| 索引號(hào) | 01526036-6-/2019-0301002 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市交運(yùn)局 |
| 公開目錄 | 財(cái)政預(yù)決算 | 發(fā)布日期 | 2019-03-01 15:07:31 |
| 文號(hào) | 瀏覽量 |
第一部分 目錄
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
（三）重點(diǎn)工作概述
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)務(wù)收入情況
（二）財(cái)政撥款收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況
（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
五、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況
（一）因公出國（境）費(fèi)
（二）公務(wù)接待費(fèi)
（三）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)及購置費(fèi)
六、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
七、預(yù)算收支增減變化情況說明
（一）基本支出
（二）項(xiàng)目支出
八、其他公開信息
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況
（二）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)編制情況
（三）國有資產(chǎn)占用情況
九、政府采購預(yù)算情況
十、名詞解釋
十一、2019年預(yù)算公開表
第二部分 公開內(nèi)容
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
承擔(dān)涉及綜合運(yùn)輸體系的規(guī)劃協(xié)調(diào)工作，會(huì)同有關(guān)部門組織編制綜合運(yùn)輸體系規(guī)劃，指導(dǎo)交通運(yùn)輸樞紐規(guī)劃和管理；參與制定物流業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃，制定有政策和標(biāo)準(zhǔn)并監(jiān)督實(shí)施；指導(dǎo)公路、水路行業(yè)有關(guān)體制改革工作；承擔(dān)道路、水路交通運(yùn)輸市場監(jiān)管責(zé)任；組織制定道路、水路運(yùn)輸有關(guān)政策、準(zhǔn)入制度、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和運(yùn)營規(guī)范的實(shí)施意見并監(jiān)督實(shí)施；指導(dǎo)城鄉(xiāng)客運(yùn)及有關(guān)設(shè)施規(guī)劃和管理工作，指導(dǎo)出租車行業(yè)管理工作；指導(dǎo)公共汽車、城市地鐵、軌道交通的運(yùn)營和汽車租賃；負(fù)責(zé)權(quán)限范圍內(nèi)汽車出入境運(yùn)輸、國際和國境河流運(yùn)輸及航道有關(guān)管理工作；組織協(xié)調(diào)公路、水路有關(guān)重點(diǎn)工程建設(shè)和工程質(zhì)量、安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作；負(fù)責(zé)監(jiān)督交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)資金的管理、使用；負(fù)責(zé)水上交通管制、船舶及相關(guān)水上設(shè)施檢驗(yàn)、登記和防止污染、水上消防、救助打撈、通信導(dǎo)航、航道管理養(yǎng)護(hù)、船舶與碼頭設(shè)施保安及危險(xiǎn)品運(yùn)輸監(jiān)督管理工作；指導(dǎo)管理水域水上交通安全事故、船舶及相關(guān)水上設(shè)施污染事故的應(yīng)急處置，依法組織或參與事故調(diào)查處理工作；負(fù)責(zé)碼頭、水運(yùn)的行業(yè)管理；組織協(xié)調(diào)重點(diǎn)物資和緊急客貨運(yùn)輸，負(fù)責(zé)高速公路及重點(diǎn)干線公路網(wǎng)運(yùn)行監(jiān)測和協(xié)調(diào)，承擔(dān)國防動(dòng)員委員會(huì)交通戰(zhàn)備辦公室有關(guān)工作；指導(dǎo)交通運(yùn)輸信息化建設(shè)，監(jiān)測分析交通運(yùn)行情況，負(fù)責(zé)公路水路交通運(yùn)輸行業(yè)綜合統(tǒng)計(jì)，提供信息和咨詢服務(wù)；指導(dǎo)交通行業(yè)科技開發(fā)、教育培訓(xùn)、環(huán)境保護(hù)和節(jié)能減排工作；指導(dǎo)交通行業(yè)協(xié)會(huì)、學(xué)會(huì)工作；承辦市委、市人民政府和上級(jí)機(jī)關(guān)交辦的其他事項(xiàng)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
根據(jù)以上職責(zé)，騰沖市交通運(yùn)輸局內(nèi)機(jī)關(guān)單位基本性質(zhì)為行政單位，執(zhí)行行政單位會(huì)計(jì)制度，屬于一級(jí)獨(dú)立會(huì)計(jì)核算單位，內(nèi)設(shè)設(shè)11個(gè)機(jī)構(gòu)、股級(jí)，分別是辦公室、組織人事股、基本建設(shè)管理股、綜合規(guī)劃股、資產(chǎn)財(cái)務(wù)股（計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)管理中心）、運(yùn)輸管理股、安全監(jiān)督股、交通戰(zhàn)備辦公室、地方海事處（航務(wù)管理所）、公共交通管理辦公室。根據(jù)上級(jí)要求，騰機(jī)編辦〔2016〕21號(hào)文件批準(zhǔn)增設(shè)騰沖市交通工程質(zhì)量監(jiān)督站，有專業(yè)技術(shù)工人編制5人，為節(jié)約機(jī)構(gòu)運(yùn)行成本，暫時(shí)納入交通運(yùn)輸局機(jī)關(guān)管理。
（三）重點(diǎn)工作概述
2019年，我部門將加快騰沖市交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，以騰隴、騰猴兩條高速公路及機(jī)場一級(jí)公路、固自二級(jí)公路、東山路為支撐，同時(shí)啟動(dòng)建設(shè)東湖路，并按上級(jí)下達(dá)計(jì)劃完成農(nóng)村公路項(xiàng)目建設(shè)，完成農(nóng)村公路安保、危橋改造、養(yǎng)護(hù)大中修工程。完成2018年度村組公路、自然村內(nèi)道路以獎(jiǎng)代補(bǔ)建設(shè)計(jì)劃。繼續(xù)抓好市區(qū)至固?hào)|一級(jí)公路、市區(qū)至界頭一級(jí)公路、團(tuán)田至界頭旅游公路（界頭段）、騰沖至瀘水二級(jí)公路（騰沖段）、騰沖市航運(yùn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目及國邊防公路前期工作，力爭達(dá)到開工條件，把公路建設(shè)與全域旅游、鄉(xiāng)村振興、脫貧攻堅(jiān)深度融合，不斷滿足全市各族人民日益增長的出行需求。繼續(xù)抓好黨風(fēng)廉政、黨建、意識(shí)形態(tài)、精神文明、公路養(yǎng)護(hù)、路政管理、安全生產(chǎn)、水上運(yùn)輸、公共交通發(fā)展等行業(yè)工作，提升綜合交通服務(wù)功能。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2019年部門預(yù)算單位共1個(gè),下設(shè)0個(gè)單位，分別是騰沖市交通運(yùn)輸局。其中：財(cái)政全供給單位1個(gè)；部分供給單位0個(gè)；特殊供給單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全供給單位中行政單位1個(gè)；參公管理事業(yè)單位0個(gè)；非參公管理事業(yè)單位0個(gè)。截至2018年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：
在職人員編制22人，其中：行政編制 22人（含行政工勤編制3人），事業(yè)編制5人具體為公路工程質(zhì)量監(jiān)督站編制。在職實(shí)有32人，其中：財(cái)政全供養(yǎng) 32人，財(cái)政部分供養(yǎng)0人，非財(cái)政供養(yǎng)0人。離退休人員11人，其中：離休 0人，退休 11人。車輛編制3輛，實(shí)有車輛3輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)務(wù)收入情況
2019年部門財(cái)務(wù)總收入117,176,630.27元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款17,134,842.47元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，其他收入0元，上年結(jié)轉(zhuǎn)100,041,787.80元。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2019年部門財(cái)政撥款收入117,176,630.27元，其中:本年收入17,134,842.47元，上年結(jié)轉(zhuǎn)100,041,787.80元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款17,134,842.47元（本級(jí)財(cái)力17,134,842.47元，專項(xiàng)收入0元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0元，財(cái)政專戶管理的收入0元，國有資源、資產(chǎn)有償使用收入0元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款0元。
四、預(yù)算單位支出情況
2019年部門預(yù)算總支出117,176,630.27元。財(cái)政撥款安排支出117,176,630.27元，其中，基本支出5,034,842.47元，項(xiàng)目支出112,141,787.8元。
（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況
按功能科目分組，主要用于2080505款—機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出502,327.2元；2081002款—老年福利200,000.00元；2101101款—行政單位醫(yī)療172,894.03元；2101102款—事業(yè)單位醫(yī)療23,906.68元；2101103款—公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助128,799.79元；2129901款—其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出1,251,885.77元；2130142款—農(nóng)村道路建設(shè)11,470,000.00元；2140101款—行政運(yùn)行4,056,914.77元；2140104款—公路建設(shè)28,155,176.03元；2140106款—公路養(yǎng)護(hù)7,210,000.00元；2140199款—其他公路水路運(yùn)輸支出150,000.00元；2140112款—公路運(yùn)輸管理741,147.40元；2140402款—對(duì)農(nóng)村道路客運(yùn)的補(bǔ)貼 6,851,626.00元；2140403款—對(duì)出租車的補(bǔ)貼1,013,100.00元；2140601款—車輛購置稅用于公路等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出3,000,000.00元；2140602款—車輛購置稅用于農(nóng)村公路建設(shè)支出51,380,000.00元；2299901款—其他支出1,610,000.00元。
（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
按經(jīng)濟(jì)科目分組（其中：基本支出5,034,842.47元，項(xiàng)目支出112,141,787.8元）
1、基本支出5,034,842.47元，主要安排用于301工資福利支出4,376,780.23元（具體包括工資獎(jiǎng)金津補(bǔ)貼3,511,536.00元，社會(huì)保障繳費(fèi)865,244.23元）；302商品服務(wù)支出649,242.24元（具體包括辦公費(fèi)128,180.00元，水費(fèi)1,900.00元，電費(fèi)7,900.00元，郵電費(fèi)33,600.00元，差旅費(fèi)34,000.00元，專用材料購置費(fèi)30,000.00元，公務(wù)接待費(fèi)20,000.00元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)85,500.00元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)54,312.24元，其他交通費(fèi)用248,850.00元，其他商品和服務(wù)支出5,000.00元）；303對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助8,820.00元用于對(duì)單位遺屬人員的生活補(bǔ)助。
2、項(xiàng)目支出112,141,787.8元，主要安排用于302商品服務(wù)支出6,900,000.00元農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)維修（護(hù)）費(fèi)；310資本性支出1,193,567.8元交通道路基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)；309資本性支出（基本建設(shè)）95,983,494.00元交通道路基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)；312對(duì)企業(yè)的費(fèi)用補(bǔ)助8,064,726.00元主要對(duì)農(nóng)村客（水）運(yùn)、出租車運(yùn)營、城市公交車運(yùn)營的費(fèi)用補(bǔ)助。
五、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況
2019年騰沖市交通運(yùn)輸局“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排105,500.00元，比上年預(yù)算減24,500.00元，同比下降18.85%。具體情況如下：
（一）因公出國（境）費(fèi)
安排因公出國（境）費(fèi)0元，比上年預(yù)算增0元，同比增長0%。主要是本單位無此類活動(dòng)安排。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
安排公務(wù)接待費(fèi)20,000.00元，比上年預(yù)算減24,500.00元，同比下降55.06%。主要是本著厲行節(jié)約，量入為出的原則，壓縮開支，建立健全厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)的工作長效機(jī)制，嚴(yán)格公務(wù)活動(dòng)范圍和標(biāo)準(zhǔn)、嚴(yán)格支出報(bào)銷審核。
（三）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)及購置費(fèi)
安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)及購置費(fèi)85,500.00元，比上年預(yù)算增0元，同比增長0%，其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0元，增0元，同比增長0% ；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)85,500.00元，增0元，同比增長0%，主要是公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算支出與上年持平。
六、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
本單位不涉及此項(xiàng)預(yù)算公開事項(xiàng)。
七、預(yù)算收支增減變化情況說明
（一）基本支出：2019年年初預(yù)算數(shù)為5,034,842.47元，比上年預(yù)算增1,317,299.83元，同比增長35.43%，主要是工資福利支出較去年年初預(yù)算增加1,181,882.23元（主要原因?yàn)閱挝簧鐣?huì)保障繳費(fèi)包括工傷、生育、失業(yè)保險(xiǎn)，職工醫(yī)療保險(xiǎn)和公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助去年由財(cái)政直接支付，今年下?lián)艿礁黝A(yù)算單位繳費(fèi)，導(dǎo)致工資福利支出大幅增加）；商品服務(wù)支出較去年年初預(yù)算增加126,597.6元（主要原因?yàn)樵诒Ｕ蠙C(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的情況下，每年按一定比例壓縮辦公經(jīng)費(fèi)，但去年項(xiàng)目核算的海事專項(xiàng)辦公經(jīng)費(fèi)50,000.00元和客運(yùn)市場綜治長效管理經(jīng)費(fèi)100,000.00元今年納入基本支出中的商品房服務(wù)支出核算）；2019年新增遺屬人員生活補(bǔ)助8,820.00元。基本支出主要用于保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、維修費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。
（二）項(xiàng)目支出：2019年年初預(yù)算數(shù)為12,100,000.00，元，比上年預(yù)算增11,750,000.00元，同比增長3357.14%，主要是本年將公路項(xiàng)目建設(shè)資金納入財(cái)政本級(jí)預(yù)算，將騰沖市級(jí)配套養(yǎng)護(hù)資金納入財(cái)政本級(jí)預(yù)算。其中：騰沖市級(jí)配套農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)項(xiàng)目支出6,900,000.00元，主要用于騰沖市農(nóng)村公路的養(yǎng)護(hù)管理方面；新建公路項(xiàng)目建設(shè)支出5,000,000.00元，主要用于騰沖市騰越鎮(zhèn)上綺羅至滿邑農(nóng)村公路（騰沖市高速路口至東湖公路）的建設(shè)。
八、其他公開信息
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況
2019年我單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、郵電費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料等機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)649242.24元，比上年預(yù)算增126597.60元，同比增24.22%，占基本支出的7.88％，主要是年初預(yù)算安排海事工作經(jīng)費(fèi)500000元和客運(yùn)市場綜治長效管理經(jīng)費(fèi)100000元，去年納入項(xiàng)目支出里核算，今年納入基本支出核算。
（二）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)編制情況
2019年騰沖市交通運(yùn)輸局共申報(bào)項(xiàng)目3個(gè)，全部編制了項(xiàng)目績效目標(biāo)，項(xiàng)目績效目標(biāo)編制率為100%。納入一般公共預(yù)算項(xiàng)目3個(gè)，財(cái)政預(yù)算安排12100000元，編制績效指標(biāo)13個(gè)，其中：重點(diǎn)項(xiàng)目2個(gè)，財(cái)政預(yù)算安排11900000元，編制績效指標(biāo)12個(gè)。2019年騰沖市交通運(yùn)輸局對(duì)納入預(yù)算安排的項(xiàng)目績效目標(biāo)全部實(shí)現(xiàn)了隨部門預(yù)算同步公開。
下一步，我單位將繼續(xù)推進(jìn)預(yù)算績效管理，嚴(yán)把績效目標(biāo)編制質(zhì)量關(guān)，扎實(shí)做好預(yù)算績效目標(biāo)執(zhí)行情況動(dòng)態(tài)監(jiān)控，深入推進(jìn)重點(diǎn)項(xiàng)目績效自評(píng)，做好績效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用，牢固樹立“花錢必問效”的績效理念。
（三）國有資產(chǎn)占用情況
鑒于截至2018年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2018年決算編制后才能統(tǒng)計(jì)匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2018年度部門決算時(shí)一并公開部門截至2018年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。
九、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，2019年騰沖市交通運(yùn)輸局及所轄各預(yù)算單位采購預(yù)算總額558,000.00元，其中：政府采購貨物預(yù)算558,000.00元，政府采購服務(wù)預(yù)算0元。
十、名詞解釋
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
（三）財(cái)政撥款收入：指財(cái)政部門用一般預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。
（四）車輛購置稅：車輛購置稅是對(duì)在境內(nèi)購置規(guī)定車輛的單位和個(gè)人征收的一種稅，它由車輛購置附加費(fèi)演變而來。
十一、2019年預(yù)算公開表
01.部門財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況表 1-1
02.部門一般公共預(yù)算支出情況表1-2
03.部門一般公共預(yù)算基本支出情況表1-3
04. 基金預(yù)算支出情況表 1-4
05.部門收支總體情況表 1-5
06.部門收入總體情況表 1-6
07.部門支出總體情況表1-7
08. 財(cái)政撥款支出明細(xì)表 1-8
09.部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況表 1-9
10.項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（市本級(jí)）1-10
11.部門整體支出績效目標(biāo)1-11
12. 對(duì)下績效目標(biāo)表1-12
13.政府采購預(yù)算表 1-13
具體參見附表：騰沖市交通運(yùn)輸局（本級(jí)）2019年部門預(yù)算公開表（全套共13張）
