| 索引號(hào) | 01526036-6-/2019-0301004 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市交運(yùn)局 |
| 公開(kāi)目錄 | 財(cái)政預(yù)決算 | 發(fā)布日期 | 2019-03-01 15:17:20 |
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第一部分 目錄
一、基本職能及主要工作
（一）部門(mén)主要職責(zé)
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
（三）重點(diǎn)工作概述
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門(mén)財(cái)務(wù)收入情況
（二）財(cái)政撥款收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況
（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
五、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況
（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)
（二）公務(wù)接待費(fèi)
（三）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)及購(gòu)置費(fèi)
六、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
七、預(yù)算收支增減變化情況說(shuō)明
（一）基本支出
（二）項(xiàng)目支出
八、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況
（二）政府采購(gòu)安排情況
（三）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)編制情況
（四）國(guó)有資產(chǎn)占用情況
九、名詞解釋
十、2019年預(yù)算公開(kāi)表
第二部分 公開(kāi)內(nèi)容
一、基本職能及主要工作
（一）部門(mén)主要職責(zé)
騰沖市地方公路路政管理大隊(duì)主要職責(zé)負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行公路路政管理法律、法規(guī)和規(guī)章; 負(fù)責(zé)管理和保護(hù)公路路產(chǎn)；實(shí)施公路路政巡查；對(duì)違反公路路政管理法律、法規(guī)、規(guī)章的行為，有權(quán)制止并依法進(jìn)行處罰；與規(guī)劃、國(guó)土、城建部門(mén)共同依法控制公路兩側(cè)建筑紅線；維護(hù)公路、公路渡口的養(yǎng)護(hù)、施工作業(yè)的正常秩序；法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的其他職權(quán)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
騰沖市地方公路路政管理大隊(duì)為騰沖市交通運(yùn)輸局下屬的財(cái)政全額供養(yǎng)的事業(yè)單位，事業(yè)編制6人，設(shè)大隊(duì)長(zhǎng)1名，副大隊(duì)長(zhǎng)1名。
（三）重點(diǎn)工作概述
宣傳貫徹執(zhí)行公路路政管理的法律、法規(guī)和規(guī)章，制定地方公路路政管理實(shí)施辦法，細(xì)則，并督促貫徹執(zhí)行，確保公路路產(chǎn)的完好，保護(hù)公路路產(chǎn)，實(shí)施公路巡查，依法制止和查處各種違法行為，侵占了、破壞公路路產(chǎn)的行為，負(fù)責(zé)辦理路政許可的審理、審批工作，并對(duì)實(shí)施情況進(jìn)行檢查，控制公路兩側(cè)建筑紅線，依法取締違法建筑；維護(hù)公路標(biāo)志、標(biāo)線的完好，維護(hù)公路養(yǎng)護(hù)施工的正常秩序，檢查督促公路養(yǎng)護(hù)單位行道樹(shù)的栽培和修整工作，使其不影響交通及周圍工農(nóng)業(yè)設(shè)施的安全使用，對(duì)公路沿線群眾進(jìn)行愛(ài)路、護(hù)路和安全教育，按規(guī)定參與治超節(jié)能減排工作，承擔(dān)法律、法規(guī)和規(guī)章其他工作。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門(mén)編制2019年部門(mén)預(yù)算單位共1個(gè),下設(shè)0個(gè)單位，分別是騰沖市地方公路路政管理大隊(duì)。其中：財(cái)政全供給單位1個(gè)；部分供給單位0個(gè)；特殊供給單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全供給單位中行政單位0個(gè)；參公管理事業(yè)單位0個(gè)；非參公管理事業(yè)單位1個(gè)。截至2018年12月統(tǒng)計(jì)，部門(mén)基本情況如下：
在職人員編制6人，其中：行政編制 0人，事業(yè)編制6人。在職實(shí)有6人，其中：財(cái)政全供養(yǎng) 6人，財(cái)政部分供養(yǎng)0人，非財(cái)政供養(yǎng)0人。離退休人員 6人，其中： 離休 0人，退休 6人6車輛編制1輛，實(shí)有車輛1輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門(mén)財(cái)務(wù)收入情況
2019年部門(mén)財(cái)務(wù)總收入873,002.41元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款873,002.41元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0元，其他收入0元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0元。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2019年部門(mén)財(cái)政撥款收入 873,002.41元，其中:本年收入873,002.41元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0X元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款873,002.41元（本級(jí)財(cái)力873,002.41元，專項(xiàng)收入0元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0元，財(cái)政專戶管理的收入0元，國(guó)有資源、資產(chǎn)有償使用收入XX元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0元。
四、預(yù)算單位支出情況
2019年部門(mén)預(yù)算總支出873,002.41元。財(cái)政撥款安排支出873,002.41元，其中：基本支出873,002.41元，項(xiàng)目支出0元。
（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況
功能科目分組，主要用于2140112公路運(yùn)輸支出-公路水路運(yùn)輸-公路運(yùn)輸管理741,147.40元；2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出82,970.80元；2101102事業(yè)單位醫(yī)療32,290.05元；2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助16,594.16元。
（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
經(jīng)濟(jì)科目分組（其中：基本支出873,002.41元，項(xiàng)目支出0元）。
基本支出873,002.41元。其中：工資福利支出627,006.09元,商品服務(wù)支出245,996.32元。具體如下：
30101基本工資180,456.00元，30102津貼補(bǔ)貼110,652.00元，30103獎(jiǎng)金15,038.00元，30107績(jī)效工資180,708.00元，30108機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)82,970.80元，30110職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)32,290.05元，30111公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)16,594.16元，30112其它社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)8,297.08元；30201辦公費(fèi)18,000.00元，30207郵電費(fèi)300.00元，30211差旅費(fèi)32,950.00元，30213維修（護(hù)）費(fèi)80,000.00元，30216培訓(xùn)費(fèi)5000.00元， 30217公務(wù)接待費(fèi)3,000.00元，30218專用材料費(fèi)50,000.00元，30228工會(huì)經(jīng)費(fèi)10,996.32元，30231公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)45,750.00元。
五、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況
2019年騰沖市地方公路路政管理大隊(duì)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排48,750.00元，比上年預(yù)算增加1,400.00元，同比增長(zhǎng)2.96%。具體情況如下：
（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)
安排因公出國(guó)（境）費(fèi)0元，比上年預(yù)算增0元，同比增長(zhǎng)0%。主要是本單位無(wú)此類活動(dòng)安排。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
安排公務(wù)接待費(fèi)3000.00元，比上年預(yù)算減少600.00元，同比下降16.67%。主要是減少了公務(wù)接待。
（三） 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)及購(gòu)置費(fèi)
安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)及購(gòu)置費(fèi)45,750.00元，比上年預(yù)算增2,000.00元，同比增長(zhǎng)4.57%，其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0元，增0元，同比增長(zhǎng)0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)45,750.00元，增2,000.00元，同比增長(zhǎng)4.57%，主要是現(xiàn)有公務(wù)用車車況較差，增加修理費(fèi)用。
六、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
本單位不涉及此項(xiàng)預(yù)算公開(kāi)事項(xiàng)。
七、預(yù)算收支增減變化情況說(shuō)明
（一）基本支出：2019年年初預(yù)算數(shù)為873,002.41元，比上年預(yù)算減564,920.23元，同比下降39.29%，主要是減少了非稅收入成本返還。主要用于保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、維修費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。
（二）項(xiàng)目支出：2019年年初預(yù)算數(shù)為0元，比上年預(yù)算增0元，同比增長(zhǎng)0%。
八、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況
本部門(mén)屬二級(jí)預(yù)算的財(cái)政全額供養(yǎng)的事業(yè)單位，無(wú)相關(guān)行政運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
（二）政府采購(gòu)安排情況
根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定， 2019年騰沖市地方公路路政管理大隊(duì)采購(gòu)預(yù)算總額156,000.00元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算156,000.00元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0元。
（三）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)編制情況
2019 年騰沖市地方公路路政管理大隊(duì)無(wú)納入財(cái)政預(yù)算安排的項(xiàng)目，不涉及項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)公開(kāi)等事項(xiàng)。
（四）國(guó)有資產(chǎn)占用情況
鑒于截至2018年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2018年決算編制后才能統(tǒng)計(jì)匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開(kāi)2018年度部門(mén)決算時(shí)一并公開(kāi)部門(mén)截至2018年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。
九、名詞解釋
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
（三）財(cái)政撥款收入：指財(cái)政部門(mén)用一般預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。
十、2019年預(yù)算公開(kāi)表
01.部門(mén)財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況表 1-1
02.部門(mén)一般公共預(yù)算支出情況表1-2
03.部門(mén)一般公共預(yù)算基本支出情況表1-3
04. 基金預(yù)算支出情況表 1-4
05.部門(mén)收支總體情況表 1-5
06.部門(mén)收入總體情況表 1-6
07.部門(mén)支出總體情況表1-7
08.財(cái)政撥款支出明細(xì)表 1-8
09.部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況表 1-9
10.項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（市本級(jí)）1-10
11.部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)1-11
12. 對(duì)下績(jī)效目標(biāo)表1-12
13.政府采購(gòu)預(yù)算表 1-13
具體參見(jiàn)附表：騰沖市地方公路路政管理大隊(duì)2019年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表（全套共13張）
