| 索引號 | 01526036-6-/2019-0301001 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市交運(yùn)局 |
| 公開目錄 | 財政預(yù)決算 | 發(fā)布日期 | 2019-03-01 14:51:03 |
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第一部分 目錄
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
（三）重點(diǎn)工作概述
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財務(wù)收入情況
（二）財政撥款收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況
（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
五、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況
（一）因公出國（境）費(fèi)
（二）公務(wù)接待費(fèi)
（三）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)及購置費(fèi)
六、市對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
七、預(yù)算收支增減變化情況說明
（一）基本支出
（二）項(xiàng)目支出
八、其他重要事項(xiàng)情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況
（二）政府采購安排情況
（三）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)編制情況
（四）國有資產(chǎn)占用情況
九、名詞解釋
十、2019年預(yù)算公開表
第二部分 公開內(nèi)容
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
騰沖市地方公路管理段主要職能是承擔(dān)全市農(nóng)村公路管理養(yǎng)護(hù)，貫徹執(zhí)行農(nóng)村公路管理養(yǎng)護(hù)的法規(guī)、政策、制度，編制全市農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)建議計劃，并按批準(zhǔn)的計劃組織實(shí)施。檢查、監(jiān)督鄉(xiāng)、村道養(yǎng)護(hù)質(zhì)量，整理上報農(nóng)村公路管理養(yǎng)護(hù)基礎(chǔ)信息資料。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
騰沖市地方公路管理段為騰沖市交通運(yùn)輸局下屬的財政全額供養(yǎng)事業(yè)單位，共有在職人員20人，退休人員6人，其他人員1人。設(shè)段長1 人、副段長2人，下設(shè)辦公室、財務(wù)室、工程技術(shù)科、養(yǎng)護(hù)科。
（三）重點(diǎn)工作概述
1、加強(qiáng)養(yǎng)護(hù)經(jīng)費(fèi)預(yù)算管理； 2、加強(qiáng)養(yǎng)護(hù)檢查考核力度；3、嚴(yán)肅勞動紀(jì)律，確保在崗履職。4、細(xì)化保養(yǎng)內(nèi)容，量化考核指標(biāo)5、堅持病害處治一路一策，統(tǒng)籌安排公路小修作業(yè)；6、全面做好橋梁養(yǎng)護(hù)工作，重點(diǎn)落實(shí)橋梁管養(yǎng)責(zé)任7、全面做好橋梁養(yǎng)護(hù)工作，重點(diǎn)落實(shí)橋梁管養(yǎng)責(zé)任；8、規(guī)范養(yǎng)護(hù)內(nèi)業(yè)資料管理，切實(shí)做好迎檢準(zhǔn)備；9、加強(qiáng)應(yīng)急保障隊伍建設(shè)，完善公路應(yīng)急管理體系；10、堅持路政養(yǎng)護(hù)管養(yǎng)聯(lián)動，提高養(yǎng)護(hù)管理綜合效能。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2019年部門預(yù)算單位共1個,下設(shè)0個單位，分別是騰沖市地方公路管理段。其中：財政全供給單位1個；部分供給單位0個；特殊供給單位0個；自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位0個；參公管理事業(yè)單位0個；非參公管理事業(yè)單位1個。截至2018年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制20人，其中：行政編制 0人，事業(yè)編制20人。在職實(shí)有20人，其中：財政全供養(yǎng) 20人，財政部分供養(yǎng)0人，非財政供養(yǎng)0人。離退休人員 6人，其中： 離休 0人，退休 6人。車輛編制2輛，實(shí)有車輛2輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財務(wù)收入情況
2019年部門財務(wù)總收入11,277,317.20元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款2,334,570.16元，政府性基金預(yù)算財政撥款0元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，其他收入0元，上年結(jié)轉(zhuǎn)8,942,747.04元。
（二）財政撥款收入情況
2019年部門財政撥款收入2,334,570.16元，其中:本年收入2,334,570.16元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款2,334,570.16元（本級財力2,334,570.16元，專項(xiàng)收入0元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0X元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0元，財政專戶管理的收入0元，國有資源、資產(chǎn)有償使用收入0元），政府性基金預(yù)算財政撥款0元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款0元。
四、預(yù)算單位支出情況
2019年部門預(yù)算總支出11,277,317.20元。財政撥款安排支出 2,334,570.16元，其中：基本支出2,334,570.16元，項(xiàng)目支出8,942,747.04元。
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況
功能科目分組，主要用于2140106公路運(yùn)輸支出-公路水路運(yùn)輸-公路養(yǎng)護(hù)1,858,612.88元；2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出290,123.20元；2101102事業(yè)單位醫(yī)療113,892.20元；2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助71,941.88元。
（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
經(jīng)濟(jì)科目分組（其中：基本支出2,334,570.16元，項(xiàng)目支出8,942,747.04元）。
1、基本支出2,334,570.16元。其中：工資福利支出2,195,585.60元,商品服務(wù)支出125,220.56元，對個人和家庭的補(bǔ)助支出13,764.00元。具體如下：
30101基本工資643,056.00元，30102津貼補(bǔ)貼381,060.00元，30103獎金53,588.00元，30107績效工資612,912.00元，30108機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)290,123.20元， 30110職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)113,892.20元，30111公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)71,941.88元，30112其它社會保險繳費(fèi)29,012.32元；30201辦公費(fèi)17,280.00元， 30205水費(fèi)1,500.00元，30206電費(fèi)7,500.00元，30207郵電費(fèi)2,000.00元， 30211差旅費(fèi)3000.00元， 30216培訓(xùn)費(fèi)4000.00元 30217公務(wù)接待費(fèi)5000.00元， 30228工會經(jīng)費(fèi)37,440.56元，30231公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)47,500.00元，30305生活補(bǔ)助13,764.00元。
2、項(xiàng)目支出8,942,747.04元。其中：“302-商品服務(wù)支出”支出8,942,747.04元。具體如下：
30213維修（護(hù)）費(fèi)8,942,747.04元。
五、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況
2019年騰沖市地方公路管理段“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款預(yù)算安排52,500.00元，上年減少10,000.00元，同比下降16%。具體情況如下：
（一）因公出國（境）費(fèi)
安排因公出國（境）費(fèi)0元，比上年預(yù)算增0元，同比增長0%。主要是本單位無此類活動安排。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
安排公務(wù)接待費(fèi)5000.00元，比上年預(yù)算減少10,000.00元，同比下降66.67%。主要是減少了公務(wù)接待。
（三） 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)及購置費(fèi)
安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)及購置費(fèi)47,500.00元，比上年預(yù)算增0元，同比增長0%，其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0元，增0元，同比增長0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)47,500.00元，增0元，同比增長0%，主要是公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算支出與上年持平。
六、市對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
本單位不涉及此項(xiàng)預(yù)算公開事項(xiàng)。
七、預(yù)算收支增減變化情況說明
（一）基本支出：2019年年初預(yù)算數(shù)為2,334,570.16元，比上年預(yù)算增加361,778.68元，同比增長18.34%，主要是增加了人員經(jīng)費(fèi)。主要用于保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、維修費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。
（二）項(xiàng)目支出：2019年年初預(yù)算數(shù)為0元，比上年預(yù)算增0元，同比增長0%，上年結(jié)轉(zhuǎn)8,942,747.04元。其中：中修工程項(xiàng)目支出1,066,494.66元，主要用于農(nóng)村公路老保騰路中修工程；小修保養(yǎng)工程項(xiàng)目支出1,210,832.18元，主要用于農(nóng)村公路小修保養(yǎng)；危橋改造項(xiàng)目支出2,613,470.50元，主要用于農(nóng)村公路危橋改造方面；安保工程項(xiàng)目支出4,051,949.70元，主要用于農(nóng)村公路安全生命防護(hù)工程方面。
八、其他重要事項(xiàng)情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況
本部門屬二級預(yù)算的財政全額供養(yǎng)的事業(yè)單位，無相關(guān)行政運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
（二）政府采購安排情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定， 2019年騰沖市地方公路管理段采購預(yù)算總額52,100.00元，其中：政府采購貨物預(yù)算52,100.00元，政府采購服務(wù)預(yù)算0元。
（三）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)編制情況
2019 年騰沖市地方公路管理段無納入財政預(yù)算安排的項(xiàng)目，不涉及項(xiàng)目績效目標(biāo)公開等事項(xiàng)。
（四）國有資產(chǎn)占用情況
鑒于截至2018年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2018年決算編制后才能統(tǒng)計匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2018年度部門決算時一并公開部門截至2018年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。
九、名詞解釋
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
（三）財政撥款收入：指財政部門用一般預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。
注：名詞解釋結(jié)合情況，可自行增加1-2個。
十、2019年預(yù)算公開表
01.部門財政撥款收支預(yù)算總體情況表 1-1
02.部門一般公共預(yù)算支出情況表1-2
03.部門一般公共預(yù)算基本支出情況表1-3
04. 基金預(yù)算支出情況表 1-4
05.部門收支總體情況表 1-5
06.部門收入總體情況表 1-6
07.部門支出總體情況表1-7
08.財政撥款支出明細(xì)表 1-8
09.部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算財政撥款情況表 1-9
10.項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（市本級）1-10
11.部門整體支出績效目標(biāo)1-11
12. 對下績效目標(biāo)表1-12
13.政府采購預(yù)算表 1-13
具體參見附表：騰沖市地方公路管理段2019年部門預(yù)算公開表（全套共13張）
