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一、項目基本情況

2019年騰沖市交通運輸局實施的干線公路建設項目有北海鄉(xiāng)至雙坡、蒲川鄉(xiāng)至新華米果和滇灘云峰村三條農(nóng)村公路改造工程，上綺羅至滿邑農(nóng)村公路建設等5條干線公路建設，及正在推進的火山公園旅游公路（柱狀節(jié)理段）、航運基礎設施建設項目等9個前期項目。

二、項目績效自評工作開展情況

1.前期準備

由騰沖市交通運輸局資財審計股，將2019年工程項目的撥付明細進行匯總分析，將相應的撥付資金文件、計劃文件歸總，根據(jù)項目實際和財政2019年重點績效評價報告制定專項績效自評指標。

2.組織實施

成立騰沖市交通運輸局2019年市級財政資金績效評價工作組，領導小組下設騰沖市交通運輸局財政資材財務審計股。項目績效評價工作是一個復雜的體系，涉及產(chǎn)出指標、效益指標、滿意度指標等各項經(jīng)濟活動，資財審計股與項目實施管理股室積極溝通對接，落實職責分工，形成聯(lián)動機制，對涉及的業(yè)務流程進行梳理，確保績效評價工作順利推進。

3.分析評價

本次評價我們采取的是自我評價的方式。在評價過程中，我們實施了詢問、自查等核審程序，并審閱項目資料和資金下達情況、抽查會計記錄（包括原始憑證、記賬憑證、會計賬等相關會計資料）、復核預決算報表及編制依據(jù)，并對重點項目進行了追溯和延伸核查。我們認為資料和證據(jù)是充分的、適當?shù)模u價結果實事求是、公正客觀。

三、項目績效實現(xiàn)情況

（一）項目資金情況

1．項目資金到位情況。

2019年財政下達干線公路建設資金9224.84萬元及項目前期費300萬元資金共計9524.84萬元，資金來源分別為中央補助干線公路建設結余2815.52萬元，市級補助資金70萬元，其余6639.32萬元全部為地方政府財政安排資金。

2．項目資金執(zhí)行情況。

項目資金一經(jīng)到位，我單位嚴格按項目支付審批程序撥付資金。當年交通干線公路建設財政撥入資金9524.84萬元，共計支出8677.01萬元，其中8377.19萬元主要用于支付應付工程款，299.82萬元用于項目前期費，執(zhí)行率為91.10%。

3．項目資金管理情況。

認真落實財政預算制度、做好項目投資預算，嚴格依照財政相關要求控制資金使用；增強績效考核管理兌現(xiàn)的嚴肅性、操作性和準確性，形成有效的激勵與約束機制。

（二）項目績效指標完成情況

1．產(chǎn)出指標完成情況。

目前我單位主要建設的北海鄉(xiāng)至雙坡、蒲川鄉(xiāng)至新華米果和滇灘云峰村三條干線農(nóng)村公路改造工程里程共計40.48公里，項目主體工程已于2018年全部完工，共計完成建筑安裝投資22227.6萬元，交通安全設施于2018年5-10月安裝完成。于2018年12月完成交工驗收，目前正在編制完善竣工資料，計劃2020年7月進行審計。目前推進的火山公園旅游公路（柱狀節(jié)理段）、航運基礎設施建設9個前期項目的立項、可研、環(huán)評、勘察設計等前期工作有序穩(wěn)步推進。

2．效益指標完成情況。

干線公路的建設有利于優(yōu)化云南省公路網(wǎng)布局，同時也能較好發(fā)展南北部鄉(xiāng)鎮(zhèn)的聯(lián)通、通達重要產(chǎn)業(yè)基地、旅游景區(qū)、交通樞紐和邊境口岸，形成“覆蓋廣泛、能力充分、銜接順暢、安全可靠”的省域干線公路網(wǎng)絡，適應云南省建設綠色經(jīng)濟強省、民族文化強省和中國面向西南開放重要橋頭堡的需要。

3．滿意度指標完成情況。

沿線居民及鄉(xiāng)鎮(zhèn)對施工環(huán)境滿意度達96%以上。

四、績效目標未完成原因和下一步改進措施

目前我單位實施的干線公路改建工程均上級資金支持，所需資金完全需由地方籌集。在下一步工作中我部門將積極向上爭取資金，通過多渠道、多方式籌集資金解決資金缺口和化解債務資金。

項目的實施或多或少地影響了周邊的水土保持，施工中盡量減少對原地區(qū)的擾動，減少對地面草木的破壞。臨時用地工程完成后及時回復原貌，做好水土保持工作。項目建成后我部門將加大對該公路的綠化美化、養(yǎng)護力度，確保恢復周邊水土保持。在今后公路建設上不斷創(chuàng)新設計思路，將環(huán)保、綠化、資源利用、全周期成本理念引入公路建設，科學規(guī)劃，統(tǒng)籌布局，全面引入“資源節(jié)約型、環(huán)境友好型”公路建設理念，使得道路利用率和運營效率大幅提高，能極大地改善百姓出行，服務民生。

五、績效自評結果

在市直相關單位、各支撐報件編制單位的積極支持下，年度工作目標全面完成，該項目績效自評得分98.61分。

六、結果公開情況和應用打算

通過年度績效自評，對本項目起到了一定的推動作用，下步工作中將按照相關要求進行績效自評結果公示，并將自評結果作為項目督查考察依據(jù)運用在日常工作中。

七、績效自評工作的經(jīng)驗、問題和建議

一是強化組織領導。明確負責部門和人員，落實責任，制定措施，對項目目標任務層層分解、落實，逐級推進；二是加強資金管理。切實專款專用，嚴禁出現(xiàn)挪用、截留等情況，保證了專項資金使用管理的規(guī)范性、安全性和有效性；三是相關工作均按相關管理規(guī)定執(zhí)行，確保了工作事項開展合規(guī)合法。

建議由市財政局多組織績效評價培訓，幫助各單位構建切實有效的績效評價體系，以便有效開展績效評價工作。

八、其他需說明的問題

無