| 索引號 | 01526036-6-/2020-0623002 | 發(fā)布機構 | 騰沖市交運局 |
| 公開目錄 | 財政預決算 | 發(fā)布日期 | 2020-06-23 11:03:47 |
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監(jiān)督索引號53052200734800000
第一部分 目錄
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責
（二）機構設置情況
（三）重點工作概述
二、預算單位基本情況
三、預算單位收入情況
（一）部門財務收入情況
（二）財政撥款收入情況
四、 預算單位支出情況
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況
（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況
五、 省對下專項轉移支付情況
（一）列入省對下專項轉移支付項目清單項目情況
（二）與中央配套事項
（三）按既定政策標準測算補助事項
六、政府采購預算情況
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
（一）因公出國（境）費
（二）公務接待費
（三）公務用車購置及運行維護費
八、重點項目預算績效目標情況
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
（二）機關運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
（三）國有資產(chǎn)占用情況
十、騰沖市交通運輸局2020年部門預算表
第二部分 公開內(nèi)容
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責
騰沖市交通運輸局貫徹落實黨中央、省委、保山市委和騰沖市委關于交通運輸工作的方針政策和決策部署，在履行職責過程中堅持和加強黨對交通運輸工作的集中統(tǒng)一領導。主要職責是：
1.負責推進綜合交通運輸體系建設，規(guī)劃公路、鐵路、水路、民航等行業(yè)發(fā)展，協(xié)助做好郵政管理有關工作，建立與綜合交通運輸體系相適應的制度體制機制，優(yōu)化交通運輸主要通道和重要樞紐節(jié)點布局，促進各種交通運輸方式融合。
2.組織擬訂綜合交通運輸發(fā)展戰(zhàn)略、行業(yè)規(guī)劃、政策和標準。組織編制綜合交通運輸體系專項規(guī)劃。擬訂公路、鐵路、水路、民航發(fā)展戰(zhàn)略、政策和專項規(guī)劃，統(tǒng)籌銜接郵政行業(yè)規(guī)劃，指導綜合交通運輸樞紐規(guī)劃和管理。參與擬訂物流業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃，擬訂有關政策和標準并監(jiān)督實施。組織起草綜合交通運輸?shù)胤叫苑ㄒ?guī)、政府規(guī)章草案，組織擬訂有關貫徹法律、法規(guī)的實施意見。負責擬訂綜合運輸計劃并組織實施。協(xié)調(diào)綜合運輸計劃。負責擬訂綜合交通運輸?shù)胤綐藴剩瑓f(xié)調(diào)銜接各種交通運輸方式標準。承擔市級綜合交通運輸體制改革工作，指導行業(yè)有關改革工作。
3.指導綜合交通運輸市場監(jiān)管。組織制定綜合運輸有關制度、技術標準和運營規(guī)范的實施意見并監(jiān)督實施。配合協(xié)調(diào)開展通用機場運營管理。指導城鄉(xiāng)客運及有關設施規(guī)劃和管理工作，指導出租汽車行業(yè)管理工作。指導公共汽車、城市軌道交通的運營和汽車租賃。負責權限內(nèi)汽車出入境運輸、國際和國境河流運輸及航道有關管理工作。
4.負責水路的行業(yè)管理。負責權限內(nèi)的水上交通安全監(jiān)督管理。負責水上交通管制、船舶及有關水上設施檢驗、登記和防止污染、水上消防、救助打撈、通信導航、航道管理養(yǎng)護、船舶與港口設施保安及危險品運輸監(jiān)督管理工作。負責船員管理有關工作。指導本市管理水域水上交通安全事故、船舶及有關水上設施污染事故的應急處置，依法組織或參與事故調(diào)查處理工作。負責漁船檢驗和監(jiān)督管理工作。
5.指導協(xié)調(diào)國際、國內(nèi)航線開發(fā)。協(xié)調(diào)空域資源開發(fā)利用。依法對民用機場的機場凈空、電磁環(huán)境、控制用地保護等工作實施監(jiān)管。履行市政府規(guī)定和授權的機場行政管理。
6.根據(jù)國家鐵路規(guī)劃和建設，統(tǒng)籌做好火車站場等配套設施規(guī)劃建設工作，做好鐵路與其他交通方式的相互銜接。做好鐵路工程建設的監(jiān)督管理。指導地方鐵路運輸市場監(jiān)管，協(xié)調(diào)鐵路運輸工作。
7.負責提出公路、鐵路、水路、民航固定資產(chǎn)投資規(guī)模和方向，按照規(guī)定權限提出國家、省、市級財政性資金安排建議并監(jiān)督實施。負責按照規(guī)定權限審批、核準公路、鐵路、水路、民航固定資產(chǎn)投資項目并監(jiān)督實施。
8.負責交通運輸基礎設施建設、管理、養(yǎng)護、市場的行業(yè)監(jiān)管。組織擬訂基礎設施工程建設、管理、養(yǎng)護有關政策、制度和技術標準及實施細則、辦法并監(jiān)督實施。負責組織協(xié)調(diào)公路、地方鐵路、水路有關重點工程建設和工程質(zhì)量、安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作。配合國家鐵路項目建設工作。協(xié)調(diào)推進機場建設，組織開展監(jiān)督檢查工作。指導交通運輸基礎設施管理和維護，承擔有關重要設施的管理和維護。承擔國家、省、市重點交通基本建設項目的績效監(jiān)督和管理工作。
9.指導行業(yè)安全生產(chǎn)和應急管理工作，協(xié)調(diào)配合市內(nèi)民航突發(fā)事件及大面積航班延誤等處置工作。按照規(guī)定組織協(xié)調(diào)重點物資和緊急客貨運輸，負責路網(wǎng)運行監(jiān)測和協(xié)調(diào)。
10.指導交通運輸信息化建設，承擔綜合交通運輸統(tǒng)計工作，監(jiān)測分析交通運輸運行情況，發(fā)布有關信息。指導交通運輸行業(yè)科技、教育培訓、環(huán)境保護、綠色交通和節(jié)能減排工作。
11.協(xié)調(diào)省市管理的鐵路、民航、郵政，委托管理的海事等涉及地方的有關工作，負責交通運輸對外合作與交流工作。
12.指導交通運輸綜合執(zhí)法和隊伍建設工作，負責行政執(zhí)法監(jiān)督。負責法律、法規(guī)明確要求由市級承擔的交通運輸綜合行政執(zhí)法職責。制定行業(yè)社會治安綜合治理和維護穩(wěn)定管理辦法并監(jiān)督實施。
13.公路工程質(zhì)量監(jiān)督站職能職責：貫徹執(zhí)行國家、省市有關公路工程質(zhì)量工作的方針、政策、法律、法規(guī)、標準、規(guī)范和上級部門的有關規(guī)章、制度、辦法等；接受保山市質(zhì)監(jiān)站的業(yè)務指導和管理，監(jiān)督全市范圍內(nèi)農(nóng)村公路建設質(zhì)量，管理全市范圍內(nèi)農(nóng)村公路監(jiān)理和試驗檢測工作；監(jiān)督檢查受監(jiān)督項目建設各方的從業(yè)資質(zhì)、質(zhì)量保證體系、質(zhì)量管理制度，檢查施工現(xiàn)場的質(zhì)量行為和工程實體質(zhì)量，以及工程質(zhì)量保證資料的真實性、規(guī)范性、完整性、合法性；組織進行受監(jiān)督農(nóng)村公路建設工程質(zhì)量監(jiān)督，定期將督查情況報告市交通運輸局；負責受監(jiān)督農(nóng)村公路竣（交）工驗收的質(zhì)量監(jiān)測鑒定，參加工程竣工驗收，對通過竣工驗收的工程，簽發(fā)《公路工程參建單位工作綜合評價等級證書》；參與全市范圍內(nèi)一般工程質(zhì)量事故的調(diào)查處理，督促檢查事故處理方案的執(zhí)行情況；完成騰沖市交通運輸局交辦的其他工作任務。
14.承辦市委、市政府交辦的其他事項。
（二）機構設置情況
根據(jù)以上職責，騰沖市交通運輸局設局機關，單位基本性質(zhì)為行政單位，執(zhí)行政府會計制度，下設2個全額撥款事業(yè)單位，屬于二級獨立會計核算單位，分別是騰沖市地方管理公路段和騰沖市地方公路路政大隊，執(zhí)行政府會計制度。
（三）重點工作概述
1.切實抓好項目建設。按照年度建設計劃，全力抓好在建騰猴、騰隴高速公路建設；加快推進機場一級公路、固自二級公路、市區(qū)至固東一級公路、東山路、草廟路等項目建設；繼續(xù)推進村組道路、自然村內(nèi)道路建設，2020年完成2019年度計劃村組公路178公里、村內(nèi)道路212萬平方米。按建設計劃完成年度安保、危橋改造、養(yǎng)護大中修工程及小修保養(yǎng)工作。
2.切實跟進項目前期工作。指派專人負責項目前期工作，做好工可、環(huán)評、水保、土地預審等支撐性報件的編制和審查工作，列出項目前期工作進度計劃表，嚴格按時間節(jié)點落實項目前期各項報件的編制、報批。2020年主要是加快推進火山公園二級公路（柱狀節(jié)理段）、瀘水至騰沖二級公路（騰沖段）、界頭大塘至猴橋、自治至派賴山口等公路建設前期工作，爭取列入年度建設計劃開工建設。持續(xù)推進航運基礎設施建設（二期）項目申報工作，爭取早日開工建設。
3.多渠道籌措建設資金。通過爭取上級資金補助、實施項目整合、加大地方財政投入、爭取信貸支持，強化與社會資本合作等渠道積極籌措建設資金，切實解決項目建設資金問題。同時，從工程質(zhì)量、進度、資金使用、隊伍等方面入手，加強項目管理，有效推進工程進度。
4.強化行業(yè)管理。繼續(xù)抓好黨風廉政、黨建、意識形態(tài)、精神文明建設、公路養(yǎng)護、路政管理、安全生產(chǎn)、水上運輸、公交交通發(fā)展等行業(yè)工作，提升綜合交通服務功能。
二、預算單位基本情況
我部門編制2020年部門預算單位共3個。其中：財政全供給單位3個；部分供給單位0個；特殊供給單位0個；自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位1個；參公管理事業(yè)單位0個；非參公管理事業(yè)單位2個。截至2019年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制52人，其中：行政編制 19人，事業(yè)編制33（具體包括公路工程質(zhì)量監(jiān)督站編制5人、方公路路政管理大隊編制6人、地方公路管理段22人）。在職實有59人，其中： 財政全供養(yǎng)59人，財政部分供養(yǎng)0人，非財政供養(yǎng)0人。
離退休人員 16人，其中： 離休 0人，退休 16人。
車輛編制6輛，實有車輛6輛。
三、預算單位收入情況
（一）部門財務收入情況
2020年部門財務總收入 20621.04萬元，其中：一般公共預算財政撥款992.41萬元，政府性基金預算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預算財政撥款0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元，上年結轉19628.63萬元。
與上年對比，財務總收入較去年12932.69萬元增加7688.35萬元，增幅59.45%。其中：一般公共預算財政撥款，與上年對比減少1041.83萬元，減幅51.21%，主要原因分析：增加政府績效考核預算、增加在職人員1人及職工晉級晉崗，相應增加人員經(jīng)費；因項目進行調(diào)整，相應減少本級財力安排項目預算支出；上年結轉資金19628.63萬元，與上年對比增加8730.18萬元，增幅80.10%。主要原因分析：上年結轉資金主要為上級補助項目結余資金，結轉下年繼續(xù)使用。
（二）財政撥款收入情況
2020年部門財政撥款收入20621.04萬元，其中：本年收入992.41萬元，上年結轉19628.63萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款992.41萬元（本級財力992.41萬元，專項收入0萬元，執(zhí)法辦案補助0萬元，收費成本補償0萬元，財政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補償0萬元），政府性基金預算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預算財政撥款0萬元。
與上年對比增加7688.35萬元，增幅59.45%。其中：一般公共預算財政撥款992.41萬元，與上年對比減少1041.83萬元，減幅51.21%，主要原因分析：政府績效考核核納預算、在職人員增加1人及職工晉級晉崗，相應增加人員經(jīng)費；因項目進行調(diào)整，相應減少本級財力安排項目預算支出；上年結轉資金19628.63萬元，與上年對比增加8730.18萬元，增幅80.10%。主要原因分析：上年結轉資金主要為上級補助項目結余資金。
四、預算單位支出情況
2020年部門預算總支出20621.04萬元。財政撥款安排支出 992.41萬元，其中：基本支出912.41萬元，項目支出80萬元。
與上年對比減少1,041.83萬元，減幅51.21%，其中:基本支出912.41萬元，與上年對比增加88.17萬元，增幅10.70%；項目支出80萬元，與上年對比減少1130萬元，減幅93.39%；上年結轉資金19628.63萬元，與上年對比增加8730.18萬元，增幅80.10%。主要原因：政府績效考核核納預算、在職人員增加1人及職工晉級晉崗，相應增加人員經(jīng)費，相應增加人員經(jīng)費；因項目進行調(diào)整，相應減少本級財力安排項目預算支出，上年結余資金結轉下年繼續(xù)使用。
基本支出情況。基本支出912.41萬元，其中：工資福利支出843萬元，占基本支出的92.39%；辦公費、差旅費、水電費、郵電費等商品和服務支出66.89萬元，占基本支出的7.33%；對個人和家庭的補助2.52萬元，占基本支出的0.28%。基本支出變動原因如下：
1. 工資福利支出2020年預算數(shù)843萬元，與上年對比增加123.06萬元，增幅17.09%，主要原因：政府績效考核核納預算、在職人員增加1人及職工晉級晉崗，相應增加人員經(jīng)費，相應增加人員經(jīng)費。
2. 商品和服務支出2020年預算數(shù)66.89萬元，與上年對比減少35.16萬元，減幅34.45%，主要原因：本年減少海事專項經(jīng)費、客運市場綜合治理經(jīng)費、路政執(zhí)法專項經(jīng)費基本支出預算，相應減少辦公經(jīng)費、差旅費、維修（護）費、專用材料費等日常公用經(jīng)費相關支出。
3. 對個人和家庭的補助支出2020年預算數(shù)2.52萬元，與上年對比增加0.26萬元，增幅 11.50%，主要原因：此項預算用于對遺屬人員的生活補助，因遺屬補助標準調(diào)整，相應增加預算支出。
項目支出情況。項目支出80萬元。其中：本年本級財力安排80萬元，本年國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入安排0萬元，收費成本補償0萬元，本年事業(yè)單位經(jīng)營收入安排0萬元。
項目支出變動原因：本級財力安排2020年預算數(shù)80.00萬元，比2019年下達數(shù)1,210.00萬元減少1,130.00萬元，減幅93.39%，具體情況如下：
1. 調(diào)增3個項目計40萬元。具體項目為海事專項業(yè)務經(jīng)費10萬元，客運市場綜合治理經(jīng)費10萬元、路政執(zhí)法專項經(jīng)費20萬元。這三個項目上年預算納入基本支出核算，今年預算規(guī)范計入事業(yè)發(fā)展支出項目經(jīng)費核算。
2.新增1個項目計20萬元。具體是航運基礎設施建設項目專項補，主要用于3個新建水運綜合碼頭及9公里航道整治工程。
3.調(diào)減2個原有項目計1,190.00萬元，具體調(diào)減市級配套養(yǎng)護資金690萬元，調(diào)減騰沖市騰越鎮(zhèn)上綺羅至滿邑農(nóng)村公路工程建設資金500萬元。
上年結轉資金19628.63萬元，與上年對比增加8730.18萬元，增幅80.10%。主要原因是項目在建未完工，結轉下年繼續(xù)使用。
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況
2080505—社會保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出76.05萬元，主要用于單位為職工繳納的基本養(yǎng)老保險費；
2081002—社會保障和就業(yè)支出—社會福利—老年福利支出20萬元，主要用于補助公交公司對老年人乘坐公交車費用補貼；
2101101—衛(wèi)生健康支出—衛(wèi)生健康管理事務—行政單位醫(yī)療20.43萬元，主要用于單位為行政人員繳納的基本醫(yī)療保險費；
2101102 —衛(wèi)生健康支出—衛(wèi)生健康管理事務—事業(yè)單位醫(yī)療22.39萬元，主要用于單位為事業(yè)人員繳納的基本醫(yī)療保險費；
2101103 —衛(wèi)生健康支出—衛(wèi)生健康管理事務—公務員醫(yī)療補助22.99萬元；主要用于單位為職工繳納的公務員醫(yī)療補助費；
2140101—交通運輸支出—公路水路運輸—行政運行446.93萬元，主要用于保障本部門機構正常運轉所需的人員經(jīng)費和日常辦公經(jīng)費；
2140106—交通運輸支出—公路水路運輸—公路養(yǎng)護252.47萬元，主要用于保障所屬二級單位地方管理段機構運行經(jīng)費252.47萬元；
2140112—交通運輸支出—公路水路運輸— 公路運輸管理88.30萬元。主要用于保障所屬二級單位地方管理大隊機構運行經(jīng)費68.30萬元、專項執(zhí)法經(jīng)費20.00萬元。
2140199—交通運輸支出—公路水路運輸— 其他公路水路運輸支出42.85萬元，主要用于航運基礎設施建設20萬元、客運市場綜治長效管理業(yè)務10萬元和海事管理專項經(jīng)12.85萬元。
（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況
1.工資福利支出843.00萬元（其中：基本支出843.00萬元，項目支出0萬元）：
30101—工資福利支出—基本工資214.16萬元（其中：基本支出214.16萬元，項目支出0萬元）；
30102—工資福利支出—津貼補貼209.77萬元（其中：基本支出209.77萬元，項目支出0萬元）；
30103—工資福利支出—獎金114.05萬元（其中：基本支出114.05萬元，項目支出0萬元）；
30107—工資福利支出— 績效工資160.67萬元（其中：基本支出160.67萬元，項目支出0萬元）；
30108—工資福利支出— 機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費76.05萬元（其中：基本支出76.05萬元，項目支出0萬元）；
30110—工資福利支出— 職工基本醫(yī)療保險繳費42.82萬元（其中：基本支出42.82萬元，項目支出0萬元）；
30111—工資福利支出—公務員醫(yī)療補助繳費23.00萬元（其中：基本支出23.00萬元，項目支出0萬元）；
30112—工資福利支出— 其他社會保障繳費2.48萬元（其中：基本支出2.48萬元，項目支出0萬元）。
2.商品服務支出106.39萬元（其中：基本支出66.89萬元，項目支出39.5萬元）
30201—商品服務支出—辦公費21.10萬元（其中：基本支出3.03萬元，項目支出18.07萬元）；
30205—商品服務支出—水費0.59萬元（其中：基本支出0.59萬元，項目支出0萬元）；
30206—商品服務支出—電費1.8萬元（其中：基本支出1.8萬元，項目支出0萬元）；
30207—商品服務支出—郵電費3.58萬元（其中：基本支出3.58萬元，項目支出0萬元）；
30211—商品服務支出—差旅費6.1萬元（其中：基本支出0.6萬元，項目支出5.5萬元）；
30213—商品服務支出— 維修（護）費12.00萬元（其中：基本支出0萬元，項目支出12.00萬元），主要用于地方路政大隊對道路產(chǎn)權的維護維修12萬元；
30215—商品服務支出— 會議費0.15萬元（其中：基本支出0.15萬元，項目支出0萬元）；
30216—商品服務支出— 培訓費0.69萬元（其中：基本支出0.69萬元，項目支出0萬元）；
30217—商品服務支出—公務接待費1.73萬元（其中：基本支出1.73萬元，項目支出0萬元）；
30218—商品服務支出—專用材料費3.93萬元（其中：基本支出0萬元，項目支出3.93萬元）；
30228—商品服務支出—工會經(jīng)費15.10萬元（其中：基本支出15.10萬元，項目支出0萬元）；
30231—商品服務支出—公務用車運行維護費15.68萬元（其中：基本支出15.67萬元，項目支出0萬元）；
30239—商品服務支出—其他交通費用23.94萬元（其中：基本支出23.94萬元，項目支出0萬元）；
3.對個人和家庭的補助支出2.52萬元（其中：基本支出2.52萬元，項目支出0萬元）：
30305—對個人和家庭的補助支出—生活補助2.52萬元（其中：基本支出2.52萬元，項目支出0萬元），主要用于對單位遺屬人員的生活補助；
4.資本性支出（基本建設）20萬元（其中：基本支出0萬元，項目支出20萬元）：
30905—資本性支出（基本建設）— 基礎設施建設20萬元（其中：基本支出0萬元，項目支出20萬元）；
5.資本性支出0.5萬元（其中：基本支出0萬元，項目支出0.5萬元）；
31002—資本性支出—辦公設備購置0.5萬元（其中：基本支出0萬元，項目支出0.5萬元）；
6.對企業(yè)補助20萬元（其中：基本支出0萬元，項目支出20萬元）：
31204—對企業(yè)補助—對企業(yè)的費用性補助20萬元（其中：基本支出0萬元，項目支出20萬元）。
五、省對下專項轉移支付情況
（一）列入省對下專項轉移支付項目清單項目情況
本單位不涉及此項內(nèi)容
（二）與中央配套事項
本單位不涉及此項內(nèi)容
（三）按既定政策標準測算補助事項
本單位不涉及此項內(nèi)容
六、政府采購預算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關規(guī)定，騰沖市交通運輸局編制了政府采購預算，共涉及采購項目6個，采購預算資金4.8萬元。
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
騰沖市交通運輸局2020年一般公共預算財政撥款“三公經(jīng)費”預算合計17.41萬元，較上年減少3.27萬元，下降15.82%，具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費
騰沖市交通運輸局2020年因公出國（境）費預算為0萬元，較上年無增減變動，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。
（二）公務接待費
騰沖市交通運輸局2020年公務接待費預算為1.73萬元，較上年減少1.07萬元，下降38.21%，國內(nèi)公務接待批次為18次，共計接待219人次。
公務接待費預算較上年減少原因：本著厲行節(jié)約，量入為出的原則，按財政要求壓減接待費支出，對此建立健全厲行節(jié)約反對浪費的工作長效機制，嚴格公務活動范圍和標準、嚴格支出報銷審核。
（三）公務用車購置及運行維護費
騰沖市交通運輸局2020年公務用車購置及運行維護費為15.68萬元，較上年減少2.2萬元，下降12.31%。其中：公務用車購置費0萬元，較上年無增減變動；公務用車運行維護費15.68萬元，較上年減少2.2萬元，下降12.31%。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為6輛。
公務用車運行維護費預算較上年減少原因：根據(jù)上年公車實際費用對比核減局所屬二級單位地方路政大隊公車運行維護費用2.2萬元。
八、重點項目預算績效目標情況
2020年騰沖市交通運輸局共申報項目5個，全部編制了項目績效目標，項目績效目標編制率為100%。納入一般公共預算項目5個，財政預算安排80.00萬元，編制績效指標33個。2020年騰沖市交通運輸局對納入預算安排的項目績效目標全部實現(xiàn)了隨部門預算同步公開：
1.老年人乘坐公車補助項目20萬元。緩解公交公司高成本低收入的運用狀態(tài)，降低生產(chǎn)成本，彌補經(jīng)營中的虧損；保障當年新增“愛心卡”開卡數(shù)量不低于6000張；鼓勵老年人出行乘坐公交在倡導綠色出行、低碳出行理念發(fā)揮一定作用；通過補助達到進一步弘揚尊老敬老傳統(tǒng)美德，讓老年人共享經(jīng)濟發(fā)展成果；群眾滿意度達95%及以上。
2.航運基礎設施建設項目20萬元。確保曲石小江橋碼頭、團田松樹塘碼頭、猴橋檳榔江三岔河水庫等航運基礎設施項目的設計工作順利完成；對龍川江、檳榔江等相關水庫航道碼頭安全清理整治經(jīng)費；群眾滿意度達95%及以上。
3.海事管理專項經(jīng)費10萬元。抓好市、鄉(xiāng)鎮(zhèn)、村、渡口（船主）四級安全責任制的簽訂工作，完成簽訂安全責任承包書108份以上；抓好船舶檢驗及水路運輸企業(yè)年度核查工作；完成非機動船員培訓考證工作；完成水路旅客運輸承運人責任強制保險工作；加大水運企業(yè)安全檢查工作力度，全年共開展水上安全檢查在46次以上，確保生水上安全事故零發(fā)生；做好龍川江漂流旅游項目管理辦法出臺、開業(yè)審批及服務工作；做好云南省特困地區(qū)航運基礎設施建設項目（二期）前期工作；群眾滿意度達98%及以上。
4. 客運市場綜治長效管理專項經(jīng)費10.00萬元。鞏固前期非法營運專項治理成效，嚴格查處非法營運行為，嚴厲打擊涉嫌非法營運的刑事、治安違法犯罪分子，確保城區(qū)核心區(qū)域、繁華商圈、樞紐站場、旅游景區(qū)等重點區(qū)域和重要時段非法營運行為得到有效遏制；建立健全依法監(jiān)管和長效治理工作機制，提高行政監(jiān)管、運輸組織、綜合治理效能；有效維護客運市場秩序，提升客運服務能力和質(zhì)量，維護守法經(jīng)營者和人民群眾合法權益，促進客運行業(yè)健康穩(wěn)定發(fā)展；群眾滿意度達95%及以上。
5.路政專項業(yè)務經(jīng)費20.00萬元，預算的績效目標是加強公路路政管理和服務工作，提高公路路政管理和服務水平；維護公路路產(chǎn)路權，保障公路路產(chǎn)路權不受侵害，群眾滿意度達95%及以上。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.財政撥款收入：是指本級財政部門當年撥付的財政預算資金，包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款、國有資本經(jīng)營預算撥款收入。
2.上年結轉：指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
3.基本支出：是預算單位為保障其正常運轉，完成日常工作任務所發(fā)生的支出，包括人員支出和日常公用支出。
4.項目支出：是預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
5.“三公”經(jīng)費：按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。（1）因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。（2）公務用車購置及運行費，指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出，公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括領導干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
6.機關運行經(jīng)費：是指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
7.政府采購預算：指采購機關根據(jù)事業(yè)發(fā)展計劃和行政任務編制的、并經(jīng)過規(guī)定程序批準的年度政府采購計劃。
（二）機關運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
騰沖市交通運輸局2020年機關運行經(jīng)費安排48.75萬元，與上年對比減16.14萬元，減少24.86%。主要原因為減少本年基本支出海事經(jīng)費和客運綜合治理經(jīng)費。
（三）國有資產(chǎn)占用情況
鑒于截至2019年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2019年決算編制后才能統(tǒng)計匯總相關數(shù)據(jù)，因此，將在公開2019年度部門決算時一并公開部門截至2019年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。
十一、騰沖市交通運輸局2020年部門預算表
（一）、部門財務收支總體情況表
（二）、部門收入總體情況表
（三）、部門支出總體情況表
（四）、部門財政撥款收支總體情況表
（五）、部門一般公共預算本級財力安排支出情況表
（六）、部門基本支出情況表
（七）、部門政府性基金預算支出情況表
（八）、財政撥款支出明細表（按經(jīng)濟科目分類）
（九）、部門一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況表
（十）、本級項目支出績效目標表（本次下達）
（十一）、本級項目支出績效目標表（另文下達）
（十二）、對下轉移支付績效目標表
（十三）、部門政府采購情況表
監(jiān)督索引號53052200734800111
