| 索引號 | 01526036-6-/2021-0219001 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市交運局 |
| 公開目錄 | 財政預(yù)決算 | 發(fā)布日期 | 2021-02-19 09:51:19 |
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騰沖市地方公路管理段2021年預(yù)算公開目錄
第一部分 騰沖市地方公路管理段2021年部門預(yù)算編制說明
第二部分 騰沖市地方公路管理段2021年部門預(yù)算表
一、財務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表
七、基本支出預(yù)算表（人員類、運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目）
八、項目支出預(yù)算表（其他運轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項目）
九、項目支出績效目標(biāo)表（本級下達(dá)）
十、項目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）
十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十二、部門政府采購預(yù)算表
十三、政府購買服務(wù)預(yù)算表
十四、市對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十五、市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
十六、新增資產(chǎn)配置表
十七、一般公共預(yù)算財政撥款支出部門經(jīng)濟(jì)分類預(yù)算表
第一部分 騰沖市地方公路管理段2021年
部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
騰沖市地方公路管理段主要職能是負(fù)責(zé)縣道的養(yǎng)護(hù)管理工作，指導(dǎo)和監(jiān)督鄉(xiāng)鎮(zhèn)、村委會做好鄉(xiāng)道、村道的養(yǎng)護(hù)管理；編制年度農(nóng)村公路小修保養(yǎng)、大中修和路網(wǎng)結(jié)構(gòu)改造項目計劃，并按批準(zhǔn)的計劃組織實施；對核定批準(zhǔn)的年度養(yǎng)護(hù)工程項目計劃組織實施和工程施工管理，對工程質(zhì)量、技術(shù)規(guī)范、施工進(jìn)度負(fù)總責(zé)；對養(yǎng)護(hù)施工單位和養(yǎng)護(hù)承包者實施管理監(jiān)督和指導(dǎo)，確保養(yǎng)護(hù)工程質(zhì)量；認(rèn)真開展公路技術(shù)狀況評定，隨時掌握公路運行及養(yǎng)護(hù)路況質(zhì)量，保障公路完好暢通；配合路政大隊加強路政管理，管路護(hù)路的宣傳，保護(hù)好路產(chǎn)路權(quán)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
騰沖市地方公路管理段為騰沖市交通局下屬的財政全額供養(yǎng)事業(yè)單位，共有在職人員22人，退休人員5人。設(shè)段長1 人、副段長2人，下設(shè)辦公室、財務(wù)室、工程技術(shù)科、養(yǎng)護(hù)科。
（三）重點工作概述
1.加強公路養(yǎng)護(hù)經(jīng)費預(yù)算管理；2.加強養(yǎng)護(hù)檢查考核力度；3.嚴(yán)肅勞動紀(jì)律，確保在崗履責(zé)；4.細(xì)化保養(yǎng)內(nèi)容，量化考核指標(biāo)；5.堅持病害處治一路一策，統(tǒng)籌安排公路小修作業(yè)；6.全面做好橋梁養(yǎng)護(hù)工作，重點落實橋梁管養(yǎng)責(zé)任；7.全面做好橋梁養(yǎng)護(hù)工作，重點落實橋梁管養(yǎng)責(zé)任；8.規(guī)范養(yǎng)護(hù)內(nèi)業(yè)資料管理，切實做好迎檢準(zhǔn)備；9.加強應(yīng)急保障隊伍建設(shè)，完善公路應(yīng)急管理體系；10.堅持路政養(yǎng)護(hù)管養(yǎng)聯(lián)動，提高養(yǎng)護(hù)管理綜合效能。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2021年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公單位0個；事業(yè)單位1個。截至2020年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制22人，其中：行政編制 0人，事業(yè)編制22人。在職實有22人，其中：財政全額保障22人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員 5人，其中：離休 0人，退休 5人。
車輛編制3輛，實有車輛2輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財務(wù)收入情況
2021年部門財務(wù)總收入25,415,345.06元，其中：一般公共預(yù)算3,055,929.29元，政府性基金0元，國有資本經(jīng)營收益0元，財政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級補助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元。上年結(jié)轉(zhuǎn)22,359,415.77元。
與上年對比增加10,387,097.89元，增幅86.76%，其中：一般公共預(yù)算財政撥款3,055,929.29元，與上年對比增加26,358.45元，增幅0.87%；主要原因是：增加人員經(jīng)費。上年結(jié)轉(zhuǎn)資金增加了13,416,668.73元,增幅150.03%,主要原因是：撥入的危橋改造工程款、安全生命防護(hù)工程款未全部支付。
（二）財政撥款收入情況
2021年部門財政撥款收入3,055,929.29元，其中:本年收入3,055,929.29元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款3,055,929.29元（本級財力3,055,929.29元，專項收入0元，執(zhí)法辦案補助0元，收費成本補償0元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補償0元），政府性基金預(yù)算財政撥款0元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0元。與上年對比增加26,358.45元，增幅0.87%；主要原因是：增加人員經(jīng)費。
四、預(yù)算單位支出情況
2021年部門預(yù)算總支出25,415,345.06元。財政撥款安排支出 3,055,929.29元，其中：基本支出3,055,929.29元，項目支出0元。
與上年對比增加10,387,097.89元，增幅86.76%，其中：一般公共預(yù)算財政撥款3,055,929.29元，與上年對比增加26,358.45元，增幅0.87%；主要原因是：增加人員經(jīng)費。上年結(jié)轉(zhuǎn)資金增加了13,416,668.73元,增幅150.03%,主要原因是：撥入的危橋改造工程款、安全生命防護(hù)工程款未全部支付。
基本支出情況。基本支出3,055,929.29元，其中：工資福利支出2,904,683.05元，占基本支出的95.05%；辦公費、差旅費、水電費、郵電費等商品和服務(wù)支出134,710.24元，占基本支出的4.41%；對個人和家庭的補助16,536.00元，占基本支出的0.54%。基本支出變動原因如下：
1.工資福利支出2021年預(yù)算數(shù)2,904,683.05元，與上年對比增加25,000.05元，增減幅0.876%，主要原因：工資微調(diào)。
2.商品和服務(wù)支出2021年預(yù)算數(shù)134,710.24元，與上年對比增加350.40元，增幅0.26%，主要原因：工資微調(diào)增加了工會經(jīng)費。
3.對個人和家庭的補助支出2021年預(yù)算數(shù)16,536.00元，與上年對比增加1,008.00元，增幅6.49%，主要原因：此項預(yù)算用于對遺屬人員的生活補助，因遺屬補助標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整，相應(yīng)增加預(yù)算支出。
項目支出情況。項目支出0元。其中：本年本級財力安排0元，本年國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入安排0元，收費成本補償0元，本年事業(yè)單位經(jīng)營收入安排0元。
項目支出變動原因：本級財力安排2021年預(yù)算數(shù)0元，比2020年下達(dá)數(shù)0元無增減變動。上年結(jié)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)22,359,415.77元，以上年對比增加了13,416,668.73元,增幅150.03%,主要原因是：撥入的危橋改造工程款、安全生命防護(hù)工程款未全部支付。
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況
2140106公路運輸支出—公路水路運輸—公路養(yǎng)護(hù)2,545,207.84元，主要用于保障部門機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)所需的人員經(jīng)費和辦公經(jīng)費；
2080505—社會保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險繳費支出275,232.00元，主要用于單位為職工繳納的基本養(yǎng)老保險費；
2101102—衛(wèi)生健康支出—衛(wèi)生健康管理事務(wù)—事業(yè)單位醫(yī)療154,949.40元，主要用于單位為事業(yè)人員繳納的基本醫(yī)療保險費；
2101103 —衛(wèi)生健康支出—衛(wèi)生健康管理事務(wù)—公務(wù)員醫(yī)療補助80,540.05元，主要用于單位為職工繳納的公務(wù)員醫(yī)療補助費。
（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
按經(jīng)濟(jì)科目分組（其中：基本支出3,055,929.29元，項目支出0元）。
基本支出3,055,929.29元。（其中：工資福利支出2,904,683.05元，商品服務(wù)支出134,710.24元，對個人和家庭的補助支出16,636.00元）。具體如下：
30101基本工資806,256.00元，30102津貼補貼434,748.00元，30103獎金67,188.00元，30107績效工資1,072,008.00元，30108機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費275,232.00元， 30110職工基本醫(yī)療保險繳費154,949.40元，30111公務(wù)員醫(yī)療補助繳費80,540.06元，30112其它社會保險繳費13,761.60元；30201辦公費18,450.00元，30205水費2,500.00元，30206電費8,000.00元， 30211差旅費3000.00元， 30216培訓(xùn)費4,000.00元 ，30217公務(wù)接待費5000.00元，30228工會經(jīng)費46,260.24元，30231公務(wù)用車運行維護(hù)費47,500.00元，30305生活補助16,536.00元。
五、省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
本部門不涉及此項內(nèi)容
（一）與中央配套事項
本部門不涉及此項內(nèi)容
（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補助事項
本部門不涉及此項內(nèi)容
（三）經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展事項
本部門不涉及此項內(nèi)容
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目10個，政府采購預(yù)算總額310,200.00元，其中：政府采購貨物預(yù)算310,200.00元、政府采購服務(wù)預(yù)算0元、政府采購工程預(yù)算0元。
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
騰沖市地方公路管理段2021年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計52,500.00元，與上年持平，具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費
騰沖市地方公路管理段2021年因公出國（境）費預(yù)算為0元，與上年持平，共計安排因公出國（境）團(tuán)組0個，因公出國（境）0人次。
無增減變動原因：2021年無因公出國（境）計劃。
（二）公務(wù)接待費
騰沖市地方公路管理段2021年公務(wù)接待費預(yù)算為5,000.00元，與上年持平，國內(nèi)公務(wù)接待批次為6次，共計接待20人次。
無增減變動原因：本著嚴(yán)格貫徹落實中央八項規(guī)定精神,規(guī)范接待管理，厲行節(jié)約反對浪費的原則，合理對2021年公務(wù)接待費進(jìn)行預(yù)算。
（三）公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費
騰沖市地方公路管理段2021年公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費為47,500.00元，與上年持平。其中：公務(wù)用車購置費0元，與上年持平；公務(wù)用車運行維護(hù)費47,500.00元，與上年持平。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為2輛。
無增減變動原因：嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)用車管理制度，保障公務(wù)用車運行維護(hù)必需支出費用。
八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況
2021年騰沖市地方公路管理段無納入財政預(yù)算安排的項目，不涉及項目績效目標(biāo)公開等事項。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
2.“三公”經(jīng)費：納入省財政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
3.財政撥款收入：指財政部門用一般預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。
（二）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
騰沖市地方公路管理段屬于非參公管理的事業(yè)單位，不涉及此項預(yù)算公開事項。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
鑒于截至2020年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況，需在完成2020年決算編制后才能匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2020年度部門決算時一并公開。
第二部分 騰沖市地方公路管理段2021年部門預(yù)算表
（具體詳見附件）
附件：1.騰沖市地方公路管理段2021年部門預(yù)算公開表（表1-表17）
2.騰沖市地方公路管理段2021年預(yù)算重點領(lǐng)域財政項目公開
