| 索引號(hào) | 01526036-6-07_k/2018-1015002 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市交運(yùn)局 |
| 公開目錄 | 財(cái)政預(yù)決算 | 發(fā)布日期 | 2018-10-15 16:50:12 |
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監(jiān)督索引號(hào)53052200734801000
騰沖市交通運(yùn)輸局2017年度部門決算
第一部分 騰沖市交通運(yùn)輸局概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2017年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表
九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
第三部分 2017年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入決算情況說(shuō)明
二、支出決算情況說(shuō)明
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
五、其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
第一部分 騰沖市交通運(yùn)輸局概況
一、主要職能
（一）主要職能
1.承擔(dān)涉及綜合運(yùn)輸體系的規(guī)劃協(xié)調(diào)工作，會(huì)同有關(guān)部門組織編制綜合運(yùn)輸體系規(guī)劃，指導(dǎo)交通運(yùn)輸樞紐規(guī)劃和管理。
2.組織制定并監(jiān)督實(shí)施交通運(yùn)輸發(fā)展戰(zhàn)略、行業(yè)規(guī)劃、政策和標(biāo)準(zhǔn)；組織起草有關(guān)草案，提出有關(guān)法律、法規(guī)的實(shí)施意見；擬定綜合運(yùn)輸計(jì)劃并組織實(shí)施；參與制定物流業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃，制定有關(guān)政策和標(biāo)準(zhǔn)并監(jiān)督實(shí)施；指導(dǎo)公路、水路行業(yè)有關(guān)體制改革工作。
3.承擔(dān)道路、水路交通運(yùn)輸市場(chǎng)監(jiān)管責(zé)任；組織制定道路、水路運(yùn)輸有關(guān)政策、準(zhǔn)入制度、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和運(yùn)營(yíng)規(guī)范的實(shí)施意見并監(jiān)督實(shí)施；指導(dǎo)城鄉(xiāng)客運(yùn)及有關(guān)設(shè)施規(guī)劃和管理工作，指導(dǎo)出租汽車行業(yè)管理工作；指導(dǎo)公共汽車、城市地鐵、軌道交通的運(yùn)營(yíng)和汽車租賃；負(fù)責(zé)權(quán)限范圍內(nèi)汽車出入境運(yùn)輸、國(guó)際和國(guó)境河流運(yùn)輸及航道有關(guān)管理工作。
4.承擔(dān)公路、水路建設(shè)市場(chǎng)監(jiān)管責(zé)任；組織制定公路、水路工程建設(shè)相關(guān)制度、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及實(shí)施細(xì)則、辦法并監(jiān)督實(shí)施；
組織協(xié)調(diào)公路、水路有關(guān)重點(diǎn)工程建設(shè)和工程質(zhì)量、安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作；負(fù)責(zé)監(jiān)督交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)資金的管理、使用；負(fù)責(zé)交通運(yùn)輸行政許可審批；負(fù)責(zé)交通運(yùn)輸基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、養(yǎng)護(hù)、運(yùn)輸市場(chǎng)和相關(guān)收費(fèi)的監(jiān)督管理；負(fù)責(zé)路政管理，依法保護(hù)公路路產(chǎn)路權(quán)。
5.承擔(dān)權(quán)限范圍內(nèi)的水上交通安全監(jiān)督管理責(zé)任；負(fù)責(zé)水上交通管制、船舶及相關(guān)水上設(shè)施檢驗(yàn)、登記和防止污染、水上消防、救助打撈、通信導(dǎo)航、航道管理養(yǎng)護(hù)、船舶與碼頭設(shè)施保安及危險(xiǎn)品運(yùn)輸監(jiān)督管理工作；負(fù)責(zé)船員管理有關(guān)工作；指導(dǎo)管理水域水上交通安全事故、船舶及相關(guān)水上設(shè)施污染事故的應(yīng)急處置，依法組織或參與事故調(diào)查處理工作；負(fù)責(zé)碼頭、水運(yùn)的行業(yè)管理。
6.指導(dǎo)公路、水路行業(yè)安全生產(chǎn)和應(yīng)急管理工作；組織協(xié)調(diào)重點(diǎn)物資和緊急客貨運(yùn)輸，負(fù)責(zé)高速公路及重點(diǎn)干線公路網(wǎng)運(yùn)行監(jiān)測(cè)和協(xié)調(diào)，承擔(dān)國(guó)防動(dòng)員委員會(huì)交通戰(zhàn)備辦公室有關(guān)工作。
7.指導(dǎo)交通運(yùn)輸信息化建設(shè)，監(jiān)測(cè)分析交通運(yùn)行情況，負(fù)責(zé)公路、水路交通運(yùn)輸行業(yè)綜合統(tǒng)計(jì)，提供信息和咨詢服務(wù)；指導(dǎo)交通運(yùn)輸行業(yè)科技開發(fā)、教育培訓(xùn)、環(huán)境保護(hù)和節(jié)能減排工作；指導(dǎo)交通行業(yè)協(xié)會(huì)、學(xué)會(huì)工作。
8.承辦市委、市人民政府和上級(jí)機(jī)關(guān)交辦的其他事項(xiàng)
（二）2017年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹
2017年我局認(rèn)真貫徹執(zhí)行市委、市政府決策部署，圍繞服務(wù)民生、服務(wù)發(fā)展大局，按照年初既定的目標(biāo)任務(wù)，狠抓在建工程建設(shè)，強(qiáng)化行業(yè)服務(wù)管理，嚴(yán)守交通安全，凝心聚力、砥礪奮進(jìn)，全力破解交通瓶頸制約，全市交通運(yùn)輸事業(yè)發(fā)展呈現(xiàn)良好態(tài)勢(shì)。
一是全面推進(jìn)交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。高速公路建設(shè)：騰沖至猴橋高速公路，項(xiàng)目于2017年3月開工，目前正抓緊建設(shè)。騰沖至隴川高速公路（騰沖段），新建高速公路15.7公里，該項(xiàng)目已于2016年6月27日開工建設(shè)，目前正在抓緊建設(shè)。干線公路建設(shè)：騰沖市大竹園至瑪御谷二級(jí)公路，總投資7306萬(wàn)元，全長(zhǎng)5.885公里，2017年 6月10完工通車；北海鄉(xiāng)至雙坡村農(nóng)村公路改造工程（櫻花谷路），路線全長(zhǎng)17.44公里，估算總投資7598萬(wàn)元，目前正在建設(shè)中；騰沖市蒲川鄉(xiāng)米果至新華公路改造工程，路線全長(zhǎng)18.33公里，估算總投資6846萬(wàn)元，目前正在建設(shè)中；騰沖縣滇灘鎮(zhèn)云峰村農(nóng)村公路改擴(kuò)建工程，路線全長(zhǎng)4.7公里，估算總投資4811萬(wàn)元，目前正在建設(shè)中。農(nóng)村道路建設(shè)：加快推進(jìn)農(nóng)村公路通暢工程建設(shè)，確保2017年度建制村通暢工程庫(kù)外項(xiàng)目、直過(guò)民族地區(qū)自然村建設(shè)、撤并建制村通硬化路2017年底建成。
二是加快推進(jìn)項(xiàng)目前期工作。2017年我局共開展交通項(xiàng)目前期工作9項(xiàng)，嚴(yán)格按時(shí)間節(jié)點(diǎn)落實(shí)項(xiàng)目各項(xiàng)報(bào)件的編制、報(bào)批。
三是切實(shí)跟進(jìn)航運(yùn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。騰沖市航運(yùn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目計(jì)劃新建26個(gè)停靠點(diǎn)，概算總投資1.35億元。目前除水保和環(huán)評(píng)未完成外，其余報(bào)件已全部完成，現(xiàn)正開展項(xiàng)目申報(bào)工作。
四是全面提升交通行業(yè)管理。1.認(rèn)真落實(shí)安全生產(chǎn)責(zé)任制，建立“黨政同責(zé)、一崗雙責(zé)、齊抓共管”的安全生產(chǎn)責(zé)任體系。按照“百分之百全覆蓋”的要求，每月組織不少于1次的對(duì)在建公路、道路客運(yùn)、水路運(yùn)輸?shù)绕髽I(yè)進(jìn)行的安全生產(chǎn)隱患排查，從源頭防范了安全責(zé)任事故發(fā)生；2.進(jìn)一步提高城市公共交通服務(wù)水平，2017年投資30萬(wàn)元建設(shè)公交臨時(shí)停靠站154個(gè)，公交線路覆蓋城區(qū)及主要景區(qū)景點(diǎn)，投資1158.5萬(wàn)元投入新能源公交車20輛；3.海事（航務(wù)）工作取得長(zhǎng)足發(fā)展，認(rèn)真抓好水運(yùn)法律法規(guī)宣傳教育，加大現(xiàn)場(chǎng)安全檢查力度，完成政務(wù)服務(wù)及公共事項(xiàng)編制及公示工作，接受社會(huì)監(jiān)督；4. 繼續(xù)推進(jìn)農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)常態(tài)化，全面加強(qiáng)路面病害的處治和道路日常養(yǎng)護(hù)，對(duì)所列養(yǎng)道路按汛前、汛中、汛后不同階段完成了備料、路面翻修及坑塘修復(fù)工作，公路路況得到了有效改善，全市地方管養(yǎng)公路3249.691公里，優(yōu)良中等路率：縣道達(dá)87.5%，鄉(xiāng)道達(dá)77.5%，村道達(dá)68%；5. 進(jìn)一步強(qiáng)化路政管理工作，全年糾正各類路政違章98起，處理行政處罰案件4起，罰款金額3.6萬(wàn)元，立案率100%，查處率100%。辦理路政許可1件。加強(qiáng)公路路域環(huán)境整治工作，加大公路沿線違章建筑拆除，共排查違章建筑1160宗，拆除1128宗。
五是穩(wěn)步推進(jìn)黨風(fēng)廉政建設(shè)工作。把黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作作為加強(qiáng)隊(duì)伍建設(shè)的重要內(nèi)容，作為工作的重中之重來(lái)抓，與交通運(yùn)輸工作同部署、同落實(shí)。班子成員切實(shí)履行“一崗雙責(zé)”，抓好職責(zé)范圍內(nèi)的黨風(fēng)廉政建設(shè)工作，適時(shí)開展廉政提醒談話。認(rèn)真貫徹民主集中制，嚴(yán)格執(zhí)行主要領(lǐng)導(dǎo)不直接分管人事、財(cái)務(wù)、物資采購(gòu)和工程招投標(biāo)等制度。認(rèn)真組織干部職工學(xué)習(xí)黨紀(jì)法規(guī)，開展廉政警示教育，筑牢思想防線。
加強(qiáng)交通運(yùn)輸行業(yè)管理，大力推進(jìn)產(chǎn)業(yè)機(jī)構(gòu)調(diào)整，提升交通運(yùn)輸服務(wù)質(zhì)量和管理水平；努力創(chuàng)建綜合交通、平安交通、智慧交通、綠色交通。深化綜合運(yùn)輸體系建設(shè)，促進(jìn)交通運(yùn)輸物流業(yè)發(fā)展。抓好安全生產(chǎn)，落實(shí)節(jié)能減排，強(qiáng)化綜治維穩(wěn)工作，創(chuàng)建平安交通。強(qiáng)化行業(yè)基礎(chǔ)管理水平建設(shè)，為建設(shè)全市綜合交通運(yùn)輸體系打牢基礎(chǔ)。加強(qiáng)支撐保障能力建設(shè)，全面提升服務(wù)質(zhì)量和管理水平。
二、部門基本情況
（一）部門決算單位構(gòu)成
納入騰沖市交通運(yùn)輸局部門2017年度部門決算編報(bào)的單位共3個(gè)。其中：行政單位1個(gè)，事業(yè)單位2個(gè)，其他單位0個(gè)。分別是：
1. 騰沖市交通運(yùn)輸局（本級(jí)）
2. 騰沖市地方公路管理段
3. 騰沖市地方公路路政大隊(duì)
（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況
騰沖市交通運(yùn)輸局部門2017年末實(shí)有人員編制55人。其中：行政編制22人（含行政工勤編制3人），事業(yè)編制33人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員29人（含行政工勤人員5人），事業(yè)人員31人（含參公管理事業(yè)人員0人）。
離退休人員19人。其中：離休0人，退休19人。
實(shí)有車輛編制6輛，在編實(shí)有車輛6輛。
第二部分 2017年度部門決算表
（詳見附件）
第三部分 2017年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入決算情況說(shuō)明
騰沖市交通運(yùn)輸局部門2017年度收入合計(jì)145,322,188.99元。其中：財(cái)政撥款收入142,322,188.99元，占總收入的97.94%；上級(jí)補(bǔ)助收入0元，占總收入的0%；事業(yè)收入0元，占總收入的0%；經(jīng)營(yíng)收入0元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%；其他收入3,000,000元，占總收入的2.06%。與上年對(duì)比減205,589,179.85元，58.59%，主要原因?yàn)椋?/font>
1．社會(huì)保障和就業(yè)支出資金，減少收入46,630.68元;
2．城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施資金，新增收入45,290,000.00元;
3.重大公共衛(wèi)生專項(xiàng)資金，減少收入10,000.00元;
4.農(nóng)村道路基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)資金，減少收入26,302,000.00元;
5 公路水路運(yùn)輸行政運(yùn)行資金，新增收入1,107,492.21元;
6. 公路水路運(yùn)輸建設(shè)養(yǎng)護(hù)資金，減少收入32,730,641.38元;
7 成品油價(jià)格改革對(duì)交通運(yùn)輸?shù)难a(bǔ)貼資金，增加收入6,238,600.00元;
8. 車輛購(gòu)置稅支出資金，減少收入199,410,000.00元；
9.其他國(guó)土資源事務(wù)支出資金，新增收入274,000.00元。
二、支出決算情況說(shuō)明
騰沖市交通運(yùn)輸局部門2017年度支出合計(jì)154,557,926.33元。其中：基本支出7,604,988.99元，占總支出的4.92%；項(xiàng)目支出146,952,937.34元，占總支出的95.08%；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0元，占總支出的0%。與上年對(duì)比減137,791,715.99元，減47.13%，主要原因?yàn)?/font>:
1.社會(huì)保障和就業(yè)支出資金，減少支出46,630.68元;
2.城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出資金，增加支出28,173,056.00元;
3.重大公共衛(wèi)生專項(xiàng)支出資金，減少支出10,000.00元;
4.農(nóng)村道路基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出資金，減少支出30,000,000.00元;
5.公路水路運(yùn)輸行政運(yùn)行支出資金，新增支出1,422,315.83元;
6.公路水路運(yùn)輸行建設(shè)養(yǎng)護(hù)支出資金，減少支出30,361,391.14元;
7. 成品油價(jià)格改革對(duì)交通運(yùn)輸?shù)难a(bǔ)貼支出資金，新增支出546,934.00元；
8. 車輛購(gòu)置稅支出資金，減少支出107,790,000.00元;
9. 其他國(guó)土資源事務(wù)支出資金，新增支出274,000.00元。
（一）基本支出情況
2017年度用于保障騰沖市交通運(yùn)輸局機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出7,604,988.99元。與上年對(duì)比增1,624,525.15元，增長(zhǎng)27.16%，主要原因?yàn)椋?/font>
1. 人員經(jīng)費(fèi)支出資金，新增基本支出1,549,822.89元；
2. 日常公用經(jīng)費(fèi)支出資金，新增基本支出74,702.26元
其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的88.02%，人均111,562.70元；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的11.98% ，人均15,187.12元。
（二）項(xiàng)目支出情況
2017年度用于保障騰沖市交通運(yùn)輸局機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出146,952,937.34元。與上年對(duì)比減139,416,241.14元，減48.68%，主要原因?yàn)?/font>:
1.防治艾滋病專項(xiàng)資金項(xiàng)目，減少項(xiàng)目支出10,000.00元，項(xiàng)目開展進(jìn)度為100%；
2.官田大橋建設(shè)項(xiàng)目, 新增項(xiàng)目支出2,540,000.00元，項(xiàng)目開展進(jìn)度為100%；
3.航運(yùn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)前期費(fèi)項(xiàng)目，新增項(xiàng)目支出1,013,056.00元，項(xiàng)目開展進(jìn)度為34.34%；
4 項(xiàng)目前期費(fèi)項(xiàng)目，新增項(xiàng)目支出1,500,000.00元，項(xiàng)目開展進(jìn)度為100%；
5.中馬二級(jí)公路建設(shè)項(xiàng)目，減少項(xiàng)目支出20,000,000.00元，項(xiàng)目已完工。
6. 公交車臨時(shí)停靠建設(shè)項(xiàng)目，新增項(xiàng)目支出285,780.00元，項(xiàng)目開展進(jìn)度為100%；
7. 城市公交車成品油價(jià)格財(cái)政補(bǔ)貼項(xiàng)目，新增項(xiàng)目支出1,774,600.00元，項(xiàng)目開展進(jìn)度為80.93%；
8. 農(nóng)村通（水）路客運(yùn)油價(jià)補(bǔ)貼項(xiàng)目，減少項(xiàng)目支出1,165,866.00元，項(xiàng)目開展進(jìn)度為83.26%；
9. 對(duì)出租車油價(jià)補(bǔ)貼項(xiàng)目，減少項(xiàng)目支出61,800.00元，項(xiàng)目開展進(jìn)度為80.68%；
10.龍騰二級(jí)路滑坡地質(zhì)勘探項(xiàng)目，新增項(xiàng)目支出274,000.00元，項(xiàng)目開展進(jìn)度為100%；
11. 農(nóng)村公路建制村通暢工程建設(shè)項(xiàng)目，新增項(xiàng)目支出4,820,000.00元，項(xiàng)目開展進(jìn)度為62.05%；
12. 大竹園至瑪御谷二級(jí)公路建設(shè)項(xiàng)目，減少項(xiàng)目支出10,000,000.00元，項(xiàng)目已完工。
13. 車輛購(gòu)置稅用于農(nóng)村公路建設(shè)項(xiàng)目，減少項(xiàng)目支出118,390,000.00元，項(xiàng)目開展進(jìn)度為76.63%；
14 車購(gòu)稅用于西部客運(yùn)站建設(shè)項(xiàng)目，新增項(xiàng)目支出10,600,000.00，項(xiàng)目開展進(jìn)度為100%；
15. 公路養(yǎng)護(hù)修建項(xiàng)目，減少項(xiàng)目支出125,596,011.14元，項(xiàng)目開展進(jìn)度為87.56%；
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
騰沖市交通運(yùn)輸局部門2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出151,858,258.99元,占本年支出合計(jì)的98.25%。與上年對(duì)比減126,728,439.01元，減45.49%，主要原因?yàn)椋?/font>
1.社會(huì)保障和就業(yè)支出資金，減少一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出46,630.68元;
2.城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出資金，增加一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出28,173,056.00元;
3.重大公共衛(wèi)生專項(xiàng)支出資金，減少一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出10,000.00元;
4.農(nóng)村道路基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出資金，減少一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出30,000,000.00元;
5.公路水路運(yùn)輸行政運(yùn)行支出資金，新增一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1,422,315.83元;
6.公路水路運(yùn)輸行建設(shè)養(yǎng)護(hù)支出資金，減少一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出30,361,391.14元;
7. 成品油價(jià)格改革對(duì)交通運(yùn)輸?shù)难a(bǔ)貼支出資金，新增一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出546,934.00元；
8. 車輛購(gòu)置稅支出資金，減少一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出107,790,000.00元;
9. 其他國(guó)土資源事務(wù)支出資金，新增支出274,000.00元
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
2.外交（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
3.國(guó)防（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
4.公共安全（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
5.教育（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
7.文化體育與傳媒（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出1,010,865.09元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.67%。主要用主要用于公交車?yán)夏旮＠?/font>資金200,000.00元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出資金810,865.09元；
9.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出28,173,056元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的18.55%。主要用于官田大橋建設(shè)資金資金2,540,000.00元、航運(yùn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)前期費(fèi)資金813,056.00元、農(nóng)村公路建制村通暢工程建設(shè)資金24,820,000.00元；
12.農(nóng)林水（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
13.交通運(yùn)輸（類）支出125,100,005.24元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的80.6%。主要用于公路水路運(yùn)輸行政運(yùn)行資金1,422,315.83元，公路水路運(yùn)輸建設(shè)養(yǎng)護(hù)資金23,666,471.24元、成品油價(jià)格改革對(duì)交通運(yùn)輸?shù)难a(bǔ)貼資金26,903,534.00元、車輛購(gòu)置稅支出資金74,530,000.00元；
14.資源勘探信息等（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
16.金融（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
17.援助其他地區(qū)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
18.國(guó)土海洋氣象等（類）支出274,000元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.18%。主要用于龍騰二級(jí)路滑坡地質(zhì)勘探資金274,000.00元；
19.住房保障（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
20.糧油物資儲(chǔ)備（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
21.其他（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
22.債務(wù)還本（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
23.債務(wù)付息（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況
1.騰沖市交通運(yùn)輸局部門2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為315,460元，支出決算為187,986.66元，完成預(yù)算的59.59%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為139,877.66元，完成預(yù)算的82.06%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為48,109元，完成預(yù)算的33.18%。2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因:
（1）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)資金，由于我單位公車大多出勤各鄉(xiāng)鎮(zhèn)未通路的山區(qū)地段，搶修、保通道路出入頻繁，但本著厲行節(jié)約的原則未使用預(yù)算支出30,582.34元；
（2）公務(wù)接待費(fèi)資金，由于嚴(yán)格執(zhí)行政府公務(wù)接待相關(guān)規(guī)定，本著厲行節(jié)約的原則，未使用預(yù)算資金96,891.00元；
2.2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2016年減少103,392.77元，下降35.48%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算增加0元，增長(zhǎng)0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算減少57,989.33元，下降29.31%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少45,403.44元，下降48.55%。2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因:
（1）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)資金，本著量入為出，厲行節(jié)約的原則，本年無(wú)公車購(gòu)置，汽車維修資金同比減少57,989.33元；
（2）公務(wù)接待費(fèi)資金，本著量入為出，厲行節(jié)約的原則，同比減少接待費(fèi)45,403.44元；
(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況
2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0元，占0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出139,877.66元，占74.41%；公務(wù)接待費(fèi)支出48,109元，占25.59%。具體情況如下：
1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0元，共安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。
2. 公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出139,877.66元。其中：
公務(wù)用車購(gòu)置支出0元，購(gòu)置車輛0輛。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出139,877.66元，開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為6輛。主要用于開展交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)管理，航（水）運(yùn)管理，道路搶修、保通，行政執(zhí)法等所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。
3.公務(wù)接待費(fèi)支出48,109元。其中：
國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出48,109元（其中：外事接待費(fèi)支出0元），共安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待35批次（其中：外事接待0批次），接待人次404人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上級(jí)部門對(duì)本單位相關(guān)工作進(jìn)行調(diào)研、指導(dǎo)、檢查等公務(wù)活動(dòng)和因招商引資、洽談項(xiàng)目等工作需要發(fā)生的相關(guān)接待費(fèi)用支出。
國(guó)（境）外接待費(fèi)支出0元，共安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。
五、其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
1.騰沖市交通運(yùn)輸局部門2017年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出619,618.85元，與上年對(duì)比增91,218.45元，增長(zhǎng)17.26%，主要原因?yàn)椋?/font>
（1）辦公費(fèi)資金，新增3,914.81元；
（2）印刷費(fèi)資金，新增1,200.00元；
（3）水費(fèi)資金，新增664.60元；
（4）電費(fèi)資金，新增1,095.09元；
（5）郵電費(fèi)資金，新增3,184.28元；
（6）差旅費(fèi)資金，新增27,274.00元；
（7）培訓(xùn)費(fèi)資金，新增1,293.00元；
（8） 公務(wù)接待費(fèi)資金，減少26,297.00元；
（9） 勞務(wù)費(fèi)資金，新增800.00元；
（10） 工會(huì)經(jīng)費(fèi)資金，新增14,561.69元；
（11） 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)資金，減少38,292.02元；
（12） 其他交通費(fèi)用資金，新增123,250.00元；
（13）辦公設(shè)備購(gòu)置資金，新增2,900.00元；
2.交通運(yùn)輸局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于：
（1）辦公費(fèi)資金，61,026.80元；
（2）印刷費(fèi)資金， 1,200.00元；
（3）水費(fèi)資金， 2,828.00元；
（4）電費(fèi)資金，5,855.50元；
（5）郵電費(fèi)資金，31,513.13元；
（6）差旅費(fèi)資金，72,402.00元；
（7）培訓(xùn)費(fèi)資金，3,143.00元；
（8） 公務(wù)接待費(fèi)資金，37,432.00元；
（9）勞務(wù)費(fèi)資金， 800.00元；
（10） 工會(huì)經(jīng)費(fèi)資金，48,260.09元；
（11）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)資金，92,758.33元；
（12） 其他交通費(fèi)用資金，259,500.00元；
（13） 辦公設(shè)備購(gòu)置資金, 2,900.00元；
（二）國(guó)有資產(chǎn)占用情況
截至2017年12月31日，騰沖市交通運(yùn)輸局資產(chǎn)總額18,890,852,448.87元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)88,915,999.66元，固定資產(chǎn)4,924,399.39元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程0元，無(wú)形資產(chǎn)12,049.82元，其他資產(chǎn)18,797,000,000元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加2,575,760.4元，其中;流動(dòng)資產(chǎn)增加2,453,577.03元，固定資產(chǎn)增加123,910元,對(duì)外投資及有價(jià)證券增加0元，在建工程增加0元，無(wú)形資產(chǎn)減少1,726.63元，其他資產(chǎn)增加0元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。
| 國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況表 |
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單位：元 |
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| 項(xiàng)目 |
行次 |
資產(chǎn)總額 |
流動(dòng)資產(chǎn) |
固定資產(chǎn) |
減：累計(jì)折舊及減值準(zhǔn)備 |
對(duì)外投資/有價(jià)證券 |
在建工程 |
無(wú)形資產(chǎn) |
減：累計(jì)攤銷 |
其他資產(chǎn) |
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| 小計(jì) |
房屋構(gòu)筑物 |
車輛 |
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其他固定資產(chǎn) |
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| 欄次 |
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1 |
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3 |
4 |
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6 |
7 |
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11 |
12 |
13 |
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| 合計(jì) |
1 |
18890852449 |
88915999.66 |
4924399.39 |
1709353.36 |
1135100 |
0 |
2079946.03 |
84234.55 |
0 |
0 |
12049.8 |
|
18797000000 |
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| 填報(bào)說(shuō)明： 1.資產(chǎn)總額＝流動(dòng)資產(chǎn)＋固定資產(chǎn)＋對(duì)外投資／有價(jià)證券＋在建工程＋無(wú)形資產(chǎn)＋其他資產(chǎn) |
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| 2.固定資產(chǎn)＝房屋構(gòu)筑物＋汽車＋大型設(shè)備＋其他固定資產(chǎn) |
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(三)政府采購(gòu)支出情況
1．部門年度政府采購(gòu)支出合計(jì)8,591,574.39元，其中：貨物采購(gòu)支出383,885元，工程采購(gòu)支出59,798.3元，服務(wù)采購(gòu)支出8,147,891.09元。主要用于：海事、路政專用設(shè)備項(xiàng)目180,490.00元,單位內(nèi)部辦公設(shè)備購(gòu)置159,565.00元，衛(wèi)生間、房屋修繕49,398.3元，道路水路運(yùn)輸前期項(xiàng)目服務(wù)支出8,147,891.09元。農(nóng)材公路養(yǎng)護(hù)項(xiàng)目49,820.00元。
2．支持中小企業(yè)等政府采購(gòu)政策的落實(shí)情況。2017年度授予小微企業(yè)合同金額0元。
(四)績(jī)效自評(píng)信息情況
騰沖市交通運(yùn)輸局（本級(jí)）無(wú)民生項(xiàng)目、重點(diǎn)支出項(xiàng)目以及涉及政府債券的項(xiàng)目，故無(wú)績(jī)效評(píng)價(jià)。
（五）其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
無(wú)
（六）相關(guān)口徑說(shuō)明
1．基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
2．機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的除人員經(jīng)費(fèi)以外的基本支出。
3．按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，指單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。
4.“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。
第四部分 名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
二、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。主要是上級(jí)和其他同級(jí)部門補(bǔ)助收入等。
三、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
四、結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
五、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
六、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
七、歸口管理的行政單位離退休（科目代碼2080501）：指市行政單位離退休人員的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。
八、三公經(jīng)費(fèi)：是指市用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
監(jiān)督索引號(hào)53052200734801111
