工作；指導(dǎo)管理水域水上交通安全事故、船舶及相關(guān)水上設(shè)施污染事故的應(yīng)急處置，依法組織或參與事故調(diào)查處理工作；負(fù)責(zé)碼頭、水運(yùn)的行業(yè)管理；組織協(xié)調(diào)重點(diǎn)物資和緊急客貨運(yùn)輸，負(fù)責(zé)高速公路及重點(diǎn)干線(xiàn)公路網(wǎng)運(yùn)行監(jiān)測(cè)和協(xié)調(diào)，承擔(dān)國(guó)防動(dòng)員委員會(huì)交通戰(zhàn)備辦公室有關(guān)工作；指導(dǎo)交通運(yùn)輸信息化建設(shè)，監(jiān)測(cè)分析交通運(yùn)行情況，負(fù)責(zé)公路水路交通運(yùn)輸行業(yè)綜合統(tǒng)計(jì)，提供信息和咨詢(xún)服務(wù)；指導(dǎo)交通行業(yè)科技開(kāi)發(fā)、教育培訓(xùn)、環(huán)境保護(hù)和節(jié)能減排工作；指導(dǎo)交通行業(yè)協(xié)會(huì)、學(xué)會(huì)工作；承辦市委、市人民政府和上級(jí)機(jī)關(guān)交辦的其他事項(xiàng)。
（二）2017年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹
2017年我局認(rèn)真貫徹執(zhí)行市委、市政府決策部署，圍繞服務(wù)民生、服務(wù)發(fā)展大局，按照年初既定的目標(biāo)任務(wù)，狠抓在建工程建設(shè)，強(qiáng)化行業(yè)服務(wù)管理，嚴(yán)守交通安全，凝心聚力、砥礪奮進(jìn)，全力破解交通瓶頸制約，全市交通運(yùn)輸事業(yè)發(fā)展呈現(xiàn)良好態(tài)勢(shì)。
一是全面推進(jìn)交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。高速公路建設(shè)：騰沖至猴橋高速公路，項(xiàng)目于2017年3月開(kāi)工，目前正抓緊建設(shè)。騰沖至隴川高速公路（騰沖段），新建高速公路15.7公里，該項(xiàng)目已于2016年6月27日開(kāi)工建設(shè)，目前正在抓緊建設(shè)。干線(xiàn)公路建設(shè)：騰沖市大竹園至瑪御谷二級(jí)公路，總投資7306萬(wàn)元，全長(zhǎng)5.885公里，2017年 6月10完工通車(chē)；北海鄉(xiāng)至雙坡村農(nóng)村公路改造工程（櫻花谷路），路線(xiàn)全長(zhǎng)17.44公里，估算總投資7598萬(wàn)元，目前正在建設(shè)中；騰沖市蒲川鄉(xiāng)米果至新華公路改造工程，路線(xiàn)全長(zhǎng)18.33公里，估算總投資6846萬(wàn)元，目前正在建設(shè)中；騰沖縣滇灘鎮(zhèn)云峰村農(nóng)村公路改擴(kuò)建工程，路線(xiàn)全長(zhǎng)4.7公里，估算總投資4811萬(wàn)元，目前正在建設(shè)中。農(nóng)村道路建設(shè)：加快推進(jìn)農(nóng)村公路通暢工程建設(shè)，確保2017年度建制村通暢工程庫(kù)外項(xiàng)目、直過(guò)民族地區(qū)自然村建設(shè)、撤并建制村通硬化路2017年底建成。
二是加快推進(jìn)項(xiàng)目前期工作。2017年我局共開(kāi)展交通項(xiàng)目前期工作9項(xiàng)，嚴(yán)格按時(shí)間節(jié)點(diǎn)落實(shí)項(xiàng)目各項(xiàng)報(bào)件的編制、報(bào)批。
三是切實(shí)跟進(jìn)航運(yùn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。騰沖市航運(yùn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目計(jì)劃新建26個(gè)停靠點(diǎn)，概算總投資1.35億元。目前除水保和環(huán)評(píng)未完成外，其余報(bào)件已全部完成，現(xiàn)正開(kāi)展項(xiàng)目申報(bào)工作。
四是全面提升交通行業(yè)管理。認(rèn)真落實(shí)安全生產(chǎn)責(zé)任制，建立“黨政同責(zé)、一崗雙責(zé)、齊抓共管”的安全生產(chǎn)責(zé)任體系。按照“百分之百全覆蓋”的要求，每月組織不少于1次的對(duì)在建公路、道路客運(yùn)、水路運(yùn)輸?shù)绕髽I(yè)進(jìn)行的安全生產(chǎn)隱患排查，從源頭防范了安全責(zé)任事故發(fā)生；進(jìn)一步提高城市公共交通服務(wù)水平，2017年投資30萬(wàn)元建設(shè)公交臨時(shí)停靠站154個(gè)，公交線(xiàn)路覆蓋城區(qū)及主要景區(qū)景點(diǎn)，投資1158.5萬(wàn)元投入新能源公交車(chē)20輛；海事（航務(wù)）工作取得長(zhǎng)足發(fā)展，認(rèn)真抓好水運(yùn)法律法規(guī)宣傳教育，加大現(xiàn)場(chǎng)安全檢查力度，完成政務(wù)服務(wù)及公共事項(xiàng)編制及公示工作，接受社會(huì)監(jiān)督。
五是穩(wěn)步推進(jìn)黨風(fēng)廉政建設(shè)工作。把黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作作為加強(qiáng)隊(duì)伍建設(shè)的重要內(nèi)容，作為工作的重中之重來(lái)抓，與交通運(yùn)輸工作同部署、同落實(shí)。班子成員切實(shí)履行“一崗雙責(zé)”，抓好職責(zé)范圍內(nèi)的黨風(fēng)廉政建設(shè)工作，適時(shí)開(kāi)展廉政提醒談話(huà)。認(rèn)真貫徹民主集中制，嚴(yán)格執(zhí)行主要領(lǐng)導(dǎo)不直接分管人事、財(cái)務(wù)、物資采購(gòu)和工程招投標(biāo)等制度。認(rèn)真組織干部職工學(xué)習(xí)黨紀(jì)法規(guī)，開(kāi)展廉政警示教育，筑牢思想防線(xiàn)。
加強(qiáng)交通運(yùn)輸行業(yè)管理，大力推進(jìn)產(chǎn)業(yè)機(jī)構(gòu)調(diào)整，提升交通運(yùn)輸服務(wù)質(zhì)量和管理水平；努力創(chuàng)建綜合交通、平安交通、智慧交通、綠色交通。深化綜合運(yùn)輸體系建設(shè)，促進(jìn)交通運(yùn)輸物流業(yè)發(fā)展。抓好安全生產(chǎn)，落實(shí)節(jié)能減排，強(qiáng)化綜治維穩(wěn)工作，創(chuàng)建平安交通。強(qiáng)化行業(yè)基礎(chǔ)管理水平建設(shè)，為建設(shè)全市綜合交通運(yùn)輸體系打牢基礎(chǔ)。加強(qiáng)支撐保障能力建設(shè)，全面提升服務(wù)質(zhì)量和管理水平。
二、部門(mén)基本情況
（一）部門(mén)決算單位構(gòu)成
納入騰沖市交通運(yùn)輸局（本級(jí)）部門(mén)2017年度部門(mén)決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位1個(gè)，事業(yè)單位0個(gè)，其他單位0個(gè)。分別是：
1. 騰沖市交通運(yùn)輸局（本級(jí)）行政單位。
（二）部門(mén)人員和車(chē)輛的編制及實(shí)有情況
騰沖市交通運(yùn)輸局（本級(jí)）部門(mén)2017年末實(shí)有人員編制27人。其中：行政編制22人（含行政工勤編制3人），事業(yè)編制5人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員29人（含行政工勤人員5人），事業(yè)人員5人（含參公管理事業(yè)人員0人）。
離退休人員13人。其中：離休0人，退休13人。
實(shí)有車(chē)輛編制3輛，在編實(shí)有車(chē)輛3輛。
第二部分 2017年度部門(mén)決算表
（詳見(jiàn)附件）
第三部分 2017年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入決算情況說(shuō)明
騰沖市交通運(yùn)輸局（本級(jí)）部門(mén)2017年度收入合計(jì)139,377,587.89元。其中：財(cái)政撥款收入139,377,587.89元，占總收入的100%；上級(jí)補(bǔ)助收入0元，占總收入的0%；事業(yè)收入0元，占總收入的0%；經(jīng)營(yíng)收入0元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%；其他收入0元，占總收入的0%。與上年對(duì)比減181,132,769.91元，減56.51%，主要原因?yàn)椋?/font>
1．社會(huì)保障和就業(yè)支出資金，減少收入99,902.12元;
2．城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施資金，新增收入45,290,000.00元;
3.重大公共衛(wèi)生專(zhuān)項(xiàng)資金，減少收入10,000.00元;
4.農(nóng)村道路基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)資金，減少收入26,302,000.00元;
5 公路水路運(yùn)輸行政運(yùn)行資金，新增收入1,107,492.21元;
6. 公路水路運(yùn)輸建設(shè)資金，減少收入8,232,980.00元;
7 成品油價(jià)格改革對(duì)交通運(yùn)輸?shù)难a(bǔ)貼資金，增加收入6,238,600.00元;
8. 車(chē)輛購(gòu)置稅支出資金，減少收入199,410,000.00元；
9.其他國(guó)土資源事務(wù)支出資金，新增收入274,000.00元。
二、支出決算情況說(shuō)明
騰沖市交通運(yùn)輸局（本級(jí)）部門(mén)2017年度支出合計(jì)148,913,657.89元。其中：基本支出4,660,387.89元，占總支出的3.13%；項(xiàng)目支出144,253,270元，占總支出的96.87%；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0元，占總支出的0%。與上年對(duì)比減116,031,399.91元，減43.79%，主要原因?yàn)?/font>:
1.社會(huì)保障和就業(yè)支出資金，減少支出99,902.12元;
2.城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出資金，增加支出28,173,056.00元;
3.重大公共衛(wèi)生專(zhuān)項(xiàng)支出資金，減少支出10,000.00元;
4.農(nóng)村道路基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出資金，減少支出30,000,000.00元;
5.公路水路運(yùn)輸行政運(yùn)行支出資金，新增支出1,107,492.21元;
6.公路水路運(yùn)輸行建設(shè)支出資金，減少支出8,232,980.00元;
7. 成品油價(jià)格改革對(duì)交通運(yùn)輸?shù)难a(bǔ)貼支出資金，新增支出546,934.00元；
8. 車(chē)輛購(gòu)置稅支出資金，減少支出107,790,000.00元;
9. 其他國(guó)土資源事務(wù)支出資金，新增支出274,000.00元。
（一）基本支出情況
2017年度用于保障騰沖市交通運(yùn)輸局（本級(jí)）機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出4,660,387.89元。與上年對(duì)比增1,191,930.09元，增長(zhǎng)34.36%，主要原因?yàn)椋?/font>
1.人員經(jīng)費(fèi)支出資金，新增基本支出1,100,711.64元；
2. 日常辦公經(jīng)費(fèi)支出資金，新增基本支出91,218.45元；
其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的86.7%，人均118,846.00元；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的13.3% ，人均18,224.00元。
（二）項(xiàng)目支出情況
2017年度用于保障騰沖市交通運(yùn)輸局（本級(jí)）機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出144,253,270元。與上年對(duì)比減117,223,330元，減44.83%，主要原因?yàn)?/font>:
1.防治艾滋病專(zhuān)項(xiàng)資金項(xiàng)目，減少項(xiàng)目支出10,000.00元，項(xiàng)目開(kāi)展進(jìn)度為100%；
2.官田大橋建設(shè)項(xiàng)目, 新增項(xiàng)目支出2,540,000.00元，項(xiàng)目開(kāi)展進(jìn)度為100%；
3.航運(yùn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)前期費(fèi)項(xiàng)目，新增項(xiàng)目支出1,013,056.00元，項(xiàng)目開(kāi)展進(jìn)度為34.34%；
4. 項(xiàng)目前期費(fèi)項(xiàng)目，新增項(xiàng)目支出1,500,000.00元，項(xiàng)目開(kāi)展進(jìn)度為100%；
5. 公路養(yǎng)護(hù)修建項(xiàng)目，新增項(xiàng)目支出9,596,900.00元，項(xiàng)目開(kāi)展進(jìn)度為100%；
6.中馬二級(jí)公路建設(shè)項(xiàng)目，減少項(xiàng)目支出20,000,000.00元，項(xiàng)目已完工。
7. 公交車(chē)臨時(shí)停靠建設(shè)項(xiàng)目，新增項(xiàng)目支出285,780.00元，項(xiàng)目開(kāi)展進(jìn)度為100%；
8. 城市公交車(chē)成品油價(jià)格財(cái)政補(bǔ)貼項(xiàng)目，新增項(xiàng)目支出1,774,600.00元，項(xiàng)目開(kāi)展進(jìn)度為80.93%；
9. 農(nóng)村通（水）路客運(yùn)油價(jià)補(bǔ)貼項(xiàng)目，減少項(xiàng)目支出1,165,866.00元，項(xiàng)目開(kāi)展進(jìn)度為83.26%；
10. 對(duì)出租車(chē)油價(jià)補(bǔ)貼項(xiàng)目，減少項(xiàng)目支出61,800.00元，項(xiàng)目開(kāi)展進(jìn)度為80.68%；
11.龍騰二級(jí)路滑坡地質(zhì)勘探項(xiàng)目，新增項(xiàng)目支出274,000.00元，項(xiàng)目開(kāi)展進(jìn)度為100%；
12. 農(nóng)村公路建制村通暢工程建設(shè)項(xiàng)目，新增項(xiàng)目支出4,820,000.00元，項(xiàng)目開(kāi)展進(jìn)度為62.05%；
13. 大竹園至瑪御谷二級(jí)公路建設(shè)項(xiàng)目，減少項(xiàng)目支出10,000,000.00元，項(xiàng)目已完工。
14. 車(chē)輛購(gòu)置稅用于農(nóng)村公路建設(shè)項(xiàng)目，減少項(xiàng)目支出118,390,000.00元，項(xiàng)目開(kāi)展進(jìn)度為76.63%；
15. 車(chē)購(gòu)稅用于西部客運(yùn)站建設(shè)項(xiàng)目，新增項(xiàng)目支出10,600,000.00元，項(xiàng)目開(kāi)展進(jìn)度為100%
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
騰沖市交通運(yùn)輸局（本級(jí)）部門(mén)2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出148,913,657.89元,占本年支出合計(jì)的100%。與上年對(duì)比減116,031,399.91元，減43.79%，主要原因?yàn)椋?/font>
1.社會(huì)保障和就業(yè)支出資金，減少一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出99,902.12元;
2.城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出資金，增加一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出28,173,056.00元;
3.重大公共衛(wèi)生專(zhuān)項(xiàng)支出資金，減少一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出10,000.00元;
4.農(nóng)村道路基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出資金，減少一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出30,000,000.00元;
5.公路水路運(yùn)輸行政運(yùn)行支出資金，新增一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1,107,492.21元;
6.公路水路運(yùn)輸行建設(shè)支出資金，減少一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出8,232,980.00元;
7. 成品油價(jià)格改革對(duì)交通運(yùn)輸?shù)难a(bǔ)貼支出資金，新增一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出546,934.00元；
8. 車(chē)輛購(gòu)置稅支出資金，減少一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出107,790,000.00元;
9. 其他國(guó)土資源事務(wù)支出資金，新增一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出274,000.00元。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)（類(lèi)）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%；
2.外交（類(lèi)）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%；
3.國(guó)防（類(lèi)）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%；
4.公共安全（類(lèi)）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%；
5.教育（類(lèi)）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%；
6.科學(xué)技術(shù)（類(lèi)）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%；
7.文化體育與傳媒（類(lèi)）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%；
8.社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）支出663,563.8元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.45%。主要用于公交車(chē)?yán)夏旮＠?/font>資金200,000.00元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出資金463,563.80元；
9.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類(lèi)）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%；
10.節(jié)能環(huán)保（類(lèi)）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%；
11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類(lèi)）支出28,173,056元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的18.92%。主要用于官田大橋建設(shè)資金資金2,540,000.00元、航運(yùn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)前期費(fèi)資金813,056.00元、農(nóng)村公路建制村通暢工程建設(shè)資金24,820,000.00元；
12.農(nóng)林水（類(lèi)）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%；
13.交通運(yùn)輸（類(lèi)）支出119,803,038.09元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的80.45%。主要用于公路水路運(yùn)輸行政運(yùn)行資金3,868,345.09元、公路水路運(yùn)輸建設(shè)、養(yǎng)護(hù)資金14,501,159.00元、成品油價(jià)格改革對(duì)交通運(yùn)輸?shù)难a(bǔ)貼資金26,903,534.00元、車(chē)輛購(gòu)置稅支出資金74,530,000.00元；
14.資源勘探信息等（類(lèi)）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%；
15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類(lèi)）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%；
16.金融（類(lèi)）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%；
17.援助其他地區(qū)（類(lèi)）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%；
18.國(guó)土海洋氣象等（類(lèi)）支出274,000元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.18%。主要用于主要用于龍騰二級(jí)路滑坡地質(zhì)勘探資金274,000.00元；
19.住房保障（類(lèi)）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%；
20.糧油物資儲(chǔ)備（類(lèi)）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%；
21.其他（類(lèi)）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%；
22.債務(wù)還本（類(lèi)）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%；
23.債務(wù)付息（類(lèi)）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況
1.騰沖市交通運(yùn)輸局（本級(jí)）部門(mén)2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為219,210.00元，支出決算為156,220.86元，完成預(yù)算的71.27%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為111,651.86元，完成預(yù)算的112.54%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為44,569元，完成預(yù)算的37.14%。2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因:
（1）公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)資金，由于我單位的公車(chē)大多出勤各鄉(xiāng)鎮(zhèn)新建或改建道路，大多屬于山區(qū)地段，車(chē)輛出現(xiàn)不同程度的嚴(yán)重磨損、車(chē)輛大修超預(yù)算支出12,441.86元；
（2）公務(wù)接待費(fèi)資金，嚴(yán)格執(zhí)行政府公務(wù)接待相關(guān)規(guī)定，本著厲行節(jié)約的原則，未使用預(yù)算資金75,431.00元；
2.2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2016年減少58,418.05元，下降27.22%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算增加0元，增長(zhǎng)0%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算減少32,016.05元，下降22.28%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少26,402元，下降37.2%。2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因:
（1）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)資金，本單位深入貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定，本著量入為出，厲行節(jié)約的原則，本年無(wú)公車(chē)購(gòu)置，汽車(chē)維修資金同比減少32,016.05元；
（2）公務(wù)接待費(fèi)資金，本單位深入貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定，本著量入為出，厲行節(jié)約的原則，同比減少接待費(fèi)26,402.00元；
(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況
2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0元，占0%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出111,651.86元，占71.47%；公務(wù)接待費(fèi)支出44,569元，占28.53%。具體情況如下：
1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0元，共安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。開(kāi)展內(nèi)容包括：無(wú)具體出國(guó)開(kāi)支
2. 公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出111,651.86元。其中：
公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出0元，購(gòu)置車(chē)輛0輛。
公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)支出111,651.86元，開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為3輛。主要用于開(kāi)展交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)管理，航（水）運(yùn)管理等所需車(chē)輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。
3.公務(wù)接待費(fèi)支出44,569元。其中：
國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出44,569元（其中：外事接待費(fèi)支出0元），共安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待30批次（其中：外事接待0批次），接待人次385人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上級(jí)部門(mén)對(duì)本單位相關(guān)工作進(jìn)行調(diào)研、指導(dǎo)、檢查等公務(wù)活動(dòng)和因招商引資、洽談項(xiàng)目等工作需要發(fā)生的相關(guān)接待費(fèi)用支出。
國(guó)（境）外接待費(fèi)支出0元，共安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。
五、其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
1.騰沖市交通運(yùn)輸局（本級(jí)）2017年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出619,618.85元，與上年對(duì)比增91,218.45元，增長(zhǎng)17.26%，主要原因?yàn)椋?/font>
（1）辦公費(fèi)資金，新增3,914.81元；
（2）印刷費(fèi)資金，新增1,200.00元；
（3）水費(fèi)資金，新增664.60元；
（4）電費(fèi)資金，新增1,095.09元；
（5）郵電費(fèi)資金，新增3,184.28元；
（6）差旅費(fèi)資金，新增27,274.00元；
（7）培訓(xùn)費(fèi)資金，新增1,293.00元；
（8） 公務(wù)接待費(fèi)資金，減少26,297.00元；
（9） 勞務(wù)費(fèi)資金，新增800.00元；
（10） 工會(huì)經(jīng)費(fèi)資金，新增14,561.69元；
（11） 公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)資金，減少38,292.02元；
（12） 其他交通費(fèi)用資金，新增123,250.00元；
（13）辦公設(shè)備購(gòu)置資金，新增2,900.00元；
2.部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于：
（1）辦公費(fèi)資金，61,026.80元；
（2）印刷費(fèi)資金， 1,200.00元；
（3）水費(fèi)資金， 2,828.00元；
（4）電費(fèi)資金，5,855.50元；
（5）郵電費(fèi)資金，31,513.13元；
（6）差旅費(fèi)資金，72,402.00元；
（7）培訓(xùn)費(fèi)資金，3,143.00元；
（8） 公務(wù)接待費(fèi)資金，37,432.00元；
（9）勞務(wù)費(fèi)資金， 800.00元；
（10） 工會(huì)經(jīng)費(fèi)資金，48,260.09元；
（11）公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)資金，92,758.33元；
（12） 其他交通費(fèi)用資金，259,500.00元；
（13） 辦公設(shè)備購(gòu)置資金, 2,900.00元；
（二）國(guó)有資產(chǎn)占用情況
截至2017年12月31日，騰沖市交通運(yùn)輸局（本級(jí)）部門(mén)資產(chǎn)總額18,859,244,346.17元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)60,029,896.32元，固定資產(chǎn)2,208,911.03元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程0元，無(wú)形資產(chǎn)5,538.82元，其他資產(chǎn)18,797,000,000元（具體內(nèi)容詳見(jiàn)附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少12,661,220.31元，其中;流動(dòng)資產(chǎn)減少12,778,603.68元，固定資產(chǎn)增加119,110元,對(duì)外投資及有價(jià)證券增加0元，在建工程增加0元，無(wú)形資產(chǎn)減少1,726.63元，其他資產(chǎn)增加0元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車(chē)輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。
國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況表
(三)政府采購(gòu)支出情況
1．部門(mén)年度政府采購(gòu)支出合計(jì)8,541,754.39元，其中：貨物采購(gòu)支出344,465元，工程采購(gòu)支出49,398.3元，服務(wù)采購(gòu)支出8,147,891.09元。主要用于：海事、路政專(zhuān)用設(shè)備項(xiàng)目180,490.00元,單位內(nèi)部辦公設(shè)備購(gòu)置159,565.00元，衛(wèi)生間等修繕49,398.3元，道路水路運(yùn)輸前期項(xiàng)目支出8,147,891.09元。
2．支持中小企業(yè)等政府采購(gòu)政策的落實(shí)情況。2017年度授予小微企業(yè)合同金額0元。
(四)績(jī)效自評(píng)信息情況
騰沖市交通運(yùn)輸局（本級(jí)）無(wú)民生項(xiàng)目、重點(diǎn)支出項(xiàng)目以及涉及政府債券的項(xiàng)目，故無(wú)績(jī)效評(píng)價(jià)。
（五）其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
無(wú)
（六）相關(guān)口徑說(shuō)明
1．基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
2．機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的除人員經(jīng)費(fèi)以外的基本支出。
3．按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門(mén)預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)，指單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車(chē)指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車(chē)輛，包括省部級(jí)干部專(zhuān)車(chē)、一般公務(wù)用車(chē)和執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。
4.“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門(mén)（含下屬單位）當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。
第四部分 名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
二、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。主要是上級(jí)和其他同級(jí)部門(mén)補(bǔ)助收入等。
三、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
四、結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
五、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
六、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
七、歸口管理的行政單位離退休（科目代碼2080501）：指市行政單位離退休人員的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。
八、三公經(jīng)費(fèi)：是指市用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
