| 索引號 | 01526036-6-/2019-0819003 | 發(fā)布機構(gòu) | 騰沖市交運局 |
| 公開目錄 | 財政預(yù)決算 | 發(fā)布日期 | 2019-08-19 09:25:39 |
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第一部分 騰沖市交通運輸局（本級）概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2018年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
八、財政專戶管理資金收入支出決算表
九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表
第三部分 2018年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
二、國有資產(chǎn)占有情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評情況
（一）項目支出概況
（二）項目支出績效自評
（三）項目績效目標管理
（四）2018部門整體支出績效自評報告
（五）部門整體支出績效自評表
五、其他重要事項情況說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 騰沖市交通運輸局（本級）概況
一、主要職能
（一）主要職能
（一）主要職能
1.承擔(dān)涉及綜合運輸體系的規(guī)劃協(xié)調(diào)工作，會同有關(guān)部門組織編制綜合運輸體系規(guī)劃，指導(dǎo)交通運輸樞紐規(guī)劃和管理。
2.組織制定并監(jiān)督實施交通運輸發(fā)展戰(zhàn)略、行業(yè)規(guī)劃、政策和標準；組織起草有關(guān)草案，提出有關(guān)法律、法規(guī)的實施意見；擬定綜合運輸計劃并組織實施；參與制定物流業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃，制定有關(guān)政策和標準并監(jiān)督實施；指導(dǎo)公路、水路行業(yè)有關(guān)體制改革工作。
3.承擔(dān)道路、水路交通運輸市場監(jiān)管責(zé)任；組織制定道路、水路運輸有關(guān)政策、準入制度、技術(shù)標準和運營規(guī)范的實施意見并監(jiān)督實施；指導(dǎo)城鄉(xiāng)客運及有關(guān)設(shè)施規(guī)劃和管理工作，指導(dǎo)出租汽車行業(yè)管理工作；指導(dǎo)公共汽車、城市地鐵、軌道交通的運營和汽車租賃；負責(zé)權(quán)限范圍內(nèi)汽車出入境運輸、國際和國境河流運輸及航道有關(guān)管理工作。
4.承擔(dān)公路、水路建設(shè)市場監(jiān)管責(zé)任；組織制定公路、水路工程建設(shè)相關(guān)制度、技術(shù)標準及實施細則、辦法并監(jiān)督實施；
組織協(xié)調(diào)公路、水路有關(guān)重點工程建設(shè)和工程質(zhì)量、安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作；負責(zé)監(jiān)督交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)資金的管理、使用；負責(zé)交通運輸行政許可審批；負責(zé)交通運輸基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、養(yǎng)護、運輸市場和相關(guān)收費的監(jiān)督管理；負責(zé)路政管理，依法保護公路路產(chǎn)路權(quán)。
5.承擔(dān)權(quán)限范圍內(nèi)的水上交通安全監(jiān)督管理責(zé)任；負責(zé)水上交通管制、船舶及相關(guān)水上設(shè)施檢驗、登記和防止污染、水上消防、救助打撈、通信導(dǎo)航、航道管理養(yǎng)護、船舶與碼頭設(shè)施保安及危險品運輸監(jiān)督管理工作；負責(zé)船員管理有關(guān)工作；指導(dǎo)管理水域水上交通安全事故、船舶及相關(guān)水上設(shè)施污染事故的應(yīng)急處置，依法組織或參與事故調(diào)查處理工作；負責(zé)碼頭、水運的行業(yè)管理。
6.指導(dǎo)公路、水路行業(yè)安全生產(chǎn)和應(yīng)急管理工作；組織協(xié)調(diào)重點物資和緊急客貨運輸，負責(zé)高速公路及重點干線公路網(wǎng)運行監(jiān)測和協(xié)調(diào)，承擔(dān)國防動員委員會交通戰(zhàn)備辦公室有關(guān)工作。
7.指導(dǎo)交通運輸信息化建設(shè)，監(jiān)測分析交通運行情況，負責(zé)公路、水路交通運輸行業(yè)綜合統(tǒng)計，提供信息和咨詢服務(wù)；指導(dǎo)交通運輸行業(yè)科技開發(fā)、教育培訓(xùn)、環(huán)境保護和節(jié)能減排工作；指導(dǎo)交通行業(yè)協(xié)會、學(xué)會工作。
8.承辦市委、市人民政府和上級機關(guān)交辦的其他事項。
（二）2018年度重點工作任務(wù)介紹
2018年，騰沖市交通運輸局認真貫徹執(zhí)行騰沖市委、市政府決策部署，圍繞服務(wù)民生、服務(wù)發(fā)展大局，按照年初既定的目標任務(wù)，狠抓工程項目建設(shè)，強化行業(yè)服務(wù)管理，抓實安全生產(chǎn)，各項目標任務(wù)順利推進，全市交通運輸行業(yè)發(fā)展態(tài)勢良好。
2018年，騰沖市交通運輸局緊緊圍繞交通重點工程，采取有效措施，全力推進交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。全年完成投資31.73億元，其中：兩條高速公路完成投資28.5億元。
一是交通基礎(chǔ)設(shè)施持續(xù)改善。高速公路建設(shè)快速推進。騰沖至猴橋高速公路，全長52.1公里，批準概算總投資71.96億元。項目按PPP模式進行投資建設(shè)，目前各項工程進展順利，累計完成投資37.9億元，其中2018年完成22.5億元。騰沖至隴川高速公路，全長150.44公里，其中騰沖境內(nèi)段約15.6公里，概算總投資220億元（騰沖境內(nèi)段投資約17.6億元）。項目按PPP模式投資建設(shè)，騰沖段累計完成投資11.64億元，其中2018年完成6億元。經(jīng)濟干線建設(shè)加快推進。北海鄉(xiāng)至雙坡村農(nóng)村公路（櫻花谷路），全長17.44公里，總投資8895萬元。目前，正在完善相關(guān)資料，準備交工驗收，累計完成投資8349萬元，其中2018年完成3404萬元。滇灘鎮(zhèn)云峰村農(nóng)村公路，全長4.7公里，總投資7500萬元。目前，正在完善相關(guān)資料，準備交工驗收，累計完成投資7105萬元，其中2018年完成投資3708萬元。蒲川鄉(xiāng)米果至新華公路，全長18.33公里，總投資9212萬元。目前，正在完善相關(guān)資料，準備交工驗收，累計完成投資7818萬元，其中2018年完成4380萬元。農(nóng)村公路建設(shè)扎實推進。完成2017年農(nóng)村公路庫外項目第二批63.7公里總投資4585萬元。2018年建設(shè)計劃（第一批）農(nóng)村公路直過民族、撤并建制村、窄路加寬項目共計21項111.119公里，總投資7534萬元，2018年完成投資5274萬元。完成了2015、2016年96項526.8公里農(nóng)村公路通暢工程現(xiàn)場質(zhì)量檢測。根據(jù)騰沖市委、市政府安排，經(jīng)充分調(diào)研，擬定了《騰沖市村組公路以獎代補建設(shè)工作方案》《騰沖市自然村內(nèi)道路以獎代補建設(shè)工作方案》，目前，市委、市政府已審查通過，并正式實施。客運基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)繼續(xù)推進。騰沖旅游汽車客運站擴建項目，2018年7月正式進場施工，截至12月底完成投資4800萬元（包括土地轉(zhuǎn)讓購置費、原有房屋拆除費、設(shè)計費、前期施工費）。
二是項目前期工作有序推進。推行“專人跟辦、部門會辦、全程盯辦”的工作機制，抓實項目前期工作，全市11項交通項目前期工作有序推進，嚴格按時間節(jié)點落實項目各項報件的編制、報批。
三是行業(yè)管理工作成效明顯。1.安全生產(chǎn)工作切實加強。牢固樹立“以人為本、安全發(fā)展”的理念，全面落實安全生產(chǎn)責(zé)任，層層簽訂目標責(zé)任書，構(gòu)建 “黨政同責(zé)、一崗雙責(zé)、齊抓共管”的安全生產(chǎn)責(zé)任體系。全年開展安全檢查12次，排查出安全隱患720條，現(xiàn)場整改501條，限期整改219條，下達責(zé)令限期整改指令書30份。認真開展“安全生產(chǎn)月”宣傳活動，發(fā)放宣傳資料5000余份，協(xié)同騰隴、騰猴高速公路指揮部、保山交通集團騰沖分公司開展綜合應(yīng)急演練6次，各單位綜合應(yīng)急能力明顯增強。完成了騰隴、騰猴兩條高速公路平安工地復(fù)測工作。2.運輸服務(wù)水平進一步得到提升。堅決查處“黑車”營運以及出租汽車不打表、亂收費情況，推進客運市場規(guī)范化，嚴格落實物流實名登記制、開箱檢視、過安檢機、從業(yè)人員安全培訓(xùn)“4個100%”制度，本年9月份組織全市150余家寄遞物流企業(yè)法人及網(wǎng)點負責(zé)人，開展了騰沖市寄遞物流從業(yè)人員反恐怖主義法規(guī)暨相關(guān)業(yè)務(wù)培訓(xùn)。2018年購置純電動公交車20輛，截至12月?lián)碛泄卉?/span>131輛，其中新能源公交車80輛，共營運公交線路14條，每天載客量3.5～4.5萬人。順利開通市區(qū)至騰越鎮(zhèn)勐連片區(qū)、市區(qū)至北海公交車，極大地方便了當?shù)厝罕姵鲂小Ｄ壳罢谶M行省級公交都市申報工作。3.海事、航務(wù)工作全面推進。抓好市、鄉(xiāng)鎮(zhèn)、村、渡口（船主）四級安全責(zé)任制的簽訂工作，共簽訂安全責(zé)任承包書108份；抓好船舶檢驗及水路運輸企業(yè)年度核查工作；完成非機動船員培訓(xùn)考證工作，有108人考取證書；完成水路旅客運輸承運人責(zé)任強制保險工作；加大水運企業(yè)安全檢查工作力度，全年共開展水上安全檢查46次，未發(fā)生水上安全事故；做好龍川江漂流旅游項目管理辦法出臺、開業(yè)審批及服務(wù)工作；做好云南省特困地區(qū)航運基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目（二期）前期工作。
四是脫貧攻堅精準扶貧工作順利開展。1.扎實開展行業(yè)精準扶貧。2018年預(yù)脫貧出列20個行政村已全部完成進村道路硬化，危險路段實施了必要的安防工程，全部實現(xiàn)通郵、通班車目標。對農(nóng)村公路建設(shè)項目進行了梳理，建立了2018年度交通扶貧項目庫清單，共77項，307.601公里，建立了村組公路1828公里、村內(nèi)道路1244公里未硬化道路項目庫清單。2.扎實開展單位“掛包幫”工作。選派駐村工作隊員2人到新華鄉(xiāng)何家寨社區(qū)開展脫產(chǎn)扶貧工作。通過全局干部職工入戶走訪、核實，進行脫貧短板分析后，制定了新華鄉(xiāng)中心社區(qū)141戶、何家寨村76戶建檔立卡戶的《2018—2020年幫扶計劃及措施表》和《掛包幫單位脫貧攻堅三年幫扶計劃》，2018年到掛鉤村開展免費義診活動1次，調(diào)解矛盾糾紛2起，補助掛鉤村2萬元產(chǎn)業(yè)發(fā)展經(jīng)費，補助辦公經(jīng)費2萬元，補助道路維修資金4萬元，實施危房改造42戶168人，改善掛鉤村道路基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)55公里。
五是穩(wěn)步推進黨風(fēng)廉政建設(shè)工作。把黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作作為加強隊伍建設(shè)的重要內(nèi)容，作為工作的重中之重來抓，與交通運輸工作同部署、同落實。班子成員切實履行“一崗雙責(zé)”，抓好職責(zé)范圍內(nèi)的黨風(fēng)廉政建設(shè)工作，適時開展廉政提醒談話。認真貫徹民主集中制，認真落實主要領(lǐng)導(dǎo)“四不直接分管”、“三重一大”事項末位表態(tài)的制度。認真組織干部職工學(xué)習(xí)黨紀法規(guī)，開展廉政警示教育，筑牢思想防線。
加強交通運輸行業(yè)管理，大力推進產(chǎn)業(yè)機構(gòu)調(diào)整，提升交通運輸服務(wù)質(zhì)量和管理水平；努力創(chuàng)建綜合交通、平安交通、智慧交通、綠色交通。深化綜合運輸體系建設(shè)，促進交通運輸物流業(yè)發(fā)展。抓好安全生產(chǎn)，落實節(jié)能減排，強化綜治維穩(wěn)工作，創(chuàng)建平安交通。強化行業(yè)基礎(chǔ)管理水平建設(shè)，為建設(shè)全市綜合交通運輸體系打牢基礎(chǔ)。加強支撐保障能力建設(shè)，全面提升服務(wù)質(zhì)量和管理水平。
二、部門基本情況
（一）部門決算單位構(gòu)成
納入騰沖市交通運輸局（本級）部門2018年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位1個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位0個。行政單位是：1.騰沖市交通運輸局（本級）
（二）部門人員和車輛的編制及實有情況
騰沖市交通運輸局（本級）部門2018年末實有人員編制27人。其中：行政編制22人（含行政工勤編制3人），事業(yè)編制5人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員27人（含行政工勤人員5人），事業(yè)人員5人（含參公管理事業(yè)人員0人）。
離退休人員11人。其中：離休0人，退休11人。遺屬補助1人。
實有車輛編制3輛，在編實有車輛3輛。
第二部分 2018年度部門決算表
（詳見附件）
第三部分 2018年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
騰沖市交通運輸局（本級）部門2018年度收入合計275,085,345.84元。其中：財政撥款收入275,085,345.84元，占總收入的100.00%；上級補助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元，占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入0.00元，占總收入的0.00%。與上年對比增135,707,757.95 元，增幅97.37%，主要原因分析本年增加騰隴高速路項目資本金91,000,000.00元。騰沖猴橋箐口至松山河公路建制資金增加38,870,000.00元。具體：
1、社會保障和就業(yè)支出資金，增加收34,699.80 元，增幅5.23%;
2、節(jié)能環(huán)保支出，增加收入640,000.00元，增幅100%;
3、城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施資金，新增收入65,890,000.00元;增幅145.48%;
4、農(nóng)林水支出，增加收入2,772,000.00元，增幅74.96%;
5、公路水路運輸支出，增加收入37,042,158.15 元，增201.52%;
6、成品油價格改革對交通運輸?shù)难a貼支出，減少收入4,947,100.00元，減幅15.17%；
7、車輛購置稅用于（農(nóng)村）公路基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出，增加收入32,250,000.00元，增幅83.83%；
8、其他支出，增加收入2,026,000.00元，增幅739.42%。
二、支出決算情況說明
騰沖市交通運輸局（本級）部門2018年度支出合計221,072,788.04元。其中：基本支出5,111,445.84元，占總支出的2.31%；項目支出215,961,342.20元，占總支出的97.69%；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0.00元，占總支出的0.00%。與上年對比增加72,159,130.15 元，增48.46%,主要原因分析本年增加騰隴高速路項目資本金支出91,000,000.00元，具體：
社會保障和就業(yè)支出資金，增加支出68,508.91元;增幅6.78%；
2.新增節(jié)能環(huán)保支出640,000.00元，增幅100%;
3.城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出資金，增加支出98,872,002.23 元;增幅350.95%；
4.農(nóng)林水支出（農(nóng)村道路建設(shè)），增加支出3,698,000.00元;增幅100%；
5.公路水路運輸支出資金，新增支出8,601,022.12 元;增幅46.82%；
6.成品油價格改革對交通運輸?shù)难a貼，減少支出1,412,594 .00元元，降幅5.25%；
7.車輛購置稅用于（農(nóng)村）公路基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，減少支出38,690,000元，減幅51.91%；
8.其他支出本年增加支出416,000.00 元，增幅151.83%。
（一）基本支出情況
2018年度用于保障騰沖市交通運輸局（本級）機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出5,111,445.84元。與上年對比增451,057.95 元，增幅9.68%。人均支出159,700.00元。主要原因為2018年政府績效支出較2017年增加501,514.00元。具體：
1. 人員經(jīng)費支出資金4,608,301.32元，新增基本支出567,532.28 元，增幅14.05%。人均人員經(jīng)費133,400.00元（其中人均工資福利支出133,700.00元）。
2. 日常公用經(jīng)費支出資金503,144.52元，減少基本支出-116,474.33 元，減幅18.80%。人均日常公用經(jīng)費15,700.00元（其中人均辦公經(jīng)費1,300.00元）。
其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出占基本支出的90.16%，人均工資福利支出133,700.00元；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費占基本支出的9.84%，人均辦公經(jīng)費1,300.00元。
（二）項目支出情況
2018年度用于保障騰沖市交通運輸局（本級）機構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出215,961,342.20元。與上年對比增加支出71,708,072.20 元，增49.71%。主要原因為本年新增支出騰隴高速路項目資本金91,000,000.00元，支出占比較大。具體：
1.新增節(jié)能與新能源公交車運營項目支出640,000.00元，項目款已撥入相關(guān)單位實施，項目開展進度為100%；老年人公交補助200,000.00元，項目開展進度為100%。
2.航運基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)前期費項目，本年項目支出
743,376.20元，項目開展進度為27.03%；
3.項目前期費支出900,000.00元，項目開展進度為100%；
4.保騰高速路征遷經(jīng)費，預(yù)撥改撥款，增加支出2,000,000.00元，項目已完工；
5.海事專項經(jīng)費及客運市場綜治專項經(jīng)費支出150000.00元，項目款已撥入相關(guān)單位實施，項目開展進度為100%；
6. 城市公交車成品油價格財政補貼項目支出3,854,800.00元，項目開展進度為100%；
7. 農(nóng)村通（水）路客運油價補貼項目支出17,483,640.00元，項目開展進度為71.84%；
8 對出租車油價補貼項目支出4,152,500.00元，項目開展進度為80.39%；
9.2018年騰隴高速路項目資本金支出91,000,000.00元，項目資金已撥付相關(guān)單位，項目開展進度100%；
10.農(nóng)村公路建制村通暢工程建設(shè)項目，新增項目支出15,180,000.00元，項目開展進度為100%；
11.2018年農(nóng)村公路養(yǎng)護配套資金支出6,820,000.00，項目開展進度為100%；
12.2018年中馬二級公路工程資金支出10,401,682.03元，項目開展進度為99.44%；
13.農(nóng)村“直過民族”、沿邊自然村農(nóng)村公路建設(shè)支出3,698,000.00元，項目開展進度為36.37%；
14.箐口至松山河公路建設(shè)支出10,714,823.97元，項目開展進度為27.57%；
15.公路養(yǎng)護資金支出11,480,500.00元，項目開展進度為97.37%；
16.騰沖市旅游汽車客運站改擴建項目支出3,000,000.00元，項目開展進度為50%；
17.車輛購置稅用于農(nóng)村公路建設(shè)支出32,840,000.00 元，項目開展進度為39%；
18.扶持人口較少民族發(fā)展專項中央建設(shè)投資支出690,000.00元，項目開展進度為30%。車臨時停靠建設(shè)資金支出12,020.00元，項目開展進度為30%。
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
騰沖市交通運輸局（本級）部門2018年度一般公共預(yù)算財政撥款支出221,072,788.04元,占本年支出合計的100.00%。與上年對比增加72,159,130.15 元，增48.46%,主要原因分析本年增加騰隴高速路項目資本金支出91,000,000.00元，支出占比較大，其他項目按項目進度正常撥款支出。
（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；
2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；
3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；
4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；
5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；
6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；
7.文化體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；
8.社會保障和就業(yè)（類）支出698,263.60元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.32%。主要用于公交車老年福利資金200,000.00元、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出資金498,263.60元；
9.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；
10.節(jié)能環(huán)保（類）支出640,000.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.29%。主要用于本市新增節(jié)能與新能源公交車運營項目；
11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出127,045,058.23元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的57.47%。主要用于保騰高速公路征遷經(jīng)費預(yù)撥改撥款2,000,000.00元，航運基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)前期費支出743,376.20元，項目前期費支出900,000.00元，騰隴高速路項目資本金支出91,000,000.00元，農(nóng)村公路建制村通暢工程建設(shè)支出15,180,000.00元，2018年農(nóng)村公路養(yǎng)護配套資金支出6,820,000.00元，中馬二級公路工程資金支出10,401,682.03元。
12.農(nóng)林水（類）支出3,698,000.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的1.67%。主要用于騰沖“直過民族”、沿邊自然村農(nóng)村公路建設(shè)支出；
13.交通運輸（類）支出88,301,466.21元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的39.94%。主要用于本部門行政運行資金4,613,182.24元，海事專項經(jīng)費及客運市場綜治專項經(jīng)費支出150000.00元，城市公交車成品油價格財政補貼項目支出3,854,800.00元，農(nóng)村通（水）路客運油價補貼項目支出17,483,640.00元， 對出租車油價補貼項目支出4,152,500.00元，猴橋箐口至松山河公路建設(shè)支出10,714,823.97元，農(nóng)村公路養(yǎng)護工程和生命防護工程省補資金支出11,480,500.00元，騰沖市旅游汽車客運站改擴建項目支出3,000,000.00元，車輛購置稅用于農(nóng)村公路建設(shè)支出32,840,000.00元；車臨時停靠建設(shè)資金支出12,020.00元。
14.資源勘探信息等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；
15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；
16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；
17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；
18.國土海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；
19.住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；
20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；
21.其他（類）支出690,000.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.31%；主要用于2018年中央扶持人口較少民族發(fā)展專項中央建設(shè)投資。
22.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；
23.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
(一) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況
1、與當年預(yù)算對比。騰沖市交通運輸局（本級）部門2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算為130,000.00元，支出決算為91,248.08元，完成預(yù)算的70.19%。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算為61,652.08元，完成預(yù)算的72.11%；公務(wù)接待費支出決算為29,596.00元，完成預(yù)算的66.51%。2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：
（1）2018年我部門公務(wù)用車運行維護支出61,652.08元，由于我單位公車大多出勤各鄉(xiāng)鎮(zhèn)未通路的山區(qū)地段，搶修、保通道路出入頻繁，但本著厲行節(jié)約的原則節(jié)約預(yù)算支出23,847.92 元；
（2）2018年我部門公務(wù)接待費支出29,596.00元，本著厲行節(jié)約的原則，對本單位公務(wù)接待公務(wù)接待開展自檢自查，進一步完善公務(wù)接待程序，嚴格執(zhí)行政府公務(wù)接待相關(guān)規(guī)定，節(jié)約預(yù)算資金14,904.00元。
（3）本年無因公出國（境）費預(yù)算支出，實際未發(fā)生支出。
2、與上年支出對比。2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比2017年減少64,972.78元，下降41.59%。其中：因公出國（境）費支出決算增加0.00元，增長0.00%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算減少49,999.78元，下降44.78%；公務(wù)接待費支出決算減少14,973.00元，下降33.60%。2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算減少的主要原因：
（1）公務(wù)用車購置及運行維護費資金，本著量入為出，厲行節(jié)約的原則，本年無公車購置，汽車維修資金支出同比減少49,999.78元；
（2）公務(wù)接待費資金，本著量入為出，厲行節(jié)約的原則，進一步完善公務(wù)接待程序，同比減少接待費14,973.00元
（3）本年無因公出國（境）費支出。
(二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況
2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0.00元，占0.00%；公務(wù)用車購置及運行維護費支出61,652.08元，占67.57%；公務(wù)接待費支出29,596.00元，占32.43%。具體情況如下：
1.因公出國（境）費支出0.00元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
2.公務(wù)用車購置及運行維護費支出128,182.35元。其中：
公務(wù)用車購置支出0.00元，購置車輛0輛。
公務(wù)用車運行維護支出61,652.08元，開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為3輛。主要用于開展交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)管理、公路項目前期工作，航（水）運管理，道路搶修、保通，行政執(zhí)法等所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。
3.公務(wù)接待費支出29,596.00元。其中：
國內(nèi)接待費支出29,596.000元（其中：外事接待費支出0.00元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待17批次（其中：外事接待0批次），接待人次453人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上級部門對本單位相關(guān)工作進行調(diào)研、指導(dǎo)、檢查等公務(wù)活動，因招商引資、洽談項目等工作需要發(fā)生的相關(guān)接待費用支出。
國（境）外接待費支出0.00元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
騰沖市交通運輸局部門2018年機關(guān)運行經(jīng)費支出503,144.52元，與上年對比減116,474.33，減幅18.80%,主要原因在保證行政運行機構(gòu)能夠正常運轉(zhuǎn)的情況下，本著厲行節(jié)約的原則，最大限度的發(fā)揮運行經(jīng)費的效益。
部門機關(guān)運行經(jīng)費主要用于辦公設(shè)備購置1,190.00元，辦公費40,918.43元，水費1,864.40元，電費11,358.82元，郵電費28,651.67元，差旅費33,959.00元；維修（護）費1,600.00，培訓(xùn)費1400.00元，公務(wù)接待費29,596.00元，工會經(jīng)費51,404.64元，公務(wù)用車運行維護費53,101.56元，其他交通費用240,000.00元；其他商品服務(wù)費8,100.00元（春節(jié)慰問退休職工費用）。
二、國有資產(chǎn)占用情況
截至2018年12月31日，騰沖市交通運輸局（本級）部門資產(chǎn)總額18,913,165,032.95元，其中，流動資產(chǎn)114,041,787.80元，固定資產(chǎn)2,067,036.03元，對外投資及有價證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產(chǎn)56,209.12元，其他資產(chǎn)18,797,000,000.00元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加53,920,686.78元，其中;流動資產(chǎn)增加54,011,891.48元，固定資產(chǎn)減少141,875.00元,對外投資及有價證券增加0.00元，在建工程增加0.00元，無形資產(chǎn)減少21,869.00 元，其他資產(chǎn)增加0.00元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)21項，賬面原值168,480.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。
國有資產(chǎn)占有使用情況表
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| 單位：元
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項目
| 行次
| 資產(chǎn)總額
| 流動資產(chǎn)
| 固定資產(chǎn)
| 對外投資/有價證券
| 在建工程
| 無形資產(chǎn)
| 其他資產(chǎn)
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小計
| 房屋構(gòu)筑物
| 車輛
| 單價200萬以上大型設(shè)備
| 其他固定資產(chǎn)
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欄次
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| 1
| 2
| 3
| 4
| 5
| 6
| 7
| 8
| 9
| 10
| 11
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合計
| 1
| 18,813,123,245.15
| 14,000,000.00
| 2,067,036.03
| 469,469.03
| 777,861.00
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| 819,706.00
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| 64,631.00
| 18,797,000,000.00
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填報說明：1.資產(chǎn)總額＝流動資產(chǎn)＋固定資產(chǎn)＋對外投資／有價證券＋在建工程＋無形資產(chǎn)＋其他資產(chǎn)2.固定資產(chǎn)＝房屋構(gòu)筑物＋車輛＋單價200萬元以上大型設(shè)備＋其他固定資產(chǎn)
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三、政府采購支出情況
2018年度，部門政府采購支出總額35,769.00元,其中：政府采購貨物支出32,769.00元;政府采購工程支出0.00元;政府采購服務(wù)支出3,000.00元;授予中小企業(yè)合同金額35,769.00元，占政府采購支出總額的100%。
四、部門績效自評情況
（一）項目支出概況
2018 年騰沖市交通運輸局共開展績效自評項目1個，全部編制了項目績效目標，項目績效目標編制率為100%。納入一般公共預(yù)算項目1個，財政預(yù)算安排10,460,000.00元，編制績效指標9個，其中：重點項目2個，財政預(yù)算安排10,460,000.00元，編制績效指標9個。2018年騰沖市交通運輸局對納入預(yù)算安排的項目績效目標全部實施績效管理。
（二）項目支出績效自評
1.騰沖縣中和至馬站二級公路工程項目
本項目起于騰沖市中和鄉(xiāng)新街接S317（螞黑線），設(shè)置渠化平交口，經(jīng)樊家營村、閆家沖村、止于馬站鄉(xiāng)打云新村接X194（騰自線），設(shè)置渠道平交口。路線全長19.6公里。采用二級公路標準建設(shè)，設(shè)計速度：60公里/小時，最小曲線半徑200米，路基寬度12米，汽車荷載等級：公路Ⅱ級。項目于2012年開工建設(shè)，2015年項目竣工總投資351,04.95萬元，造價1758.76萬元/公里，該項目資金缺口239,877,459.38元并形成相關(guān)債務(wù)。2015年5月26日保山市公路工程質(zhì)量監(jiān)督站出具了竣（交）工驗收工程質(zhì)量鑒定表，本項目質(zhì)量等級經(jīng)評定為合格。項目的建成有效改善騰沖市的交通基礎(chǔ)設(shè)施和交通狀況，提高了區(qū)域內(nèi)交通通行能力和通達深度，一定程度上促進了當?shù)氐慕?jīng)濟社會發(fā)展和資源開發(fā)。本次財政預(yù)算撥款10,460,000.00元主要解決改項目部分工程欠款。
（三）項目績效目標管理
項目績效評價的目的是為了加強專項資金管理，提高資金使用效率，總結(jié)項目建設(shè)成效，查找資金項目管理中存在的問題，積累項目資金管理的經(jīng)驗，進一步提高專項資金使用效益。
我部門嚴格按招投標制、合同制、監(jiān)理制等管理制度對項目的建設(shè)進行管理和監(jiān)督。根據(jù)《騰沖市農(nóng)村公路公路建設(shè)管理辦法》和《騰沖市交通運輸局專項資金管理辦法》及中央、地方對基本建設(shè)的財務(wù)規(guī)則要求，嚴格項目資金安全管理，嚴格按照工程進度撥付款項。保證建設(shè)項目高質(zhì)量、高效率完成。
通過此次項目績效評價結(jié)果，發(fā)現(xiàn)我部門還存在以下問題一是相關(guān)制度還需進一步完善，二是部分項目存在交竣工驗收不及時現(xiàn)象。在今后的工作中我部門建立健全項目績效內(nèi)控制度。明確辦理時間表、路徑圖、責(zé)任單位和個人，相關(guān)部門和股室全力做好督辦工作，盡快完成已建項目交、竣工工作。
1、部門基本情況
（1）部門概況
交通運輸局的主要職責(zé)是主管全市公路、水路交通基礎(chǔ)設(shè)施規(guī)劃、建設(shè)、維護和運輸行業(yè)監(jiān)管及隊伍建設(shè)等重要任務(wù)。內(nèi)設(shè)辦公室、組織人事股、基本建設(shè)股、綜合規(guī)劃股、資產(chǎn)財務(wù)股、運輸管理股、安全監(jiān)督股、交通戰(zhàn)備辦公室、地方海事處（航務(wù)管理所）10個股室，2016年新增成立公路工程質(zhì)監(jiān)站。本單位有行政編制22人（含行政工勤編制3人），公路工程質(zhì)量監(jiān)督站事業(yè)編5人；2018年末實有在職人員32人，其中，行政人員22人，行政工勤人員5人，財政補助的事業(yè)人員5人。與比上年末相比，行政在職人員少2人（主要為調(diào)出1人，退休1人），退休人員11人，新增遺屬人員1人。
（2）部門績效目標的設(shè)立情況
目標1：本年度市直部門績效考核工作目標
目標2：交通項目建設(shè)目標（投資完成任務(wù)、農(nóng)村公路完成任務(wù)、高速公路建設(shè)完成任務(wù)、政府還貸二級路債務(wù)責(zé)任劃轉(zhuǎn)和清算工作完成任務(wù)）；
目標3：保障措施工作目標（安全生產(chǎn)工作、財務(wù)管理、質(zhì)量管理、路域環(huán)境綠化和周邊城鄉(xiāng)人居環(huán)境提升）；
目標4：項目前期工作目標（政府重視機制完善經(jīng)費落實、已完成的項目儲備、項目申報）
目標5：運輸市場管理工作目標（道路運輸市場管理、城市公共交通管理、海事工作）；
目標6：其他工作目標（黨風(fēng)廉政建設(shè)工作任務(wù)、交通運輸精神文明建設(shè)和行業(yè)文化建設(shè)任務(wù)、信用評價體系建設(shè)任務(wù)、宣傳工作、日常工作等） 。
（3）部門整體收支情況
2018年收入情況：騰沖市交通運輸局（本級）部門2018年度收入合計275,085,345.84元。其中：財政撥款收入275,085,345.84元，占總收入的100.00%；上級補助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元，占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入0.00元，占總收入的0.00%。與上年對比增135,707,757.95 元，增幅97.37%。
2018年支出情況：騰沖市交通運輸局（本級）部門2018年度支出合計221,072,788.04元。其中：基本支出5,111,445.84元，占總支出的2.31%；項目支出215,961,342.20元，占總支出的97.69%；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0.00元，占總支出的0.00%。與上年對比增加72,159,130.15 元，增48.46%,主要原因分析本年增加騰隴高速路項目資本金支出91,000,000.00元。
（4）部門預(yù)算管理制度建設(shè)情況
單位設(shè)有《騰沖市交通局預(yù)算管理制度》對預(yù)算編制原則、編制方法和程序、編制的具體步驟、部門預(yù)算的執(zhí)行、年度決算、部門預(yù)算的監(jiān)督等環(huán)節(jié)做了詳細規(guī)定，明確了預(yù)算編制主體，基本支出由財務(wù)股負責(zé)編制，項目支出由各業(yè)務(wù)股室編制，部門預(yù)算的申報、執(zhí)行、評價遵循誰使用，誰負責(zé)的原則。
2、績效自評工作情況
（1）績效自評目的
通過收集部門基本情況，預(yù)算制定情況，部門中長期規(guī)劃目標及組織架構(gòu)等信息，分析部門資源配置的合理性及中長期規(guī)劃目標完成與履職情況，總結(jié)經(jīng)驗做法，找出預(yù)算績效管理中的薄弱環(huán)節(jié)，提出改進建議，提高財政資金的使用效益。
（2）自評指標體系
評價指標體系是開展績效工作的核心，我部門在參考財政支出績效評價指標框架的基礎(chǔ)上，結(jié)合實際確定了績效評價指標。績效評價框架包括投入、過程、產(chǎn)出、效果四個方面。
（3）自評組織過程
①前期準備：成立績效工作小組。負責(zé)整個評價工作的組織、協(xié)調(diào)和具體實施。
②組織實施：第一步資金使用股室先自評。資金使用股室準備自評所需要的相關(guān)佐證材料，撰寫績效自評報告，報送評價工作組。第二步收集與審核資料。評價工作組在提供的材料的基礎(chǔ)上，對所有資料進行核實和全面分析，對重要和存在疑問的資料進一步核實。第三步制定評價指標體系，提出評價意見。在財政局提供的指標體系框架上，結(jié)合本部實際，制定評價指標體系對部門整體績效綜合評分，形成評價意見。
3、評價情況分析及綜合評價結(jié)論
2018年，我局依據(jù)《2018年部門整體支出績效自評表》自評得分94.3分，績效自評結(jié)構(gòu)為“優(yōu)”。具體分析評價如下：
（1）投入情況分析，設(shè)定分值15分。根據(jù)評價指標體系投入情況得分14分。具體目標設(shè)定反面：部門設(shè)有整體支出績效目標且所設(shè)定指標是否清晰、細化、可衡量。與部門履職、年度工作任務(wù)相符，得分6.5分。預(yù)算配置方面：預(yù)算配置方面：在職人員控制率1.2，“三公經(jīng)費”變動率-41%，重點支出安排率99.84%，得分7.5分。投入情況共得分14.8分。
（2）過程情況分析，設(shè)定分值30分。根據(jù)評價指標體系投入情況得分21.3分。具體：預(yù)算執(zhí)行得分7分，結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余控制率的0分，主要原因為2018年上級專項資金撥款項目為跨年度項目，2018年根據(jù)項目進度未支付相應(yīng)款項形成結(jié)余資金。政府采購執(zhí)行率得2分，主要因為當年部分采購因外部因取消執(zhí)行，導(dǎo)致采購執(zhí)行率在94.12%。預(yù)算管理得分12分，單位內(nèi)控制度健全，資金使用合法合規(guī)，會計基礎(chǔ)工作規(guī)范真實，預(yù)算信息按時公開，公開內(nèi)容完整準確。資產(chǎn)管理得分2.3分，扣分0.7分主要原因為我單位固定資產(chǎn)使用率在93%，有部分固定資產(chǎn)處于閑置和報廢狀態(tài)。
（3）產(chǎn)出情況分析，設(shè)定分值30分。產(chǎn)出指標主要從工作目標實際完成率、完成及時率、質(zhì)量達標率、重點工作辦結(jié)率、經(jīng)濟效益五個方面來進行評價。對于該項評價，主要采取業(yè)務(wù)股室匯總方式收集資料、整理和分析，針對整體支出績效目標對項目產(chǎn)出涉及的指標進行打分并加權(quán)計算結(jié)果，得分30分。我部門度按年初安排的工作較好的完成工作任務(wù)，達到預(yù)期完成的數(shù)量和質(zhì)量。①2018年完成投資31.73億元，其中：兩條高速公路完成投資28.5億元。②全年共開展安全檢查12次，排查出安全隱患720條，現(xiàn)場整改501條，限期整改219條，下達責(zé)令限期整改指令書30份。認真開展“安全生產(chǎn)月”宣傳活動，發(fā)放宣傳資料5000余份，協(xié)同騰隴、騰猴高速公路指揮部、保山交通集團騰沖分公司開展綜合應(yīng)急演練6次，各單位綜合應(yīng)急能力明顯增強。完成了騰隴、騰猴兩條高速公路平安工地復(fù)測工作。③推行“專人跟辦、部門會辦、全程盯辦”的工作機制，抓實項目前期工作，全市11項交通項目前期工作有序推進，嚴格按時間節(jié)點落實項目各項報件的編制、報批。④堅決查處“黑車”營運以及出租汽車不打表、亂收費情況，推進客運市場規(guī)范化，嚴格落實物流實名登記制、開箱檢視、過安檢機、從業(yè)人員安全培訓(xùn)“4個100%”制度。本年9月份組織全市150余家寄遞物流企業(yè)法人及網(wǎng)點負責(zé)人，開展了騰沖市寄遞物流從業(yè)人員反恐怖主義法規(guī)暨相關(guān)業(yè)務(wù)培訓(xùn)。⑤2018年購置純電動公交車20輛，截至12月?lián)碛泄卉?31輛，其中新能源公交車80輛，共營運公交線路14條，每天載客量3.5～4.5萬人。⑥抓好市、鄉(xiāng)鎮(zhèn)、村、渡口（船主）四級安全責(zé)任制的簽訂工作，共簽訂安全責(zé)任承包書108份，抓好船舶檢驗及水路運輸企業(yè)年度核查工作；完成非機動船員培訓(xùn)考證工作，有108人考取證書；完成水路旅客運輸承運人責(zé)任強制保險工作；加大水運企業(yè)安全檢查工作力度，全年共開展水上安全檢查46次，未發(fā)生水上安全事故。⑦全面落實主體責(zé)任，召開專題會議對黨風(fēng)廉政建設(shè)工作進行安排部署，層層簽訂《黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任書》，構(gòu)建責(zé)任落實體系。認真組織開展本單位精神文明建設(shè)和行業(yè)文化建設(shè)工作，結(jié)合實際開展創(chuàng)建活動，按時上報相關(guān)材料。⑧切實抓好信用評價工作及農(nóng)民工工資支付保障。⑨抓好系統(tǒng)內(nèi)宣傳工作；做好日常配合協(xié)調(diào)和報送日常各類材料。
（4）效果情況分析，設(shè)定分值25分。效果指標主要從社會效益、生態(tài)效益、可持續(xù)影響、社會公眾或服務(wù)對象滿意度四個方面加權(quán)計算得分25分。從社會效益分析完善了騰沖交通路網(wǎng)建設(shè)和提升騰沖城市對外形象，促進了城市建設(shè)和投資環(huán)境發(fā)展。從生態(tài)效益分析凈化客運市場，通行便利，通行方式增加，推動新能源交通運輸，降低污染。從可持續(xù)影響分析不斷推進交通運輸?shù)慕M織化和集約化，多元化服務(wù)，提高服務(wù)水平，時時推動新能源交通運行。從社會公眾或服務(wù)對象滿意度分析，通過走訪、問卷調(diào)查等方式對各機構(gòu)、群眾開展?jié)M意度調(diào)查，對我局工作滿意度達到94%。
4、存在的問題和整改情況
存在問題：①項目績效目標設(shè)置不夠細化，考核指標可衡量性不強。由于專項經(jīng)費大部分系持續(xù)性、經(jīng)常性經(jīng)費，個別項目對應(yīng)的實施處室對項目經(jīng)費使用績效目標沒有非常明確的可衡量的指標體系。②調(diào)整預(yù)算資金過大。騰沖市交通運輸局機關(guān)預(yù)算支出中占比最大的是成品油價格改革補貼資金和中央車購稅用于農(nóng)村公路建設(shè)資金，該項資金一般經(jīng)中央及省統(tǒng)一下達，其預(yù)算不納入部門預(yù)算范圍，且上年編制下年預(yù)算時無法估計其數(shù)據(jù)，導(dǎo)致其只能列入年中追加范圍。③預(yù)算執(zhí)行率還需進一步提高，由于部分項目指標下達時間晚，未能及時撥付使用；有關(guān)項目工作開展時間較晚，結(jié)算時間滯后，導(dǎo)致結(jié)余資金相對較大。④對資金績效管理不夠重視。各股室存在“重投入、輕支出，重支出、輕管理，重分配、輕績效”觀念，績效好壞影響不到單位的既得利益，預(yù)算績效管理理念還沒有完全確立，對績效管理改革的認識還停留于認識層面，對績效管理工作開展心有余而力不足。
改進措施：①細化預(yù)算編制工作。進一步預(yù)算管理意識，嚴格按照預(yù)算編制的相關(guān)制度和要求，加強預(yù)算目標的可考核性，細化績效目標。②加強與財政等部門的溝通，爭取通過預(yù)算編制方法的改進解決預(yù)算調(diào)整資金過多的問題。③對于年初無法預(yù)計而又確需支出的經(jīng)費，嚴格按照預(yù)算調(diào)整追加程序，逐級申報審批。④提高認識，切實把績效工作做實，加強績效管理業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，不斷提升績效管理水平。強化績效評價結(jié)果運用；遵循預(yù)算管理辦法。
5.績效自評結(jié)果應(yīng)用
2018年，我局依據(jù)《2018年部門整體支出績效自評表》自評得分94.3分，績效自評結(jié)構(gòu)為“優(yōu)”。針對績效自評中存在的問題，及時調(diào)整和優(yōu)化本部門后續(xù)項目和以后年度預(yù)算支出的方向和結(jié)構(gòu)，合理配置資源，加強財務(wù)管理，完成項目管理辦法，切實提高項目管理水平、提高資金使用效益和部門工作效率。認真落實整改意見，不斷提高預(yù)算績效管理水平。
6、主要經(jīng)驗及做法
認真學(xué)習(xí)部門預(yù)算績效相關(guān)管理辦法，了解預(yù)算績效的重要性，對單位項目資金使用相關(guān)部門進行績效培訓(xùn)，確保績效自評能夠順利開展。
（五）部門整體支出績效自評表
部門績效自評情況表詳見附表（附表10-附表14、16）
五、其他重要事項情況說明
關(guān)于交通局公共基礎(chǔ)設(shè)施價值取得的說明：根據(jù)對我市公路路網(wǎng)基礎(chǔ)設(shè)施價值做暫估入賬18,797,000,000.00元，反映在部門決算報表里。
六、相關(guān)口徑說明
（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的除人員經(jīng)費以外的基本支出。
（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。
（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。
第五部分 名詞解釋
一、財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。
二、政府性基金收入：指納入基金管理或參照基金管理，具有特定用途的財政資金。
三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入，比如學(xué)校的學(xué)費收入、醫(yī)院的醫(yī)療收入等。
四、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
五、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。包括利息收入、固定資產(chǎn)租賃收入、收取的違約金等各種雜項收入及上級和其他同級部門補助收入等。
六、用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的財政撥款收入、事業(yè)收入、其他收入不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
七、基本支出：指單位為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
八、項目支出：指單位為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標在基本支出之外所發(fā)生的支出。
九、其他資本性支出：反映非本級發(fā)展與改革部門安排的用于購置固定資產(chǎn)、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕等的支出。
十、三公經(jīng)費：是指市用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
