| 索引號 | 01526036-6-/2019-0904004 | 發(fā)布機構(gòu) | 騰沖市交運局 |
| 公開目錄 | 財政預決算 | 發(fā)布日期 | 2019-09-04 14:47:05 |
| 文號 | 瀏覽量 |
一、部門基本情況
（一）部門概況
交通運輸局的主要職責是主管全市公路、水路交通基礎設施規(guī)劃、建設、維護和運輸行業(yè)監(jiān)管及隊伍建設等重要任務。內(nèi)設辦公室、組織人事股、基本建設股、綜合規(guī)劃股、資產(chǎn)財務股、運輸管理股、安全監(jiān)督股、交通戰(zhàn)備辦公室、地方海事處（航務管理所）10個股室，2016年成立公路工程質(zhì)監(jiān)站，下設地方公路管理段、路政大隊、2個二級機構(gòu)。截至2018年末實有人員編制55人。其中：行政編制22人（含行政工勤編制3人），事業(yè)編制33人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員27人（含行政工勤人員5人），事業(yè)人員31人（含參公管理事業(yè)人員0人）。離退休人員17人。其中：離休0人，退休17人。遺屬補助人員3人。
（二）部門績效目標的設立情況
目標1：本年度市直部門績效考核工作目標
目標2：交通項目建設目標（投資完成任務、農(nóng)村公路完成任務、高速公路建設完成任務、政府還貸二級路債務責任劃轉(zhuǎn)和清算工作完成任務）。
目標3：保障措施工作目標（安全生產(chǎn)工作、財務管理、質(zhì)量管理、農(nóng)村公路路政管理、路域環(huán)境綠化和周邊城鄉(xiāng)人居環(huán)境提升）。
目標4：項目前期工作目標（政府重視機制完善經(jīng)費落實、已完成的項目儲備、項目申報）。
目標5：運輸市場管理工作目標（道路運輸市場管理、城市公共交通管理、海事工作）。
目標6：其他工作目標（黨風廉政建設工作任務、交通運輸精神文明建設和行業(yè)文化建設任務、信用評價體系建設任務、宣傳工作、日常工作等） 。
（三）部門整體收支情況
1、2018年收入情況
騰沖市交通運輸局部門2018年度收入合計290,357,556.96元。其中：財政撥款收入279,247,556.96元，占總收入的96.17%；上級補助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元，占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入11,110,000.00元，占總收入的3.83%。與上年對比財政撥款收入增145035367.97元，增幅99.8%。與上年對比較“其他收入”較去年增8,110,000.000元，增幅270.33%。
2、2018年支出決算情況
騰沖市交通運輸局部門2018年度支出合計236,578,439.43元。其中：基本支出9,273,656.96元，占總支出的3.92%；項目支出227,304,782.47元，占總支出的96.08%；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0.00元，占總支出的0.00%。與上年對比支出增加82,020,513.10元，增幅53.00%。
（四）部門預算管理制度建設情況
單位設有《騰沖市交通局預算管理制度》對預算編制原則、編制方法和程序、編制的具體步驟、部門預算的執(zhí)行、年度決算、部門預算的監(jiān)督等環(huán)節(jié)做了詳細規(guī)定，明確了預算編制主體，基本支出由財務股負責編制，項目支出由各業(yè)務股室編制，部門預算的申報、執(zhí)行、評價遵循誰使用，誰負責的原則。
二、績效自評工作情況
（一）績效自評目的
通過收集部門基本情況，預算制定情況，部門中長期規(guī)劃目標及組織架構(gòu)等信息，分析部門資源配置的合理性及中長期規(guī)劃目標完成與履職情況，總結(jié)經(jīng)驗做法，找出預算績效管理中的薄弱環(huán)節(jié)，提出改進建議，提高財政資金的使用效益。
（二）自評指標體系（本部分為報告核心內(nèi)容）
評價指標體系是開展績效工作的核心，我部門在參考財政支出績效評價指標框架的基礎上，結(jié)合實際確定了績效評價指標。績效評價框架包括投入、過程、產(chǎn)出、效果四個方面。
具體詳見“部門整體支出績效自評指標體系”表。
（三）自評組織過程
①前期準備：成立績效工作小組。負責整個評價工作的組織、協(xié)調(diào)和具體實施。
②組織實施：第一步資金使用股室先自評。資金使用股室準備自評所需要的相關佐證材料，撰寫績效自評報告，報送評價工作組。第二步收集與審核資料。評價工作組在提供的材料的基礎上，對所有資料進行核實和全面分析，對重要和存在疑問的資料進一步核實。第三步制定評價指標體系，提出評價意見。在財政局提供的指標體系框架上，結(jié)合本部實際，制定評價指標體系對部門整體績效綜合評分，形成評價意見。
三、評價情況分析及綜合評價結(jié)論
2018年，我局依據(jù)《2018年部門整體支出績效自評表》自評得分93.6分，績效自評結(jié)構(gòu)為“優(yōu)”。具體分析評價如下：
（一）投入情況分析
設定分值15分。根據(jù)評價指標體系投入情況得分14.8分。具體目標設定反面：部門設有整體支出績效目標且所設定指標是否清晰、細化、可衡量。與部門履職、年度工作任務相符，得分7分。預算配置方面：在職人員控制率1.9，“三公經(jīng)費”變動率-27%，重點支出安排率99.84%。得分7.8分。投入情況共得分14.8分。
（二）過程情況分析
設定分值30分。根據(jù)評價指標體系投入情況得分21.3分。具體：預算執(zhí)行得分7分，結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余控制率的0分，主要原因為我局實施項目的情況是由于保山市交通運輸局當年下達計劃時間基本在5月份后，且騰沖情況特殊地勢處于半山區(qū)，山勢較險峻，每年6月至9月均為雨季，雨季時間較長，造成設計勘測工作滯后，雨季施工質(zhì)量無法保證，當年項目只能在9月到次年的5月才能完成，造成工期實施周期長，2018年上級專項資金撥款項目為跨年度項目，項目根據(jù)進度撥款形成結(jié)余資金。政府采購執(zhí)行率得1分，主要因為當年部分采購因外部因取消執(zhí)行，導致采購執(zhí)行率在49%。預算管理得分12分，單位內(nèi)控制度健全，資金使用合法合規(guī)，會計基礎工作規(guī)范真實，預算信息按時公開，公開內(nèi)容完整準確。資產(chǎn)管理得分2.3分，扣分0.7分主要原因為我單位固定資產(chǎn)使用率在93%，有部分固定資產(chǎn)處于閑置和報廢狀態(tài)。
（三）產(chǎn)出情況分析
設定分值30分。產(chǎn)出指標主要從工作目標實際完成率、完成及時率、質(zhì)量達標率、重點工作辦結(jié)率、經(jīng)濟效益五個方面來進行評價。對于該項評價，主要采取業(yè)務股室匯總方式收集資料、整理和分析，針對整體支出績效目標對項目產(chǎn)出涉及的指標進行打分并加權(quán)計算結(jié)果，得分30分。我部門度按年初安排的工作較好的完成工作任務，達到預期完成的數(shù)量和質(zhì)量。1、2018年完成投資31.73億元，其中：兩條高速公路完成投資28.5億元。2、2018年騰沖市納入地方管養(yǎng)公路3261.652公里，農(nóng)村公路優(yōu)良中等路率：省、縣道達到88.5%，鄉(xiāng)道達到78.5%，村道達到71.5%；農(nóng)村公路經(jīng)常性養(yǎng)護率：縣道達到100%，鄉(xiāng)道達到85%，村道達到74%；農(nóng)村公路綠化率：縣道達到93%，鄉(xiāng)道達到73%，村道達到58%。3、全年共開展安全檢查12次，排查出安全隱患720條，現(xiàn)場整改501條，限期整改219條，下達責令限期整改指令書30份。認真開展“安全生產(chǎn)月”宣傳活動，發(fā)放宣傳資料5000余份，協(xié)同騰隴、騰猴高速公路指揮部、保山交通集團騰沖分公司開展綜合應急演練6次，各單位綜合應急能力明顯增強。完成了騰隴、騰猴兩條高速公路平安工地復測工作。4、路政管理工作全年共查處行政處罰案件6起，辦理行政許可3起，制止各類損壞公路路產(chǎn)路權(quán)行為26起，發(fā)放宣傳材料5000余份。全市共整治國省道479.4公里，整治旅游景區(qū)路、縣鄉(xiāng)道2144.2公里；復綠植綠263.25公里，投入資金1476.7萬元。5、推行“專人跟辦、部門會辦、全程盯辦”的工作機制，抓實項目前期工作，全市11項交通項目前期工作有序推進，嚴格按時間節(jié)點落實項目各項報件的編制、報批。6、堅決查處“黑車”營運以及出租汽車不打表、亂收費情況，推進客運市場規(guī)范化，嚴格落實物流實名登記制、開箱檢視、過安檢機、從業(yè)人員安全培訓“4個100%”制度。本年9月份組織全市150余家寄遞物流企業(yè)法人及網(wǎng)點負責人，開展了騰沖市寄遞物流從業(yè)人員反恐怖主義法規(guī)暨相關業(yè)務培訓。7、2018年購置純電動公交車20輛，截至12月?lián)碛泄卉?/font>131輛，其中新能源公交車80輛，共營運公交線路14條，每天載客量3.5～4.5萬人。8、抓好市、鄉(xiāng)鎮(zhèn)、村、渡口（船主）四級安全責任制的簽訂工作，共簽訂安全責任承包書108份，抓好船舶檢驗及水路運輸企業(yè)年度核查工作；完成非機動船員培訓考證工作，有108人考取證書；完成水路旅客運輸承運人責任強制保險工作；加大水運企業(yè)安全檢查工作力度，全年共開展水上安全檢查46次，未發(fā)生水上安全事故。9、全面落實主體責任，召開專題會議對黨風廉政建設工作進行安排部署，層層簽訂《黨風廉政建設責任書》，構(gòu)建責任落實體系。認真組織開展本單位精神文明建設和行業(yè)文化建設工作，結(jié)合實際開展創(chuàng)建活動，按時上報相關材料。10、切實抓好信用評價工作及農(nóng)民工工資支付保障。11、抓好系統(tǒng)內(nèi)宣傳工作；做好日常配合協(xié)調(diào)和報送日常各類材料。
（四）效果情況分析
設定分值25分。效果指標主要從社會效益、生態(tài)效益、可持續(xù)影響、社會公眾或服務對象滿意度四個方面加權(quán)計算得分25分。從社會效益分析完善了騰沖交通路網(wǎng)建設和提升騰沖城市對外形象，促進了城市建設和投資環(huán)境發(fā)展。從生態(tài)效益分析凈化客運市場，通行便利，通行方式增加，推動新能源交通運輸，降低污染。從可持續(xù)影響分析不斷推進交通運輸?shù)慕M織化和集約化，多元化服務，提高服務水平，時時推動新能源交通運行。從社會公眾或服務對象滿意度分析，通過走訪、問卷調(diào)查等方式對各機構(gòu)、群眾開展?jié)M意度調(diào)查，對我局工作滿意度達到94%。
四、存在的問題和整改情況
（一）存在問題
一是項目績效目標設置不夠細化，考核指標可衡量性不強。由于專項經(jīng)費大部分系持續(xù)性、經(jīng)常性經(jīng)費，個別項目對應的實施處室對項目經(jīng)費使用績效目標沒有非常明確的可衡量的指標體系。二是調(diào)整預算資金過大。騰沖市交通運輸局機關預算支出中占比最大的是成品油價格改革補貼資金和中央車購稅用于農(nóng)村公路建設資金，該項資金一般經(jīng)中央及省統(tǒng)一下達，其預算不納入部門預算范圍，且上年編制下年預算時無法估計其數(shù)據(jù)，導致其只能列入年中追加范圍。三是預算執(zhí)行率還需進一步提高，由于部分項目指標下達時間晚，未能及時撥付使用；有關項目工作開展時間較晚，結(jié)算時間滯后，導致結(jié)余資金相對較大。四是對資金績效管理認識未到位。各股室一定程度上存在“重投入、輕支出，重支出、輕管理，重分配、輕績效”情況，績效好壞影響不到單位的既得利益，預算績效管理理念還沒有完全確立，對績效管理改革的認識還不到位，對績效管理工作開展方法不多，措施不力。
（二）改進措施
一是細化預算編制工作。進一步預算管理意識，嚴格按照預算編制的相關制度和要求，加強預算目標的可考核性，細化績效目標。二是加強與財政等部門的溝通，爭取通過預算編制方法的改進解決預算調(diào)整資金過多的問題。三是對于年初無法預計而又確需支出的經(jīng)費，嚴格按照預算調(diào)整追加程序，逐級申報審批。四是提高認識，切實把績效工作做實，加強績效管理業(yè)務學習，不斷提升績效管理水平。強化績效評價結(jié)果運用，遵循預算管理辦法。
五、績效自評結(jié)果應用
2018年，我局依據(jù)《2018年部門整體支出績效自評表》自評得分93.6分，績效自評結(jié)構(gòu)為“優(yōu)”。針對績效自評中存在的問題，及時調(diào)整和優(yōu)化本部門后續(xù)項目和以后年度預算支出的方向和結(jié)構(gòu)，合理配置資源，加強財務管理，完成項目管理辦法，切實提高項目管理水平、提高資金使用效益和部門工作效率。認真落實整改意見，不斷提高預算績效管理水平。
六、主要經(jīng)驗及做法
認真學習部門預算績效相關管理辦法，了解預算績效的重要性，對單位項目資金使用相關部門進行績效培訓，確保績效自評能夠順利開展。
七、其他需說明的情況
無
