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目  錄

第一部分  騰沖市交通運輸局（本級）概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分  2020年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

第三部分  2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項目支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分  名詞解釋

第一部分  騰沖市交通運輸局（本級）概況

一、主要職能

（一）主要職能

（1）負(fù)責(zé)推進(jìn)綜合交通運輸體系建設(shè)，規(guī)劃公路、鐵路、水路、民航等行業(yè)發(fā)展，協(xié)助做好郵政管理有關(guān)工作，建立與綜合交通運輸體系相適應(yīng)的制度體制機制，優(yōu)化交通運輸主要通道和重要樞紐節(jié)點布局，促進(jìn)各種交通運輸方式融合。

（2）組織擬訂綜合交通運輸發(fā)展戰(zhàn)略、行業(yè)規(guī)劃、政策和標(biāo)準(zhǔn)。組織編制綜合交通運輸體系專項規(guī)劃。擬訂公路、鐵路、水路、民航發(fā)展戰(zhàn)略、政策和專項規(guī)劃，統(tǒng)籌銜接郵政行業(yè)規(guī)劃，指導(dǎo)綜合交通運輸樞紐規(guī)劃和管理。參與擬訂物流業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃，擬訂有關(guān)政策和標(biāo)準(zhǔn)并監(jiān)督實施。組織起草綜合交通運輸?shù)胤叫苑ㄒ?guī)、政府規(guī)章草案，組織擬訂有關(guān)貫徹法律、法規(guī)的實施意見。負(fù)責(zé)擬訂綜合運輸計劃并組織實施。協(xié)調(diào)綜合運輸計劃。負(fù)責(zé)擬訂綜合交通運輸?shù)胤綐?biāo)準(zhǔn)，協(xié)調(diào)銜接各種交通運輸方式標(biāo)準(zhǔn)。承擔(dān)市級綜合交通運輸體制改革工作，指導(dǎo)行業(yè)有關(guān)改革工作。

（3）指導(dǎo)綜合交通運輸市場監(jiān)管。組織制定綜合運輸有關(guān)制度、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和運營規(guī)范的實施意見并監(jiān)督實施。配合協(xié)調(diào)開展通用機場運營管理。指導(dǎo)城鄉(xiāng)客運及有關(guān)設(shè)施規(guī)劃和管理工作，指導(dǎo)出租汽車行業(yè)管理工作。指導(dǎo)公共汽車、城市軌道交通的運營和汽車租賃。負(fù)責(zé)權(quán)限內(nèi)汽車出入境運輸、國際和國境河流運輸及航道有關(guān)管理工作。

（4）負(fù)責(zé)水路的行業(yè)管理。負(fù)責(zé)權(quán)限內(nèi)的水上交通安全監(jiān)督管理。負(fù)責(zé)水上交通管制、船舶及有關(guān)水上設(shè)施檢驗、登記和防止污染、水上消防、救助打撈、通信導(dǎo)航、航道管理養(yǎng)護、船舶與港口設(shè)施保安及危險品運輸監(jiān)督管理工作。負(fù)責(zé)船員管理有關(guān)工作。指導(dǎo)本市管理水域水上交通安全事故、船舶及有關(guān)水上設(shè)施污染事故的應(yīng)急處置，依法組織或參與事故調(diào)查處理工作。負(fù)責(zé)漁船檢驗和監(jiān)督管理工作。

（5）指導(dǎo)協(xié)調(diào)國際、國內(nèi)航線開發(fā)。協(xié)調(diào)空域資源開發(fā)利用。依法對民用機場的機場凈空、電磁環(huán)境、控制用地保護等工作實施監(jiān)管。履行市政府規(guī)定和授權(quán)的機場行政管理。

（6）根據(jù)國家鐵路規(guī)劃和建設(shè)，統(tǒng)籌做好火車站場等配套設(shè)施規(guī)劃建設(shè)工作，做好鐵路與其他交通方式的相互銜接。做好鐵路工程建設(shè)的監(jiān)督管理。指導(dǎo)地方鐵路運輸市場監(jiān)管，協(xié)調(diào)鐵路運輸工作。

（7）負(fù)責(zé)提出公路、鐵路、水路、民航固定資產(chǎn)投資規(guī)模和方向，按照規(guī)定權(quán)限提出國家、省、市級財政性資金安排建議并監(jiān)督實施。負(fù)責(zé)按照規(guī)定權(quán)限審批、核準(zhǔn)公路、鐵路、水路、民航固定資產(chǎn)投資項目并監(jiān)督實施。

（8）負(fù)責(zé)交通運輸基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、管理、養(yǎng)護、市場的行業(yè)監(jiān)管。組織擬訂基礎(chǔ)設(shè)施工程建設(shè)、管理、養(yǎng)護有關(guān)政策、制度和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及實施細(xì)則、辦法并監(jiān)督實施。負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)公路、地方鐵路、水路有關(guān)重點工程建設(shè)和工程質(zhì)量、安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作。配合國家鐵路項目建設(shè)工作。協(xié)調(diào)推進(jìn)機場建設(shè)，組織開展監(jiān)督檢查工作。指導(dǎo)交通運輸基礎(chǔ)設(shè)施管理和維護，承擔(dān)有關(guān)重要設(shè)施的管理和維護。承擔(dān)國家、省、市重點交通基本建設(shè)項目的績效監(jiān)督和管理工作。

（9）指導(dǎo)行業(yè)安全生產(chǎn)和應(yīng)急管理工作，協(xié)調(diào)配合市內(nèi)民航突發(fā)事件及大面積航班延誤等處置工作。按照規(guī)定組織協(xié)調(diào)重點物資和緊急客貨運輸，負(fù)責(zé)路網(wǎng)運行監(jiān)測和協(xié)調(diào)。

（10）指導(dǎo)交通運輸信息化建設(shè)，承擔(dān)綜合交通運輸統(tǒng)計工作，監(jiān)測分析交通運輸運行情況，發(fā)布有關(guān)信息。指導(dǎo)交通運輸行業(yè)科技、教育培訓(xùn)、環(huán)境保護、綠色交通和節(jié)能減排工作。

（11）協(xié)調(diào)省市管理的鐵路、民航、郵政，委托管理的海事等涉及地方的有關(guān)工作，負(fù)責(zé)交通運輸對外合作與交流工作。

（12）指導(dǎo)交通運輸綜合執(zhí)法和隊伍建設(shè)工作，負(fù)責(zé)行政執(zhí)法監(jiān)督。負(fù)責(zé)法律、法規(guī)明確要求由市級承擔(dān)的交通運輸綜合行政執(zhí)法職責(zé)。制定行業(yè)社會治安綜合治理和維護穩(wěn)定管理辦法并監(jiān)督實施。

（13）承辦市委、市政府交辦的其他事項。

（14）公路工程質(zhì)量監(jiān)督站的職能職責(zé)：貫徹執(zhí)行國家、省市有關(guān)公路工程質(zhì)量工作的方針、政策、法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范和上級主管部門有關(guān)規(guī)章、制度、辦法等；接受保山市質(zhì)監(jiān)站的業(yè)務(wù)指導(dǎo)和管理，監(jiān)督全市范圍內(nèi)農(nóng)村公路建設(shè)質(zhì)量，管理全市范圍內(nèi)農(nóng)村公路監(jiān)理和試驗檢測工作；監(jiān)督檢查受監(jiān)督項目建設(shè)各方的從業(yè)資質(zhì)、質(zhì)量保證體系、質(zhì)量管理制度，檢查施工現(xiàn)場的質(zhì)量行為和工程實體質(zhì)量，一級工程質(zhì)量保證資料真實性、規(guī)范性、完整性、合法性；組織進(jìn)行收監(jiān)督農(nóng)村公路建設(shè)工程質(zhì)量督查，定期將督查情況報告市交通運輸局；負(fù)債受監(jiān)督農(nóng)村公路竣（交）工驗收的質(zhì)量檢測鑒定，參加工程竣工驗收，對通過竣工驗收的工程，簽發(fā)《公路工程參建單位工作綜合評價等級證書》；參與全市范圍內(nèi)一般工程質(zhì)量事故的調(diào)查處理，督促檢查事故處理方案的執(zhí)行情況；完成騰沖市交通運輸局交辦的其他工作任務(wù)。

（二）2020年度重點工作任務(wù)介紹

1、聚焦項目建設(shè)，持續(xù)改善全市交通基礎(chǔ)設(shè)施。

2020年騰沖市交通運輸局緊緊圍繞交通重點工程，精心組織，克服困難，采取有效措施，強力推進(jìn)交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，完成交通基礎(chǔ)設(shè)施投資21億元。其中：騰沖至猴橋高速公路完成7.46億元。騰沖至隴川高速公路完成1.1795億元。機場一級公路完成2.44億元。固東至自治二級公路完成2.14億元。清水旅游環(huán)線完成投資450萬元。實施村組公路完成273項490公里，完成投資3.6億元；自然村內(nèi)道路完成462萬平方米，完成投資3.98億元。騰越鎮(zhèn)黃坡村至北海鄉(xiāng)盈河村農(nóng)村公路（東山路）完成投資0.2006億元。

2.謀劃項目儲備，加快推進(jìn)項目前期工作。

推行“專人跟辦、部門會辦、全程盯辦”的工作機制，抓實項目前期工作，全市交通項目前期工作加快推進(jìn)。2020年推進(jìn)的前期項目有騰沖聯(lián)邊高速公路、火山公園旅游公路（柱狀節(jié)理段）、龍川江旅游公路、騰沖云峰至猴橋鎮(zhèn)農(nóng)村公路等，項目前期工作有條不紊的跟進(jìn)。

3.強化行業(yè)管理，有效提升綜合治理能力。

一是加強對客運市場秩序的監(jiān)管，扎實開展客運市場整治工作，堅決查處客運市場不規(guī)范行為。二是認(rèn)真落實安全生產(chǎn)責(zé)任制，定期組織對公路、水路及施工現(xiàn)場、客運市場安全隱患排查整治工作,全年共開展安全檢查30余次，排查出安全隱患635條，下達(dá)責(zé)令限期整改指令書43份，并在規(guī)定時限內(nèi)全部整改完畢。三是實施水上交通領(lǐng)域安全管控能力提升工程，對轄區(qū)內(nèi)6個渡口按照內(nèi)河3類渡口和4類渡口標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行提升改造。改造標(biāo)準(zhǔn)化客渡船3艘，新購客渡船1艘。購置海事監(jiān)督艇2艘，進(jìn)一步提升海事執(zhí)法監(jiān)管能力。

4.加強廉政教育，營造風(fēng)清氣正的工作環(huán)境。

始終把黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作作為加強隊伍建設(shè)的重要內(nèi)容，作為工作的重中之重來抓，與交通運輸工作同部署、同落實。年內(nèi)共開展廉政談話38人次，上廉政黨課6次。認(rèn)真開展黨規(guī)黨紀(jì)和黨風(fēng)廉政建設(shè)相關(guān)會議精神學(xué)習(xí)，堅定干部職工反腐倡廉的信心和決心。全力支持配合紀(jì)檢工作，認(rèn)真落實整改要求。在單位研究重大項目建設(shè)、重要干部任免、重要項目安排、大額度資金使用等情況時主動邀請紀(jì)檢組參加。嚴(yán)格執(zhí)行中央八項規(guī)定精神及實施細(xì)則和省市委實施辦法，開展領(lǐng)導(dǎo)干部利用名貴特產(chǎn)類特殊資源謀取私利問題、設(shè)立“小金庫”“大操大辦”、下鄉(xiāng)交納伙食費和同城接待、形式主義和官僚主義突出問題專項治理。建立領(lǐng)導(dǎo)干部接待群眾來訪制度，接待信訪已全部辦結(jié)。

5.發(fā)揮交通行業(yè)優(yōu)勢，傾力開展脫貧攻堅。

2020年，騰沖市交通運輸局掛鉤新華鄉(xiāng)中心社區(qū)和何家寨村，掛聯(lián)干部55人，共掛鉤貧困戶202戶，聯(lián)系非卡戶277戶，有科級領(lǐng)導(dǎo)5人，共掛鉤村民小組11個。一是認(rèn)真落實“三掛三包三同責(zé)”機制。認(rèn)真執(zhí)行“科級領(lǐng)導(dǎo)掛村包組與村組同責(zé)”和“一般干部掛組包戶與戶考核同責(zé)”的工作機制。引導(dǎo)幫助掛鉤戶、聯(lián)系戶實施住房改造，庭院及室內(nèi)硬化，無公害衛(wèi)生廁所幫建，規(guī)范生產(chǎn)生活用品擺放，形成良好的生活衛(wèi)生習(xí)慣。二是在產(chǎn)業(yè)、項目、資金、黨建等方面提供幫扶。跟蹤了解掛包點幫扶項目實施情況和貧困村貧困戶發(fā)展變化情況，協(xié)助鄉(xiāng)、村對掛包的貧困戶落實了教育、健康、低保、生態(tài)、易地扶貧搬遷、危房改造等政策并按時限完成。

6.全力打好疫情防控阻擊戰(zhàn)，有序開展復(fù)工復(fù)產(chǎn)工作。

新冠肺炎疫情發(fā)生后，我局快速對交通運輸防控形勢進(jìn)行分析研判，研究制定疫情防控方案，迅速啟動各項疫情防控工作，及時在騰沖客運站、旅游客運站及保騰高速公路龍江大橋、騰沖收費站設(shè)卡值守開展健康監(jiān)測工作，快速果斷切斷了客貨運交通工具及人員的傳播疫情途徑，有效遏制疫情蔓延勢頭。疫情期間共設(shè)置公路防控卡點255個，協(xié)調(diào)客貨運車輛60輛作為運力保障。調(diào)派緬籍人員轉(zhuǎn)運車輛32輛次，辦理通行證831張。我局負(fù)責(zé)的龍江大橋和騰沖收費站兩個卡點共檢測入騰車輛9500輛次，人員15900人次，勸返車輛200余輛次，人員300余人次。積極組織人員返崗復(fù)工，全力加快推進(jìn)交通重點項目復(fù)工復(fù)產(chǎn)。致20項交通基礎(chǔ)設(shè)施重點建設(shè)項目上崗人員達(dá)3642人。騰沖客運站、騰沖旅游客運站等16家運輸企業(yè)正常恢復(fù)營運秩序，返崗員工2574人，上崗員工到位率100%。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入騰沖市交通運輸局（本級）部門2020年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位1個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位0個。是：騰沖市交通運輸局。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

騰沖市交通運輸局（本級）部門2020年末實有人員編制25人。其中：行政編制19人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制6人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員30人（含行政工勤人員5人），事業(yè)人員5人（含參公管理事業(yè)人員0人），其他人員0人。

離退休人員12人。其中：離休0人，退休12人。

遺屬人員1人。

實有車輛編制3輛，在編實有車輛3輛。

第二部分  2020年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分  2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

騰沖市交通運輸局(本級)2020年度收入合計2,129,594,930.38元。其中：財政撥款收入2,129,529,030.38元，占總收入的99.997%；上級補助收入0元，占總收入的0%；事業(yè)收入0元（含教育收費0元），占總收入的0%；經(jīng)營收入0元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%；其他收入65,900.00元，占總收入的0.003%。與上年對比增加1,544,293,792.95元，增長263.85%，主要原因分析：當(dāng)年新增地方政府專項債券資金收入用于騰猴高速公路建設(shè)項目，新增航空航線補貼等專項資金導(dǎo)致導(dǎo)致收入較上年增幅較大。其中：

1.財政撥款收入較上年增加1,544,227,892.95元，增長263.83%，主要原因是當(dāng)年增加新增地方政府專項債券資金1,599,000,000元用于騰猴高速公路建設(shè)項目，增加本級財政補助資金30,000,000.00元用于航空航線補貼項目，增加本級財政補助保騰芒一體化協(xié)同工作經(jīng)費1,810,000.00元，增加本級財政補助資金48,327,000.00元用于正在實施的公路建設(shè)項目，增加上級補助資金151,190,000.00元用于中央基建投資項目，增加新冠疫情防控補助收入248,100.00元，減少上級補助資金用于農(nóng)村公路建設(shè)項目286,300,000.00元。

2.其他收入較上年增加65,900.00元，增長100%，主要原因是其他收入主要為其他部門撥入疫情防控經(jīng)費65,900.00元。

二、支出決算情況說明

騰沖市交通運輸局（本級）2020年度支出合計2,007,741,123.22元。其中：基本支出5,118,858.27元，占總支出的0.25％；項目支出2,002,622,264.95元，占總支出的99.75％；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0元，占總支出的0％。與上年對比增加1,509,741,701.49元，增長303.16%，主要原因分析：主要是項目支出較去年增幅較大，基本支出較上年變化不大。如當(dāng)年增加新增地方政府專項債券資金用于騰猴高速公路建設(shè)項目支出1,599,000,000元，增加航空航線補貼資金項目支出29,994,530.06元，增加新冠疫情防控支出314,000.00元，增加保騰芒一體化協(xié)同工作經(jīng)費支出1,774,340.00元，減少農(nóng)村公路建設(shè)、養(yǎng)護安防工程項目支出121,590,000.00元。

（一）基本支出情況

2020年度用于保障騰沖市交通運輸局機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出5,118,858.27元。與上年對比增加114,360.84元，增長2.28%，主要原因分析:因機構(gòu)改革，2020年在職人員較2019年增加5人，當(dāng)年人員經(jīng)費較去年支出有所增加235,045.04元，日常公用經(jīng)費支出較去年反而減少120,684.20元，本單位本著厲行節(jié)約，著實壓減公用經(jīng)費支出的原則進(jìn)行開支。包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出4,601,550.23元，占基本支出的89.89％；包括辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費支出517,308.04元，占基本支出的10.11％。

（二）項目支出情況

2020年度用于保障騰沖市交通運輸局機構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出2,002,622,264.95元。與上年對比增1,509,627,340.65元，增長306.22%，主要原因分析：新增地方政府專項債券資金用于騰猴高速公路建設(shè)項目、新增航空航線補貼項目、新增新冠病毒疫情防控項目。具體項目開支及開展工作情況：

1.騰猴、騰隴兩條高速公路建設(shè)項目支出1,631,640,000.00元。新增地方政府專項債券資金1,599,000,000.00元主要用于騰沖至猴橋高速公路建設(shè)；27,000,000.00元用于騰猴高速公路征遷支出；5,640,000.00元用于騰隴高速公路建設(shè)用地開墾費支出。

2.交通行業(yè)管理專項支出44,621,870.06元。其中用于支付政府對航空公司航線補貼的欠款29,994,530.06元；用于航線保騰芒一體化協(xié)同運行工作支出1,774,340.00元；用于城市公交車燃油、運營、對老年人乘坐公交車減免補助等支出4,532,700.00元；客運市場綜合治理支出100,000.00元；海事航運管理支出100,000.00元；對旅游客運站改建補助4,000,000.00元，對農(nóng)村客運及物流方面支出4,120,300.00元。

3.新冠疫情防控經(jīng)費支出314,000.00元，主要用于疫情爆發(fā)初期，根據(jù)防疫指揮部的要求，我部門負(fù)責(zé)在保騰高速路龍江大橋、保騰高速公路入口兩處設(shè)置疫情防控勸返檢測點相關(guān)費用支出。

4.交通安全建設(shè)項目支出67,028,290.00元，主要用于對騰沖市農(nóng)村公路及地方管養(yǎng)國省道安全生命防護工程支出，用于縣鄉(xiāng)道、村道危橋改造支出，用于水上交通安全項目支出。

5.農(nóng)村公路建設(shè)項目支出65,497,000.00元，主要用于年度下達(dá)的撤并建設(shè)村通硬化路項目、直過民族地區(qū)自然村建設(shè)、窄路加寬建設(shè)項目支出，用于2018年度村組道路、自然村內(nèi)道路以獎代補項目建設(shè)支出。

6.干線公路建設(shè)項目支出81,510,983.78元。主要用于支付北海至雙坡、云峰路、新華米果三條已建成農(nóng)村公路的工程欠款，用于支付正在實施的抵邊項目、東山路項目、國防公路項目的工程款，及正在推進(jìn)的全市交通規(guī)劃項目的前期費用。

7.機場連接線公路建設(shè)項目支出78,846,161.11元，主要用于該項目的代建管理費，征遷補償費，工程計量應(yīng)付款等支出。

8.騰沖固東至自治公路建設(shè)項目支出33,153,600.00元，主要用于該項目的代建管理費，征遷補償費，工程計量應(yīng)付款等支出。

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

騰沖市交通運輸局（本級）2020年度一般公共預(yù)算財政撥款支出239,434,362.28元,占本年支出合計的11.93%。與上年對比減少165,692,587.95元，下降41%，主要原因分析：一般公共預(yù)算資金支出較去年下降的主要原因是當(dāng)年上級車購稅補助用于農(nóng)村公路建設(shè)資金支出減少導(dǎo)致。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出700,000.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.29%。主要用于支付騰沖市區(qū)至固東公路項目建設(shè)前期勘察設(shè)計費；

2.外交（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%；

3.國防（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%；

4.公共安全（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%；

5.教育（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%；

6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%；

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%；

8.社會保障和就業(yè)（類）支出640,381.76元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.27%。主要用于補助老年人乘坐公交車優(yōu)惠對企業(yè)費用補貼200,000.00元、用于支付單位為職工繳納基本養(yǎng)老保險繳費440,381.76元；

9.衛(wèi)生健康（類）支出544,681.12元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.23%。主要用于支付單位為職工繳納的基本醫(yī)療保險、大病醫(yī)療保險和公務(wù)員醫(yī)療補助社會保障繳費391,581.12；用于支付新冠病毒肺炎疫情防控勸返檢測點經(jīng)費148,100.00元，支付防治艾滋病專項宣傳、檢測等費用5,000.00元。

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出3,950,000.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的1.65%。主要用于對騰沖公交公司新能源汽車推廣節(jié)能減排運營補助；

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出27,000,000.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的11.28%。主要用于騰沖市2018年村組道路、自然村內(nèi)道路建設(shè)項目獎補20,000,000.00元，用于支付機場鏈接線建設(shè)項目和固自二級路建設(shè)項目的代建費及項目前期費7,000,000.00元；

12.農(nóng)林水（類）支出2,000,000.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.84%。主要用支付猴橋麻櫟壩道路建設(shè)項目工程款。

13.交通運輸（類）支出204,139,299.40元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的85.25%。主要用于保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)所需的人員經(jīng)費和辦公經(jīng)費支出4,286,895.39元，用于對航空公司的航線補貼支出29,994,530.06元，用于交通運輸新冠病毒防控監(jiān)測費支出100,000.00元，用于客運市場綜治長效管理支出100,000.00元，用于對城市公交車、農(nóng)村客運（水運）、出租車客運的成品油價格補助支出4,403,000.00元，用于公路養(yǎng)護支出24,930,100.00元，用于公路項目建設(shè)、安防工程建設(shè)等相關(guān)支出140324773.95元；

14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%；

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%；

16.金融（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%；

17.援助其他地區(qū)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%；

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%；

19.住房保障（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%；

20.糧油物資儲備（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%；

21.國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%；

22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%；

23.其他（類）支出460,000.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.19%。主要用于新華梅子坪道路建設(shè)補助支出；

24.債務(wù)還本（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%；

25.債務(wù)付息（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%；

26.抗疫特別國債安排（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

（一） 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

騰沖市交通運輸局（本級）2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算為97,800.00元，支出決算為116,989.30元，完成預(yù)算的119.62%。其中：因公出國（境）費支出決算為0元，與預(yù)算數(shù)對比無增減變動；公務(wù)用車購置及運行費支出決算為104,046.30元，完成預(yù)算的121.69%，決算支出為公務(wù)用車運行費支出，本年無公務(wù)用車購置費支出；公務(wù)接待費支出決算為12,943.00元，完成預(yù)算的105.23%。2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是對公務(wù)用車維修費、公務(wù)接待費年初預(yù)算安排不足，導(dǎo)致“三公經(jīng)費”支出數(shù)超預(yù)算。具體：

1.騰沖市交通運輸局（本級）2020年因公出國（境）費支出預(yù)算為0元，支出決算為0元，無增減變動。2020年我部門無因公出國（境）相關(guān)業(yè)務(wù)發(fā)生。

2.騰沖市交通運輸局（本級）2020年公務(wù)用車運行經(jīng)費支出決算為104,046.30元，完成預(yù)算的121.69%。其中：公務(wù)用車購置費支出預(yù)算為0元，支出決算為0元，無增減變動，本年未購置公務(wù)用車，無相關(guān)費用發(fā)生；公務(wù)用車運行經(jīng)費支出決算為104,046.30元，完成預(yù)算的121.69%，原因是未考慮我單位公務(wù)用車?yán)匣瘒?yán)重，對車輛維修費年初預(yù)算安排不足，導(dǎo)致公車運行維護費支出數(shù)超預(yù)算18,546.30元。

3.騰沖市交通運輸局（本級）2020年公務(wù)接待經(jīng)費支出12,943.00元，完成預(yù)算的105.23%。原因是因公務(wù)接待費年初預(yù)算安排不足，導(dǎo)致公務(wù)接待費支出數(shù)超預(yù)算643.00元。

2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比2019年增加32,416.15元，增長38.33%。其中：因公出國（境）費支出決算增加0元，與上年持平；公務(wù)用車購置及運行費支出決算增加35,445.15元，增長51.67%，其中:公務(wù)用購置費支出決算0元，與上年持平，公務(wù)用車運行經(jīng)費支出決算增加35,445.15元，增長51.67%；公務(wù)接待費支出決算減少3,029.00元，下降18.96%。2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體較去年增加的主要原因是：當(dāng)年公務(wù)用車運行維護修理費支出增加導(dǎo)致三公經(jīng)費較去年增幅較大。具體：

1.騰沖市交通運輸局（本級）2020年因公出國（境）費支出0.00元，與上年持平。2020年本單位無因公出國（境）相關(guān)業(yè)務(wù)發(fā)生。

2.騰沖市交通運輸局（本級）2020年公務(wù)用車運行維護費支出104,046.30元，較上年支出增加35,445.15元，增幅51.67%。其中：公務(wù)用購置費決算支出0元，與上年持平，本年未購置公務(wù)用車，無相關(guān)費用發(fā)生；公務(wù)用車運行維護費支出104,046.30元，較上年支出增加35,445.15元，增幅51.67%，增加主要原因是：因公路項目建設(shè)所需使用公務(wù)用車次數(shù)增加，油費、過路費支出增加10,700.00元；加之上我單位云M15757車輛老化嚴(yán)重，當(dāng)年對它進(jìn)行了大修，導(dǎo)致修理費支出增加24,700.00元。綜上所述導(dǎo)致公務(wù)用車運行維護費支出較去年增加。

3.騰沖市交通運輸局（本級）2020年公務(wù)接待支出12,943.00元較上年支出減少3029.00元，降幅18.96%，公務(wù)接待支出減少的原因：受疫情影響，接待任務(wù)減少，本著厲行節(jié)約，量入為出的原則，我單位建立健全厲行節(jié)約反對浪費工作長效機制，嚴(yán)格落實伙食費收交工作，嚴(yán)格開支公務(wù)活動范圍和標(biāo)準(zhǔn)、嚴(yán)格支出報銷審核，不得報銷任何超范圍、超標(biāo)準(zhǔn)以及與相關(guān)公務(wù)活動無關(guān)的費用，進(jìn)一步壓縮公務(wù)接待支出。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況

2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0元，占0%；公務(wù)用車購置及運行維護費支出104,046.30元，占88.94%；公務(wù)接待費支出12,943.00元，占11.06%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2. 公務(wù)用車購置及運行維護費支出104,046.30元。其中：

公務(wù)用車購置支出0元，購置車輛0輛。

公務(wù)用車運行維護支出104,046.30元，開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為3輛。主要用于對全市公路項目建設(shè)、管養(yǎng)的安全督查、檢查、調(diào)研工作，對全市交通公路項目前期規(guī)劃相關(guān)報件的上報、審批等協(xié)調(diào)業(yè)務(wù)及向上匯報工作所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.公務(wù)接待費支出12,943.00元。其中：

國內(nèi)接待費支出12,943.00元（其中：外事接待費支出0元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待10批次（其中：外事接待0批次），接待人次161人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上級部門對本單位相關(guān)工作進(jìn)行調(diào)研、指導(dǎo)、檢查、督查、考核等公務(wù)活動，用于因招商引資、洽談項目等工作需要發(fā)生的相關(guān)接待費用支出。

國（境）外接待費支出0元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

騰沖市交通運輸局（本級）2020年機關(guān)運行經(jīng)費支出517,308.04元，與上年對比減少120,684.20元，下降18.92%，主要原因分析：2020年將海事專項業(yè)務(wù)費調(diào)出，導(dǎo)致行政運經(jīng)費支出較去年減少。部門機關(guān)運行經(jīng)費主要用于維持機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)所需的辦公費、電費、水費、電信費、差旅費、工會費、公務(wù)接待費、車輛運行維護費、交通費、對退休職工慰問費等支出。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2020年12月31日，騰沖市交通運輸局（本級）資產(chǎn)總額4,414,471,324.81元，其中，流動資產(chǎn)2,801,958,861.68元，固定資產(chǎn)2,695,639.03元，對外投資及有價證券0.00元，在建工程1,609,752,193.10元，無形資產(chǎn)64,631.00元，其他資產(chǎn)0.00元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加1,640,852,443.26 元，其中固定資產(chǎn)增加620,003.00元。本年處置資產(chǎn)賬面原值69,887.00元，其中：處置土地0平方米，賬面原值0元；處置房屋建筑物37.8平方米，賬面原值5,600.00元；處置車輛0輛，賬面原值0元；處置其它資產(chǎn)12項，賬面原值64,287.00元。實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元。出租土地房屋0平方米，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。

國有資產(chǎn)占有使用情況表
													單位：元
項目	行次	資產(chǎn)總額	流動資產(chǎn)	固定資產(chǎn)							對外投資/有價證券	在建工程	無形資產(chǎn)		其他資產(chǎn)
				小計	房屋構(gòu)筑物		車輛		單價200萬以上大型設(shè)備	其他固定資產(chǎn)
欄次		1	2	3	4		5		6	7	8	9	10		11
合計	1	4,414,471,324.81	2,801,958,861.68	2,695,639.03	463,869.03		777,861.00		0	1,453,909.00	0	1,609,752,193.10	64,631.00		0
填報說明：1.資產(chǎn)總額＝流動資產(chǎn)＋固定資產(chǎn)＋對外投資/有價證券＋在建工程＋無形資產(chǎn)＋其他資產(chǎn) 2. 固定資產(chǎn)＝房屋構(gòu)筑物＋車輛＋單價200萬元以上大型設(shè)備＋其他固定資產(chǎn) 3. 填報金額為資產(chǎn)“賬面原值”

 

三、政府采支出情況

2020年度，單位部門政府采購支出總額60,267.20元，其中：政府采購貨物支出54,567.20元；政府采購工程支出0元；政府采購服務(wù)支出5,700.00元。授予中小企業(yè)合同金額60,267.20元，占政府采購支出總額的100%。

四、部門績效自評情況

2020年騰沖市交通運輸局（本級）共開展自評項目7個，全部編制了項目績效目標(biāo)，項目績效目標(biāo)編制率為100%。納入一般公共預(yù)算項目7個，財政預(yù)算安排2,296,200,575.61元，編制績效目標(biāo)7個，其中：重點項目3個，財政預(yù)算安排1,746,639,761.11元，編制績效目標(biāo)3個。部門對納入預(yù)算安排的項目績效目標(biāo)全部實現(xiàn)了隨部門預(yù)算“同步審批、同步批復(fù)、同步下達(dá)、同步公開”。

部門績效自評情況詳見附表（附表10—附表12）。

五、其他重要事項情況說明

無

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分  名詞解釋

一、一般公共預(yù)算收入：政府憑借國家政治權(quán)力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入，主要用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常運轉(zhuǎn)、保障國家安全等方面。

二、一般公共預(yù)算支出：通過一般公共預(yù)算收入統(tǒng)籌安排的支出。其功能分類范圍主要包括：一般公共服務(wù)、公共安全、教育、科學(xué)技術(shù)、文化體育與傳媒、社會保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)、資源勘探信息等支出、住房保障支出等。

三、政府性基金收入：指納入基金管理或參照基金管理，具有特定用途的財政資金。

四、事業(yè)收入：事業(yè)收入是指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入，比如學(xué)校的學(xué)費收入、醫(yī)院的醫(yī)療收入等。

五、經(jīng)營收入：事業(yè)單位存在某些與自身正常業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外，開展的非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

六、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是上級和其他同級部門補助收入等。

七、基本支出：為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

八、項目支出：在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。