| 索引號 | 01526036-6-/2019-0819005 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市交運(yùn)局 |
| 公開目錄 | 財(cái)政預(yù)決算 | 發(fā)布日期 | 2019-08-19 09:28:25 |
| 文號 | 瀏覽量 |
第一部分 騰沖市地方公路路政管理大隊(duì)概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2018年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表
九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
第三部分 2018年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
二、國有資產(chǎn)占有情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評情況
（一）項(xiàng)目支出概況
（二）項(xiàng)目支出績效自評
（三）項(xiàng)目績效目標(biāo)管理
（四）2018部門整體支出績效自評報(bào)告
（五）部門整體支出績效自評表
五、其他重要事項(xiàng)情況說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 騰沖市地方公路路政管理大隊(duì)概況
一、主要職能
（一）主要職能
騰沖市地方公路路政管理大隊(duì)為獨(dú)立核算的事業(yè)單位。編制人數(shù)6人，其中：事業(yè)編制6人，2018年末實(shí)有在職人數(shù)6人。主要職能是全面提升公路路政管理的服務(wù)質(zhì)量、管理水平、執(zhí)法形象和社會形象，依法履行路政管理職能，加強(qiáng)路政管理的責(zé)任，對轄區(qū)公路路產(chǎn)的保護(hù)、路權(quán)的維護(hù)，保障公路完好、安全、暢通。
（二）2018年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹
1、加強(qiáng)規(guī)范路政行政執(zhí)法
我隊(duì)始終將“執(zhí)政為民，執(zhí)法為民”的理念貫穿始終，嚴(yán)格貫徹執(zhí)行《公路法》、《行政許可法》、《行政處罰法》、《行政復(fù)議法》、《公路安全保護(hù)條例》、《交通行政處罰程序規(guī)定》、《云南省公路路政管理?xiàng)l例》等法律法規(guī)。路政執(zhí)法人員都能將維護(hù)和實(shí)現(xiàn)廣大人民群眾的根本利益體現(xiàn)在執(zhí)法的各個(gè)方面，做到了嚴(yán)格執(zhí)法、文明執(zhí)法、規(guī)范執(zhí)法。一是制定執(zhí)法工作準(zhǔn)則，根據(jù)有關(guān)文件要求，結(jié)合執(zhí)法工作的特殊性，以及執(zhí)法工作現(xiàn)實(shí)的需要，制定了交通行政執(zhí)法守則。對執(zhí)法范圍、執(zhí)法人員職責(zé)、執(zhí)法行為等事項(xiàng)都作出了明確的規(guī)定。二是對路檢路查的執(zhí)法程序，執(zhí)法用語、執(zhí)法忌語進(jìn)行規(guī)范，實(shí)行“一敬禮、二問好、三亮證、四檢查、五教育、六執(zhí)罰”的執(zhí)法程序。三是對執(zhí)法人員形象進(jìn)行規(guī)范。在執(zhí)法中，執(zhí)法人員必須規(guī)范著裝、佩證上崗、行為文明、用語文明、服務(wù)熱情。廣泛開展微笑服務(wù)，樹立文明執(zhí)法新形象。四是規(guī)范法律文書制作。根據(jù)云南省行政執(zhí)法案卷評查制度的要求，制定了本系統(tǒng)的執(zhí)法案卷評查制度，實(shí)行了法律文書由專人填寫制作，做到專人專管，規(guī)范整齊。五是進(jìn)一步完善執(zhí)法制度。除制定了執(zhí)法責(zé)任制、公示制、監(jiān)督制、責(zé)任追究制、執(zhí)法工作守則等一系列制度外，為了規(guī)范執(zhí)法工作,凈化執(zhí)法環(huán)境，純潔執(zhí)法隊(duì)伍，還制定了三條禁令，嚴(yán)禁越權(quán)執(zhí)法；嚴(yán)禁為當(dāng)事人說情；嚴(yán)禁利用職務(wù)之便謀取不正當(dāng)利益。六是認(rèn)真辦理信訪案件、議案、政協(xié)提案。通過檢查，路政執(zhí)法人員執(zhí)法情況良好，沒有出現(xiàn)越權(quán)執(zhí)法和不依法行政的案件。執(zhí)法人員認(rèn)真履行了執(zhí)法職責(zé)，半年來沒有發(fā)生行政復(fù)議、行政應(yīng)訴案件。
全年共上路巡查226 天，糾正各類路政違章案件108 起，查處行政處罰案件6起，案件查處率100%，處罰收入0.6萬元，辦理政許可案件3件。
2、認(rèn)真做好內(nèi)業(yè)資料臺賬
認(rèn)真貫徹落實(shí)保山市局關(guān)于農(nóng)村公路路政管理的相關(guān)文件精神，認(rèn)真做好上報(bào)各種匯報(bào)材料及各類路政報(bào)表，建立完善所轄公里路產(chǎn)檔案。
3、農(nóng)村公路路政聯(lián)動(dòng)機(jī)制
進(jìn)一步完善騰沖市農(nóng)村公路路政管理縣、鄉(xiāng)、村三級聯(lián)動(dòng)機(jī)制工作，各鄉(xiāng)鎮(zhèn)加強(qiáng)了路政管理，切實(shí)擔(dān)負(fù)路巡路查工作，做到侵占路產(chǎn)、損壞路產(chǎn)等違法行為及早發(fā)現(xiàn)，及早制止。
4、加強(qiáng)路政宣傳，做好路域環(huán)境整治
（1）路政宣傳
為進(jìn)一步加強(qiáng)公路法律法規(guī)宣傳工作，提高群眾愛路護(hù)路意識，營造“愛路護(hù)路、知法懂法”、“關(guān)愛生命、關(guān)注安全”的輿論環(huán)境和社會氛圍。5月份大隊(duì)組織了 “規(guī)范執(zhí)法、護(hù)路為民”的宣傳活動(dòng)。宣傳通過大隊(duì)人員到村到路及人口密集場所宣講路產(chǎn)路權(quán)、法律法規(guī)知識，以案說法，以群眾喜聞樂見的方式進(jìn)行宣傳。向人民群眾發(fā)放《中華人民共和國公路法》、《中華人民共和國公路安全保護(hù)條例》、《云南省農(nóng)村公路條例》等宣傳資料，共發(fā)放宣傳材料5000余份，懸掛宣傳布標(biāo)4幅，發(fā)放環(huán)保宣傳袋2000余個(gè)，受教人數(shù)達(dá)到2萬余人，資金總投入3萬余元，宣傳活動(dòng)取得了良好的效果，使人民群眾法律法規(guī)意識及愛路護(hù)路意識得到了很大的提高，為公路交通安全打下了良好的基礎(chǔ)。
（2）認(rèn)真開展路域環(huán)境專項(xiàng)治理工作
在上年工作基礎(chǔ)上繼續(xù)積極開展全市大環(huán)境綜合整治，圍繞公路沿線環(huán)境綜合整治“三年行動(dòng)”方案開展工作：全力清理公路沿線建筑垃圾、生活垃圾、白色垃圾；全力拆除公路兩側(cè)違章建筑物、廣告牌；整治公路兩邊亂搭亂建、私設(shè)平交道口、亂停亂放、亂掛亂曬、亂堆亂放、占道經(jīng)營現(xiàn)象；加大力度綠化美化公路可視范圍因取土、采砂、采石導(dǎo)致的暴露山體。公路沿線搭建違章建筑和違法擺攤設(shè)點(diǎn)現(xiàn)象有效遏制，累計(jì)查處各類路政案件立案率和查處率均達(dá)100%，公路路域環(huán)境綠化優(yōu)化和周邊人居環(huán)境整治提升順利實(shí)施。
5、認(rèn)真做好超限治理工作
為保護(hù)農(nóng)村公路，延長公路使用壽命，大隊(duì)投入大量的人力、財(cái)力加大限高桿的管理力度，控制大型超載車輛在農(nóng)村公路上行駛。
二、部門基本情況
（一）部門決算單位構(gòu)成
納入騰沖市地方公路路政管理大隊(duì)部門2018年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位1個(gè),是入騰沖市地方公路路政管理大隊(duì)。
（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況
騰沖市地方公路路政管理大隊(duì)部門2018年末實(shí)有人員編制6人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制6人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員6人（含參公管理事業(yè)人員0人）。
離退休人員0人。其中：離休0人，退休0人。
實(shí)有車輛編制1 輛，在編實(shí)有車輛1輛。
第二部分 2018年度部門決算表
（詳見附件）
第三部分 2018年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
騰沖市地方公路路政管理大隊(duì)部門2018年度收入合計(jì)1,588,038.84元。其中：財(cái)政撥款收入1,588,038.84元，占總收入的100.00%；上級補(bǔ)助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元，占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入0.00元，占總收入的0.00%。：財(cái)政撥款收入本年1,588,038.84元，上年711,883.16元, 財(cái)政撥款收入本年比上年增加553,044.32元，較同期增長77.69%，增加的主要原因是本年增加了人員經(jīng)費(fèi)和非稅收入。
二、支出決算情況說明
騰沖市地方公路路政管理大隊(duì)部門2018年度支出合計(jì)1,588,038.84元。其中：基本支出1,588,038.84元，占總支出的100.00%；項(xiàng)目支出0.00元，占總支出的0.00%；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補(bǔ)助支出共0.00元，占總支出的0.00%。基本支出本年1,588,038.84元, 上年711,883.16元, 基本支出本年比上年增加553,044.32元，較同期增長77.69%，增加的主要原因是本年增加了人員經(jīng)費(fèi)和非稅收入。
（一）基本支出情況
2018年度用于保障騰沖市地方公路路政管理大隊(duì)機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出1,588,038.84元。正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出本年1,588,038.84元，上年711,883.16元, 正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出本年比上年增加553,044.32元，較同期增長77.69%，增加的主要原因是本年增加了人員經(jīng)費(fèi)和用非稅收入支付的道路維護(hù)費(fèi)。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的40.91%；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的59.09%。
（二）項(xiàng)目支出情況
2018年度用于保障騰沖市地方公路路政管理大隊(duì)機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出0.00元。
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
騰沖市地方公路路政管理大隊(duì)部門2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1,588,038.84元,占本年支出合計(jì)的100.00%。一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1,588,038.84元，上年711,883.16元, 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出本年比上年增加553,044.32元，較同期增長77.69%，增加的主要原因是本年增加了人員經(jīng)費(fèi)和用非稅收入支付的道路維護(hù)費(fèi)。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
7.文化體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
8.社會保障和就業(yè)（類）支出83,272.80元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的5.24%。主要用于事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。
9.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
12.農(nóng)林水（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
13.交通運(yùn)輸（類）支出1,504,766.04元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的94.76%。要用于人員經(jīng)費(fèi)支出，其中：基本工資191,346.00元，津貼補(bǔ)貼110,582.00元,獎(jiǎng)金140,661.00元,績效工資116,140.00元,其他社會保障費(fèi)2,539.20元，醫(yī)療費(fèi)5,028.00元。
14.資源勘探信息等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
18.國土海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
19.住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
21.其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
22.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
23.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況
騰沖市地方公路路政管理大隊(duì)部門2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為50,000.00元，支出決算為46,837.42元，完成預(yù)算的93.67%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0.00元，完成預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為46,837.42元，完成預(yù)算的93.67%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.00元，完成預(yù)算的0.00%。2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因節(jié)約了車輛修理費(fèi)和油料費(fèi)。
2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2017年增加30,108.42元，增長179.98%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算增加0.00元，增長0.00%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算增加30,108.42元，增長179.98%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加/減少0.00元，增長0.00%。2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算增加的主要原因由于車輛上路時(shí)間多,加之車輛老化,增加了 車輛油料費(fèi)和修理費(fèi)。
(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況
2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出0.00元，占0.00%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出46,837.42元，占100.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出0.00元，占0.00%。具體情況如下：
1.因公出國（境）費(fèi)支出0.00元，共安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。
2. 公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出46,837.42元。其中：
公務(wù)用車購置支出0.00元，購置車輛0輛。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出46,837.42元，開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。主要用于公路路產(chǎn)路權(quán)維護(hù)執(zhí)法 所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。
3.公務(wù)接待費(fèi)支出0.00元。其中：
國內(nèi)接待費(fèi)支出0.00元（其中：外事接待費(fèi)支出0.00元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。
國（境）外接待費(fèi)支出0.00元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
騰沖市地方公路路政管理大隊(duì)部門2018年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0.00元，上年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0.00元,本年與上年無差異。
二、國有資產(chǎn)占用情況
截至2018年12月31日，騰沖市地方公路路政管理大隊(duì)部門資產(chǎn)總額149,618.00元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)0.00元，固定資產(chǎn)143,118.00元，對外投資及有價(jià)證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產(chǎn)6,500.00元，其他資產(chǎn)0.00元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加13,108.00元，其中;流動(dòng)資產(chǎn)增加0.00元，固定資產(chǎn)增加13,108.00元,對外投資及有價(jià)證券增加0.00元，在建工程減少6,500.00元，無形資產(chǎn)增加6,500.00元，其他資產(chǎn)增加0.00元。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0.00項(xiàng)，賬面原值0.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，賬面原值0.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00元。
| 國有資產(chǎn)占有使用情況表
|
|
||||||||||||
|
|
|
單位：元
|
|
||||||||||
| 項(xiàng)目
|
行次
|
資產(chǎn)總額
|
流動(dòng)資產(chǎn)
|
固定資產(chǎn)
|
對外投資/有價(jià)證券
|
在建工程
|
無形資產(chǎn)
|
其他資產(chǎn)
|
|
||||
| 小計(jì)
|
房屋構(gòu)筑物
|
車輛
|
單價(jià)200萬以上大型設(shè)備
|
其他固定資產(chǎn)
|
|
||||||||
|
|
|||||||||||||
| 欄次
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
|
| 合計(jì)
|
1
|
149,618.00
|
|
|
|
77,000.00
|
|
66,118.00
|
|
|
6,500.00
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
| 填報(bào)說明：1.資產(chǎn)總額＝流動(dòng)資產(chǎn)＋固定資產(chǎn)＋對外投資／有價(jià)證券＋在建工程＋無形資產(chǎn)＋其他資產(chǎn)2.固定資產(chǎn)＝房屋構(gòu)筑物＋車輛＋單價(jià)200萬元以上大型設(shè)備＋其他固定資產(chǎn)
|
|
||||||||||||
三、政府采購支出情況
2018年度，部門政府采購支出總額24,868.00元,其中：政府采購貨物支出13,108.00元;政府采購工程支出11,760.00元;政府采購服務(wù)支出0.00元;授予中小企業(yè)合同金額0.00元，占政府采購支出總額的0.00%。
四、部門績效自評情況
（一）項(xiàng)目支出概況
2018年騰沖市地方公路路政管理大隊(duì)共開展績效自評項(xiàng)目1個(gè)，全部編制項(xiàng)目績效目標(biāo)，項(xiàng)目績效目標(biāo)編制率為100%。納入一般公共預(yù)算項(xiàng)目 1個(gè)，財(cái)政預(yù)算安排 900,000.00 元，編制績效指標(biāo) 1個(gè)，其中：重點(diǎn)項(xiàng)目1 個(gè)，財(cái)政預(yù)算安排 900,000.00 元，編制績效指標(biāo)1 個(gè)。2018年騰沖市地方公路路政管理大隊(duì)對納入預(yù)算安排的項(xiàng)目績效目標(biāo)全部實(shí)施績效管理。
（二）項(xiàng)目支出績效自評
騰沖市地方公路路政管理大隊(duì)非稅收入支出項(xiàng)目是路產(chǎn)路權(quán)損失賠償費(fèi)用，2016年中石化建設(shè)有限公司損壞老龍騰路（X193線）K37+300至K42+000處公路路產(chǎn)，1、路面長3157米，寬1.5米，合計(jì)4735.5平方米；2、路基長3157米，寬1.5米，合計(jì)4735.5平方米；3、污染路面長3157米，寬5米，合計(jì)15785平方米，2017年經(jīng)騰沖市地方公路路政大隊(duì)進(jìn)行處理，最終達(dá)成了路產(chǎn)路路權(quán)損失賠補(bǔ)償費(fèi)用。
項(xiàng)目績效自評工作開展情況
1. 前期準(zhǔn)備：(1)確定績效評價(jià)組成員。(2)培訓(xùn)績效評價(jià)組成員。
2. 2.組織實(shí)施(1)實(shí)施前期調(diào)研工作，聽取相關(guān)人員情況介紹，充分了解評價(jià)項(xiàng)目有關(guān)情況。(2)收集查閱與評價(jià)項(xiàng)目有關(guān)的政策及相關(guān)資料。(3)根據(jù)項(xiàng)目預(yù)期績效目標(biāo)設(shè)定情況，審查有關(guān)對應(yīng)的業(yè)務(wù)資料。(4)根據(jù)項(xiàng)目預(yù)算安排情況，審查有關(guān)對應(yīng)的收支財(cái)務(wù)資料。(5)根據(jù)業(yè)務(wù)資料、財(cái)務(wù)資料、項(xiàng)目具體實(shí)施情況，對項(xiàng)目的完成程度、執(zhí)行效益或質(zhì)量做出評判。(6)在現(xiàn)場評價(jià)的基礎(chǔ)上，對照評價(jià)指標(biāo)體系與標(biāo)準(zhǔn)，通過分析相關(guān)評價(jià)資料，對項(xiàng)目績效情況進(jìn)行綜合性評判并利用算術(shù)平均法計(jì)算打分。(7)形成績效評價(jià)工作底稿。(8)形成評價(jià)結(jié)論并撰寫評價(jià)報(bào)告。
三、項(xiàng)目績效實(shí)現(xiàn)情況
（一）項(xiàng)目資金情況
1．項(xiàng)目資金到位情況。
項(xiàng)目資金90萬元，2018年已經(jīng)全部到位。
2．項(xiàng)目資金執(zhí)行情況。
2018年騰沖市地方公路路政管理大隊(duì)非稅收入支出項(xiàng)目資金撥入90萬元，截至2018年12月31日項(xiàng)目資金支出90萬元，剩余資金0萬元，執(zhí)行率100%。
項(xiàng)目資金納入年初財(cái)政預(yù)算管理，單位根據(jù)預(yù)算撥款。項(xiàng)目資金撥到單位后，單位根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)班子會議討論決定撥付項(xiàng)目資金。
（二）項(xiàng)目績效指標(biāo)完成情況
1．產(chǎn)出指標(biāo)完成情況。
投入90萬元，支出項(xiàng)目資金90萬元。
2．效益指標(biāo)完成情況。
修復(fù)老龍騰路（X193線）K37+300至K42+000處公路路產(chǎn)，1、路面長3157米，寬1.5米，合計(jì)4735.5平方米；2、路基長3157米，寬1.5米，合計(jì)4735.5平方米；3、污染路面長3157米，寬5米，合計(jì)15785平方米，保證了老龍騰路全線暢通，方便了人民群眾出行安全，為騰沖經(jīng)濟(jì)以發(fā)展做出貢獻(xiàn)。
3．滿意度指標(biāo)完成情況。
群眾滿意度達(dá)到90%以上。
績效目標(biāo)未完成原因和下一步改進(jìn)措施
無
績效自評結(jié)果
能按年初預(yù)算要求完成項(xiàng)目實(shí)施，得到各方面認(rèn)可 。
結(jié)果公開情況和應(yīng)用打算
無
（四）2018部門整體支出績效自評報(bào)告
一、部門基本情況
(一)部門概況
1.職責(zé)職能
騰沖市地方公路路政管理大隊(duì)職責(zé)職能是全面提升公路路政管理的服務(wù)質(zhì)量、管理水平、執(zhí)法形象和社會形象，依法履行路政管理職能，加強(qiáng)路政管理的責(zé)任，對轄區(qū)公路路產(chǎn)的保護(hù)、路權(quán)的維護(hù)，保障公路完好、安全、暢通。
2.機(jī)構(gòu)人員情況
騰沖市地方公路路政管理大隊(duì)為獨(dú)立核算的事業(yè)單位。編制人數(shù)6人，其中：事業(yè)編制6人，2018年末實(shí)有在職人數(shù)6人，其中：事業(yè)人員6人，車輛編制1輛，年末實(shí)有使用車輛1輛。
(二)部門績效目標(biāo)的設(shè)立情況
騰沖市地方公路路政管理大隊(duì)設(shè)立整體績效目標(biāo)依據(jù)充分，符合國家法律法規(guī)、國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展總體規(guī)劃，符合部門制定的中長期實(shí)施規(guī)劃，有利于促進(jìn)事業(yè)發(fā)展;設(shè)定的績效指標(biāo)清晰、細(xì)化、可衡量，與部門年度的任務(wù)數(shù)或計(jì)劃數(shù)相對應(yīng)，與本年度部門預(yù)算資金相匹配;“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算及執(zhí)行合理。
(三)部門整體收支情況
本年度總收入158.80萬元，全部為財(cái)政撥款收入。其中:基本支出158.80萬元，占總支出的100.00%。
(四)部門預(yù)算管理制度建設(shè)情況
騰沖市地方公路路政管理大隊(duì)按照財(cái)政部門的相關(guān)要求編制部門預(yù)算、執(zhí)行部門預(yù)算，具體情況為:1、按相關(guān)要求、程序、預(yù)算報(bào)表格式編制下一年度部門預(yù)算(包括預(yù)算說明)，并按規(guī)定的時(shí)間報(bào)送市財(cái)政局；2、按照統(tǒng)籌兼顧、確保重點(diǎn)的原則安排各項(xiàng)支出，在核定經(jīng)常性支出、專項(xiàng)支出和自籌基本建設(shè)支出等分類支出數(shù)額情況下，核定工資、公務(wù)費(fèi)、設(shè)備購置等、修繕費(fèi)、業(yè)務(wù)費(fèi)等末級支出明細(xì)。3、在預(yù)算執(zhí)行中嚴(yán)格控制各支出，嚴(yán)格按照國家有關(guān)財(cái)務(wù)規(guī)章規(guī)定的開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行開支，不隨意改變資金用途和支出規(guī)模；4、嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)；5、嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度目標(biāo)考核辦法加快預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度。
二、績效自評工作情況
(一)績效自評目的
財(cái)政支出績效自評的目的，主要是通過項(xiàng)目立項(xiàng)情況(重點(diǎn)是績效目標(biāo)的設(shè)置情況)、資金使用情況、項(xiàng)目實(shí)施管理情況、項(xiàng)目績效表現(xiàn)情況自我評價(jià)，了解資金使用是否達(dá)到了預(yù)期目標(biāo)、資金管理是否規(guī)范、資金使用是否有效，檢驗(yàn)資金支出效率和效果，分析存在問題及原因，及時(shí)總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，改進(jìn)管理措施，不斷增強(qiáng)和落實(shí)績效管理責(zé)任，完善工作機(jī)制，有效提高資金管理水平和使用效益，進(jìn)一步提升績效管理水平，強(qiáng)化支出責(zé)任，提高財(cái)政資金使用效益。
(二)自評指標(biāo)體系(具體格式見附件5)
(三)自評組織過程
1.前期準(zhǔn)備
(1)確定績效評價(jià)組成員。
(2)培訓(xùn)績效評價(jià)組成員。
2.組織實(shí)施
(1)實(shí)施前期調(diào)研工作，聽取相關(guān)人員情況介紹，充分了解評價(jià)項(xiàng)目有關(guān)情況。
(2)收集查閱與評價(jià)項(xiàng)目有關(guān)的政策及相關(guān)資料。
(3)根據(jù)項(xiàng)目預(yù)期績效目標(biāo)設(shè)定情況，審查有關(guān)對應(yīng)的業(yè)務(wù)資料。
(4)根據(jù)項(xiàng)目預(yù)算安排情況，審查有關(guān)對應(yīng)的收支財(cái)務(wù)資料。
(5)根據(jù)業(yè)務(wù)資料、財(cái)務(wù)資料、項(xiàng)目具體實(shí)施情況，對項(xiàng)目的完成程度、執(zhí)行效益或質(zhì)量做出評判。
(6)在現(xiàn)場評價(jià)的基礎(chǔ)上，對照評價(jià)指標(biāo)體系與標(biāo)準(zhǔn)，通過分析相關(guān)評價(jià)資料，對項(xiàng)目績效情況進(jìn)行綜合性評判并利用算術(shù)平均法計(jì)算打分。
(7)形成績效評價(jià)工作底稿。
(8)形成評價(jià)結(jié)論并撰寫評價(jià)報(bào)告。
三、評價(jià)情況分析及綜合評價(jià)結(jié)論
（一）加強(qiáng)規(guī)范路政行政執(zhí)法
我隊(duì)始終將“執(zhí)政為民，執(zhí)法為民”的理念貫穿始終，嚴(yán)格貫徹執(zhí)行《公路法》、《行政許可法》、《行政處罰法》、《行政復(fù)議法》、《公路安全保護(hù)條例》、《交通行政處罰程序規(guī)定》、《云南省公路路政管理?xiàng)l例》等法律法規(guī)。路政執(zhí)法人員都能將維護(hù)和實(shí)現(xiàn)廣大人民群眾的根本利益體現(xiàn)在執(zhí)法的各個(gè)方面，做到了嚴(yán)格執(zhí)法、文明執(zhí)法、規(guī)范執(zhí)法。一是制定執(zhí)法工作準(zhǔn)則，根據(jù)有關(guān)文件要求，結(jié)合執(zhí)法工作的特殊性，以及執(zhí)法工作現(xiàn)實(shí)的需要，制定了交通行政執(zhí)法守則。對執(zhí)法范圍、執(zhí)法人員職責(zé)、執(zhí)法行為等事項(xiàng)都作出了明確的規(guī)定。二是對路檢路查的執(zhí)法程序，執(zhí)法用語、執(zhí)法忌語進(jìn)行規(guī)范，實(shí)行“一敬禮、二問好、三亮證、四檢查、五教育、六執(zhí)罰”的執(zhí)法程序。三是對執(zhí)法人員形象進(jìn)行規(guī)范。在執(zhí)法中，執(zhí)法人員必須規(guī)范著裝、佩證上崗、行為文明、用語文明、服務(wù)熱情。廣泛開展微笑服務(wù)，樹立文明執(zhí)法新形象。四是規(guī)范法律文書制作。根據(jù)云南省行政執(zhí)法案卷評查制度的要求，制定了本系統(tǒng)的執(zhí)法案卷評查制度，實(shí)行了法律文書由專人填寫制作，做到專人專管，規(guī)范整齊。五是進(jìn)一步完善執(zhí)法制度。除制定了執(zhí)法責(zé)任制、公示制、監(jiān)督制、責(zé)任追究制、執(zhí)法工作守則等一系列制度外，為了規(guī)范執(zhí)法工作,凈化執(zhí)法環(huán)境，純潔執(zhí)法隊(duì)伍，還制定了三條禁令，嚴(yán)禁越權(quán)執(zhí)法；嚴(yán)禁為當(dāng)事人說情；嚴(yán)禁利用職務(wù)之便謀取不正當(dāng)利益。六是認(rèn)真辦理信訪案件、議案、政協(xié)提案。通過檢查，路政執(zhí)法人員執(zhí)法情況良好，沒有出現(xiàn)越權(quán)執(zhí)法和不依法行政的案件。執(zhí)法人員認(rèn)真履行了執(zhí)法職責(zé)，半年來沒有發(fā)生行政復(fù)議、行政應(yīng)訴案件。
全年共上路巡查226 天，糾正各類路政違章案件108 起，查處行政處罰案件6起，案件查處率100%，處罰收入0.6萬元，辦理政許可案件3件。
(二)認(rèn)真做好內(nèi)業(yè)資料臺賬
認(rèn)真貫徹落實(shí)保山市局關(guān)于農(nóng)村公路路政管理的相關(guān)文件精神，認(rèn)真做好上報(bào)各種匯報(bào)材料及各類路政報(bào)表，建立完善所轄公里路產(chǎn)檔案。
(三)農(nóng)村公路路政聯(lián)動(dòng)機(jī)制
進(jìn)一步完善騰沖市農(nóng)村公路路政管理縣、鄉(xiāng)、村三級聯(lián)動(dòng)機(jī)制工作，各鄉(xiāng)鎮(zhèn)加強(qiáng)了路政管理，切實(shí)擔(dān)負(fù)路巡路查工作，做到侵占路產(chǎn)、損壞路產(chǎn)等違法行為及早發(fā)現(xiàn)，及早制止。
(四)加強(qiáng)路政宣傳，做好路域環(huán)境整治
1.路政宣傳
為進(jìn)一步加強(qiáng)公路法律法規(guī)宣傳工作，提高群眾愛路護(hù)路意識，營造“愛路護(hù)路、知法懂法”、“關(guān)愛生命、關(guān)注安全”的輿論環(huán)境和社會氛圍。5月份大隊(duì)組織了 “規(guī)范執(zhí)法、護(hù)路為民”的宣傳活動(dòng)。宣傳通過大隊(duì)人員到村到路及人口密集場所宣講路產(chǎn)路權(quán)、法律法規(guī)知識，以案說法，以群眾喜聞樂見的方式進(jìn)行宣傳。向人民群眾發(fā)放《中華人民共和國公路法》、《中華人民共和國公路安全保護(hù)條例》、《云南省農(nóng)村公路條例》等宣傳資料，共發(fā)放宣傳材料5000余份，懸掛宣傳布標(biāo)4幅，發(fā)放環(huán)保宣傳袋2000余個(gè)，受教人數(shù)達(dá)到2萬余人，資金總投入3萬余元，宣傳活動(dòng)取得了良好的效果，使人民群眾法律法規(guī)意識及愛路護(hù)路意識得到了很大的提高，為公路交通安全打下了良好的基礎(chǔ)。
2.認(rèn)真開展路域環(huán)境專項(xiàng)治理工作
在上年工作基礎(chǔ)上繼續(xù)積極開展全市大環(huán)境綜合整治，圍繞公路沿線環(huán)境綜合整治“三年行動(dòng)”方案開展工作：全力清理公路沿線建筑垃圾、生活垃圾、白色垃圾；全力拆除公路兩側(cè)違章建筑物、廣告牌；整治公路兩邊亂搭亂建、私設(shè)平交道口、亂停亂放、亂掛亂曬、亂堆亂放、占道經(jīng)營現(xiàn)象；加大力度綠化美化公路可視范圍因取土、采砂、采石導(dǎo)致的暴露山體。公路沿線搭建違章建筑和違法擺攤設(shè)點(diǎn)現(xiàn)象有效遏制，累計(jì)查處各類路政案件立案率和查處率均達(dá)100%，公路路域環(huán)境綠化優(yōu)化和周邊人居環(huán)境整治提升順利實(shí)施。
（五）認(rèn)真做好超限治理工作
為保護(hù)農(nóng)村公路，延長公路使用壽命，大隊(duì)投入大量的人力、財(cái)力加大限高桿的管理力度，控制大型超載車輛在農(nóng)村公路上行駛。
四、存在的問題和整改情況
存在問題：資產(chǎn)管理工作存在不完善的地方。一是對有資產(chǎn)的管理，一定程度上存在“重資金、重購置、累監(jiān)管、重使用”問題，對一些超過使用年限或者損壞的資產(chǎn)未能及時(shí)申報(bào)和處置。
整改措施:按期對資產(chǎn)進(jìn)行核實(shí)，對超過使用年限或者損壞的資產(chǎn)及時(shí)申報(bào)和處置。
五、績效自評結(jié)果應(yīng)用
2018年騰沖市地方公路路政管理大隊(duì)績效自評分96.00分，2019年將進(jìn)一步學(xué)習(xí)宣傳貫徹黨的十九大精神，把政治方向擺在第一位，堅(jiān)持黨管人社，解放思想、真抓實(shí)干，全力推進(jìn)人社改革發(fā)展邁上新臺階。
六、主要經(jīng)驗(yàn)及做法
1.我單位實(shí)行預(yù)算管理制度，逐步提高預(yù)算編制的科學(xué)性，強(qiáng)化對經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的預(yù)算約束，使預(yù)算管理貫穿我局各項(xiàng)業(yè)務(wù)的全過程；
2.實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)歸口管理，定期盤點(diǎn)，賬實(shí)相符；
3.按照國家統(tǒng)一的會計(jì)制度編制財(cái)務(wù)報(bào)告；
4.對單位的支出嚴(yán)格按照審批、審核、支付、核算的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行；
5.建立健全了對相關(guān)決策程序及管理制度等等。
七、其他需說明的情況
無
（五）部門整體支出績效自評表
部門績效自評情況表詳見附表（附表10-附表14）
五、其他重要事項(xiàng)情況說明
騰商沖市地方公路路政管理大隊(duì)無其他重要事項(xiàng)情況需要說明的情況。
六、相關(guān)口徑說明
（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的除人員經(jīng)費(fèi)以外的基本支出。
（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。
（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。
第五部分 名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入：指單位從同級財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。
二、政府性基金收入：指納入基金管理或參照基金管理，具有特定用途的財(cái)政資金。
三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入，比如學(xué)校的學(xué)費(fèi)收入、醫(yī)院的醫(yī)療收入等。
四、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。
五、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。包括利息收入、固定資產(chǎn)租賃收入、收取的違約金等各種雜項(xiàng)收入及上級和其他同級部門補(bǔ)助收入等。
六、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的財(cái)政撥款收入、事業(yè)收入、其他收入不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
七、基本支出：指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
八、項(xiàng)目支出：指單位為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)在基本支出之外所發(fā)生的支出。
九、其他資本性支出：反映非本級發(fā)展與改革部門安排的用于購置固定資產(chǎn)、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕等的支出。
