| 索引號 | 01526036-6-/2020-0623005 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市交運局 |
| 公開目錄 | 財政預(yù)決算 | 發(fā)布日期 | 2020-06-23 11:12:05 |
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第一部分 目錄
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
（三）重點工作概述
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財務(wù)收入情況
（二）財政撥款收入情況
四、 預(yù)算單位支出情況
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況
（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
五、 省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
（一）列入省對下專項轉(zhuǎn)移支付項目清單項目情況
（二）與中央配套事項
（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項
六、政府采購預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
（一）因公出國（境）費
（二）公務(wù)接待費
（三）公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費
八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
（二）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
（三）國有資產(chǎn)占用情況
十、騰沖市地方公路管理段2020年部門預(yù)算表
第二部分 公開內(nèi)容
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
騰沖市地方公路管理段主要職能是負(fù)責(zé)縣道的養(yǎng)護(hù)管理工作，指導(dǎo)和監(jiān)督鄉(xiāng)鎮(zhèn)、村委會做好鄉(xiāng)道、村道的養(yǎng)護(hù)管理；編制年度農(nóng)村公路小修保養(yǎng)、大中修和路網(wǎng)結(jié)構(gòu)改造項目計劃，并按批準(zhǔn)的計劃組織實施；對核定批準(zhǔn)的年度養(yǎng)護(hù)工程項目計劃組織實施和工程施工管理，對工程質(zhì)量、技術(shù)規(guī)范、施工進(jìn)度負(fù)總責(zé)；對養(yǎng)護(hù)施工單位和養(yǎng)護(hù)承包者實施管理監(jiān)督和指導(dǎo)，確保養(yǎng)護(hù)工程質(zhì)量；認(rèn)真開展公路技術(shù)狀況評定，隨時掌握公路運行及養(yǎng)護(hù)路況質(zhì)量，保障公路完好暢通；配合路政大隊加強(qiáng)路政管理，管路護(hù)路的宣傳，保護(hù)好路產(chǎn)路權(quán)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
騰沖市地方公路管理段為騰沖市交通運輸局下屬的財政全額供養(yǎng)事業(yè)單位，共有在職人員22人，退休人員5人。設(shè)段長1 人、副段長2人，下設(shè)辦公室、財務(wù)室、工程技術(shù)科、養(yǎng)護(hù)科。
（三）重點工作概述
1、加強(qiáng)公路養(yǎng)護(hù)經(jīng)費預(yù)算管理； 2、加強(qiáng)養(yǎng)護(hù)檢查考核力度；3、嚴(yán)肅勞動紀(jì)律，確保在崗履責(zé)；4、細(xì)化保養(yǎng)內(nèi)容，量化考核指標(biāo)；5、堅持病害處治一路一策，統(tǒng)籌安排公路小修作業(yè)；6、全面做好橋梁養(yǎng)護(hù)工作，重點落實橋梁管養(yǎng)責(zé)任；7、全面做好橋梁養(yǎng)護(hù)工作，重點落實橋梁管養(yǎng)責(zé)任；8、規(guī)范養(yǎng)護(hù)內(nèi)業(yè)資料管理，切實做好迎檢準(zhǔn)備；9、加強(qiáng)應(yīng)急保障隊伍建設(shè)，完善公路應(yīng)急管理體系；10、堅持路政養(yǎng)護(hù)管養(yǎng)聯(lián)動，提高養(yǎng)護(hù)管理綜合效能。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2020年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全供給單位1個；部分供給單位0個；特殊供給單位0個；自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位0個；參公管理事業(yè)單位0個；非參公管理事業(yè)單位1個。截至2019年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制22人，其中：行政編制 0人，事業(yè)編制22人。在職實有22人，其中：財政全供養(yǎng) 22人，財政部分供養(yǎng)0人，非財政供養(yǎng)0人。
離退休人員 5人，其中： 離休 0人，退休 5人。
車輛編制2輛，實有車輛2輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財務(wù)收入情況
2020年部門財務(wù)總收入1,197.23萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款302.96萬元，政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)894.27萬元。
與上年對比增加69.50萬元，增幅6.16%，其中一般公共預(yù)算財政撥款302.96萬元，與上年對比增加69.50萬元，增幅29.77%；上年結(jié)轉(zhuǎn)資金894.27萬元，與上年對比無增減變動，主要原因：由于政府績效考核納入年初預(yù)算及在職人員較去年增加2人，相應(yīng)增加人員經(jīng)費。
（二）財政撥款收入情況
2020年部門財政撥款收入 302.96萬元，其中:本年收入302.96萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款302.96萬元（本級財力302.96萬元，專項收入0萬元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬元，收費成本補(bǔ)償0萬元，財政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償0萬元），政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款0萬元。
與上年對比增加69.50萬元，增29.77%。其中：一般公共預(yù)算財政撥款302.96萬元，與上年對比增加69.50萬元，增幅29.77%；上年結(jié)轉(zhuǎn)資金0萬元，與上年對比無增減變動，主要原因：由于政府績效考核納入年初預(yù)算及在職人員較去年增加2人，相應(yīng)增加人員經(jīng)費。
四、預(yù)算單位支出情況
2020年部門預(yù)算總支出 1,197.23萬元。財政撥款安排支出 302.96萬元，其中：基本支出302.96萬元，項目支出0萬元。
與上年對比增加69.50萬元，增幅6.16%，其中：基本支出302.96萬元，與上年對比增69.50萬元，增幅29.77%；項目支出0萬元，與上年對比無增減變動；上年結(jié)轉(zhuǎn)資金894.27萬元，與上年對比無增減變動，主要原因：因政府績效考核納入年初預(yù)算及職工技術(shù)職稱變動，相應(yīng)增加人員經(jīng)費。
基本支出情況。基本支出302.96萬元，其中：工資福利支出287.97萬元，占基本支出的95.05%；辦公費、差旅費、水電費、郵電費等商品和服務(wù)支出13.44萬元，占基本支出的4.44%；對個人和家庭的補(bǔ)助1.55萬元，占基本支出的0.51%。基本支出變動原因如下：
1.工資福利支出2020年預(yù)算數(shù)287.97萬元，與上年對比增加68.41萬元，增減幅31.16%，主要原因：因政府績效考核納入年初預(yù)算及在職人員較去年增加2人，相應(yīng)增加人員經(jīng)費。
2.商品和服務(wù)支出2020年預(yù)算數(shù)13.44萬元，與上年對比增加0.92萬元，增幅1.42%，主要原因：因在職人員較去年有所增加，相應(yīng)人員日常辦公經(jīng)增加。
3.對個人和家庭的補(bǔ)助支出2020年預(yù)算數(shù)1.55萬元，與上年對比增加0.17萬元，增幅 12.32%，主要原因：此項預(yù)算用于對遺屬人員的生活補(bǔ)助，因遺屬補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整，相應(yīng)增加預(yù)算支出。
項目支出情況。項目支出0萬元。其中：本年本級財力安排0萬元，本年國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入安排0萬元，收費成本補(bǔ)償0萬元，本年事業(yè)單位經(jīng)營收入安排0萬元。
項目支出變動原因：本級財力安排2020年預(yù)算數(shù)0萬元，比2019年下達(dá)數(shù)0萬元無增減變動。主要原因：本單位實施的地方公路安防工程、危橋改造、大中修保養(yǎng)、農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)工程項目，財政撥款預(yù)算收支在主管部門預(yù)算中核算，不在本單位2020年部門預(yù)算中反映。
上年結(jié)轉(zhuǎn)安排的支出894.27萬元，與上年對比無增減變動。
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況
2140106公路運輸支出—公路水路運輸—公路養(yǎng)護(hù)252.47萬元，主要用于保障部門機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)所需的人員經(jīng)費和辦公經(jīng)費；
2080505—社會保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險繳費支出27.22萬元，主要用于單位為職工繳納的基本養(yǎng)老保險費；
2101102—衛(wèi)生健康支出—衛(wèi)生健康管理事務(wù)—事業(yè)單位醫(yī)療15.33萬元，主要用于單位為事業(yè)人員繳納的基本醫(yī)療保險費；
2101103 —衛(wèi)生健康支出—衛(wèi)生健康管理事務(wù)—公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助7.94萬元，主要用于單位為職工繳納的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助費
（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
按經(jīng)濟(jì)科目分組（其中：基本支出302.96萬元，項目支出0萬元）。
基本支出302.96萬元元。（其中：工資福利支出287.97元，商品服務(wù)支出13.44萬元，對個人和家庭的補(bǔ)助支出1.55萬元）。具體如下：
30101基本工資78.88萬元，30102津貼補(bǔ)貼43.48萬元，30103獎金6.57萬元，30107績效工資107.20萬元，30108機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費27.22萬元， 30110職工基本醫(yī)療保險繳費15.33萬元，30111公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費7.94萬元，30112其它社會保險繳費1.36 萬元；30201辦公費1.54萬元， 30205水費0.20萬元，30206電費0.80萬元，30207郵電費0.20萬元， 30211差旅費0.30萬元， 會議費0.15萬元；30216培訓(xùn)費0.40萬元 ，30217公務(wù)接待費0.50萬元， 30228工會經(jīng)費4.59萬元，30231公務(wù)用車運行維護(hù)費4.75萬元，30305生活補(bǔ)助1.55萬元。
五、省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
（一）列入省對下專項轉(zhuǎn)移支付項目清單項目情況
本單位不涉及此項預(yù)算公開事項。
（二）與中央配套事項
本單位不涉及此項預(yù)算公開事項。
（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項
本單位不涉及此項預(yù)算公開事項。
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目1個，采購預(yù)算資金4.30萬元。
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
騰沖市地方公路管理段2020年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計5.25萬元，較上年增加0萬元，增長0%，具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費
騰沖市地方公路管理段2020年因公出國（境）費預(yù)算為0萬元，較上年增加0萬元，增長0%，共計安排因公出國（境）團(tuán)組0個，因公出國（境）0人次。
（二）公務(wù)接待費
騰沖市地方公路管理段2020年公務(wù)接待費預(yù)算為0.50萬元，較上年增加0萬元，增長0%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為6次，共計接待20人次。
（三）公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費
騰沖市地方公路管理段2020年公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費為4.75萬元，較上年增加0萬元，增長0%。其中：公務(wù)用車購置費0萬元，較上年增加0萬元，增長0%；公務(wù)用車運行維護(hù)費4.75萬元，較上年增加0萬元，增長0%。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為2輛。
八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況
2020 年騰沖市地方公路管理段無納入財政預(yù)算安排的項目，不涉及項目績效目標(biāo)公開等事項。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費：納入省財政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
3、財政撥款收入：指財政部門用一般預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。
（二）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
騰沖市地方公路管理段屬于非參公管理的事業(yè)單位，不涉及此項預(yù)算公開事項。
（三）國有資產(chǎn)占用情況
鑒于截至2019年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2019年決算編制后才能統(tǒng)計匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2019年度部門決算時一并公開部門截至2019年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。
十一、騰沖市地方公路管理段2020年部門預(yù)算表
（一）、部門財務(wù)收支總體情況表
（二）、部門收入總體情況表
（三）、部門支出總體情況表
（四）、部門財政撥款收支總體情況表
（五）、部門一般公共預(yù)算本級財力安排支出情況表
（六）、部門基本支出情況表
（七）、部門政府性基金預(yù)算支出情況表
（八）、財政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）
（九）、部門一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表
（十）、本級項目支出績效目標(biāo)表（本次下達(dá)）
（十一）、本級項目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）
（十二）、對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
（十三）、部門政府采購情況表
