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為確實做好2019年度部門整體支出績效自評工作，提高財政資金使用效益，根據(jù)《財政部財政管理績效考核與激勵暫行辦法》（財預[2016]177號、《保山市財政局關(guān)于2020年財政支出績效評價工作有關(guān)事項的通知》(保財預[2020]95)號等文件精神，我單位組織成立了績效評價工作小組，評價小組采取座談等方式聽取情況，檢查基本支出、有關(guān)賬目，收集整理支出相關(guān)資料進行分析、總結(jié)，現(xiàn)將我單位整體支出績效自評結(jié)果報告如下：

一、部門基本情況

（一）部門概況

騰沖市地方公路管理段是騰沖市交通運輸局下屬于的二級單位，核定編制數(shù)22人，現(xiàn)有職工22人，退休人員5人，屬財政全額供養(yǎng)的事業(yè)單位，主要職能是承擔全市農(nóng)村公路管理養(yǎng)護，貫徹執(zhí)計農(nóng)村公路管理養(yǎng)護的法規(guī)、政策、制度，編制全市農(nóng)村公路養(yǎng)護建議計劃，并按批準的計劃組織實施。檢查、監(jiān)督鄉(xiāng)、村道養(yǎng)護質(zhì)量，整理上報農(nóng)村公路管理養(yǎng)護基礎信息資料。

（二）部門績效目標的設立情況

2019年，騰沖市地方公路管理段設立整體績效目標依據(jù)充分，符合國家法律法規(guī)、國民經(jīng)濟和社會發(fā)展總體規(guī)劃，符合部門制定的中長期實施規(guī)劃，有利于促進事業(yè)發(fā)展;設定的績效指標清晰、細化、可衡量，與部門年度的任務數(shù)或計劃數(shù)相對應，與本年度部門預算資金相匹配;“三公”經(jīng)費預算及執(zhí)行合理。

（三）部門整體收支出情況

本年度總收入266.79萬元，全部為財政撥款收入。其中:基本支出266.79萬元，占總支出的100.00%。本年度總支出為266.79萬元，其中：基本支出266.79萬元。具體是工資福利支出241.06萬元、商品和服務支出9.97萬元、對個人和家庭的補助15.76萬元；

（四）部門預算管理制度建設情況

騰沖市地方公路管理段按照財政部門的相關(guān)要求編制部門預算、執(zhí)行部門預算，具體情況為：1、按相關(guān)要求、程序、預算報表格式編制下一年度部門預算(包括預算說明)，并按規(guī)定的時間報送市財政局；2、按照統(tǒng)籌兼顧、確保重點的原則安排各項支出，在核定經(jīng)常性支出、專項支出和自籌基本建設支出等分類支出數(shù)額情況下，核定工資、公務費、設備購置等、修繕費、業(yè)務費等末級支出明細。3、在預算執(zhí)行中嚴格控制各支出，嚴格按照國家有關(guān)財務規(guī)章規(guī)定的開支范圍和開支標準進行開支，不隨意改變資金用途和支出規(guī)模；4、嚴格控制“三公”經(jīng)費；5、嚴格按照預算執(zhí)行進度目標考核辦法加快預算執(zhí)行進度。

二、績效自評工作情況

（一）績效自評目的

績效評價目的是：1、通過開展績效評價工作，探索建立規(guī)范的專項資金績效評價指標體系，提高財政資金的使用效益和管理水平；2、全面了解各項運管工作經(jīng)費專項資金進展、資金使用、執(zhí)行情況以及取得的成績和綜合效果，便于總結(jié)經(jīng)驗、發(fā)現(xiàn)問題、加強管理，3、保證專項資金使用管理的規(guī)范性、安全性和有效性。

（二）自評指標體系（(具體格式見附件5)

（三）自評組織過程 

1.前期準備

(1)確定績效評價組成員。

(2)培訓績效評價組成員。

2、組織實施

(1)實施前期調(diào)研工作，聽取相關(guān)人員情況介紹，充分了解評價項目有關(guān)情況。

(2)收集查閱與評價項目有關(guān)的政策及相關(guān)資料。

(3)根據(jù)項目預期績效目標設定情況，審查有關(guān)對應的業(yè)務資料。

(4)根據(jù)項目預算安排情況，審查有關(guān)對應的收支財務資料。

(5)根據(jù)業(yè)務資料、財務資料、項目具體實施情況，對項目的完成程度、執(zhí)行效益或質(zhì)量做出評判。

(6)在現(xiàn)場評價的基礎上，對照評價指標體系與標準，通過分析相關(guān)評價資料，對項目績效情況進行綜合性評判并利用算術(shù)平均法計算打分。

(7)形成績效評價工作底稿。

(8)形成評價結(jié)論并撰寫評價報告。

三、評價情況分析及綜合評價結(jié)論

2019年，在騰沖市委市政府的領(lǐng)導下，在各級交通部門的關(guān)心、支持、指導下，騰沖市地方公路管理段積極貫徹落實農(nóng)村公路管理養(yǎng)護的相關(guān)政策、文件精神，認真按照《云南省農(nóng)村公路養(yǎng)護管理辦法》、《保山市推進“四好農(nóng)村路”建設活動實施方案》、《保山市農(nóng)村公路養(yǎng)護管理辦法（試行）》《保山市2019年農(nóng)村公路養(yǎng)護管理目標責任書》、《騰沖縣農(nóng)村公路管理養(yǎng)護規(guī)范化工作規(guī)程（試行）》等的相關(guān)要求開展工作，全面完成了各項工作任務，取得了良好的工作業(yè)績。

   1.經(jīng)濟性分析：我部門所有支出均在預算范圍內(nèi)合理使用。2.效率性分析：我部門按年初確定的工作思路和目標，大力推進工作的開展，各項工作任務均按質(zhì)按量按時完成，較好地履行了部門職能。3.有效性分析：通過我部門的努力工作，以黨的十九大精神為指引，以習近平外交思想為根本遵循，堅決執(zhí)行市委的工作部署，認真落實各項任務，項目建設完成情況良好，使有限的資金發(fā)揮了最大的效益。  
4.可持續(xù)性分析：我部門大力提倡勤儉節(jié)約，堅持把有限的資金用在發(fā)展產(chǎn)業(yè)、繁榮事業(yè)上，嚴格審批流程，堅持財務開支一支筆，上述措施較好地保證了財務開支和資金使用的合法合規(guī)、安全有效，較好地保證了本部門可持續(xù)發(fā)展。

四、存在的問題和整改情況

存在問題：1、理念更新不夠。多年來，“重投入、輕支出，重支出、輕管理，重分配、輕績效”觀念普遍存在，績效好壞影響不到單位的既得利益，績效管理與己無關(guān)的現(xiàn)象比較普遍，預算績效管理理念還沒有完全確立，對績效管理改革的認識還停留于認識層面，對績效管理工作開展心有余而力不足；2、全方位推進不夠。項目績效目標管理工作僅局限于項目目標申報表的填報、匯總、邏輯審核層面，還沒有進行深層次的分析、評價。改進措施：1.進一步提高預算精細化、準確化的意識，確保部門預算的全面、科學 2.進一步完善預算開支的規(guī)范性。嚴格遵守各項開支費用的管理規(guī)定，加強財務管理，厲行節(jié)約，嚴控三公經(jīng)費，確保開支口徑與預算口徑的一致，從而有效的提高預算資金的使用效率；3.提高認識，切實把績效工作做實，加強績效管理業(yè)務學習，不斷提升績效管理水平。強化績效評價結(jié)果運用

五、績效自評結(jié)果應用

2019年騰沖市地方公路管理段績效自評分98.00分，2020年將從養(yǎng)護工作的管理、組織實施、資金使用、內(nèi)業(yè)資料等方面強化對鄉(xiāng)鎮(zhèn)和村、社區(qū)的指導，確保鄉(xiāng)村公路養(yǎng)護管理取得實實在在的效果；認真做好縣道養(yǎng)護工作，全面完成完成全市農(nóng)村公路養(yǎng)護管理工作。

六、主要經(jīng)驗及做法

1.我單位實行預算管理制度，逐步提高預算編制的科學性，強化對經(jīng)濟活動的預算約束，使預算管理貫穿我段各項業(yè)務的全過程；

2.實現(xiàn)資產(chǎn)歸口管理，定期盤點，賬實相符；

3.按照國家統(tǒng)一的會計制度編制財務報告；

4.對單位的支出嚴格按照審批、審核、支付、核算的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行；

5.建立健全了對相關(guān)決策程序及管理制度等等。

七、其他需說明的情況

無。

附件： 騰沖市地方公路管理段部門整體支出績效自評表