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目錄

第一部分  騰沖市地方公路管理段概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分  2020年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分  2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項(xiàng)目支出績效自評表

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分  名詞解釋

 

第一部分 騰沖市地方公路管理段概況

一、主要職能

（一）主要職能

騰沖市地方公路管理段主要職能是負(fù)責(zé)縣道的養(yǎng)護(hù)管理工作，指導(dǎo)和監(jiān)督鄉(xiāng)鎮(zhèn)、村委會做好鄉(xiāng)道、村道的養(yǎng)護(hù)管理；編制年度農(nóng)村公路小修保養(yǎng)、大中修和路網(wǎng)結(jié)構(gòu)改造項(xiàng)目計劃，并按批準(zhǔn)的計劃組織實(shí)施；對核定批準(zhǔn)的年度養(yǎng)護(hù)工程項(xiàng)目計劃組織實(shí)施和工程施工管理，對工程質(zhì)量、技術(shù)規(guī)范、施工進(jìn)度負(fù)總責(zé)；對養(yǎng)護(hù)施工單位和養(yǎng)護(hù)承包者實(shí)施管理監(jiān)督和指導(dǎo)，確保養(yǎng)護(hù)工程質(zhì)量；認(rèn)真開展公路技術(shù)狀況評定，隨時掌握公路運(yùn)行及養(yǎng)護(hù)路況質(zhì)量，保障公路完好暢通；配合路政大隊加強(qiáng)路政管理，管路護(hù)路的宣傳，保護(hù)好路產(chǎn)路權(quán)。

（二）2020年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

1.加強(qiáng)公路養(yǎng)護(hù)經(jīng)費(fèi)預(yù)算管理； 2.加強(qiáng)養(yǎng)護(hù)檢查考核力度；3.嚴(yán)肅勞動紀(jì)律，確保在崗履責(zé)；4.細(xì)化保養(yǎng)內(nèi)容，量化考核指標(biāo)；5.堅持病害處治一路一策，統(tǒng)籌安排公路小修作業(yè)；6.全面做好橋梁養(yǎng)護(hù)工作，重點(diǎn)落實(shí)橋梁管養(yǎng)責(zé)任；7.全面做好橋梁養(yǎng)護(hù)工作，重點(diǎn)落實(shí)橋梁管養(yǎng)責(zé)任；8.規(guī)范養(yǎng)護(hù)內(nèi)業(yè)資料管理，切實(shí)做好迎檢準(zhǔn)備；9.加強(qiáng)應(yīng)急保障隊伍建設(shè)，完善公路應(yīng)急管理體系；10.堅持路政養(yǎng)護(hù)管養(yǎng)聯(lián)動，提高養(yǎng)護(hù)管理綜合效能。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入騰沖市地方公路管理段2020年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位1個。是：騰沖市地方公路管理段。

（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

騰沖市地方公路管理段部門2020年末實(shí)有人員編制22人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制22人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員22人（含參公管理事業(yè)人員0人），其他人員0人。

離退休人員5人。其中：離休0人，退休5人。

實(shí)有車輛編制2輛，在編實(shí)有車輛2輛。

第二部分  2020年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分  2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

騰沖市地方公路管理段2020年度收入合計33,910,732.76元。其中：財政撥款收入2,700,732.76元，占總收入的7.96%；上級補(bǔ)助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元（含教育收費(fèi)0.00元），占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入31,210,000.00元，占總收入的92.04%。上年收入2,667,941.34元，今年與上年對比增加31,242,791.42元，增長1171.04%，增加的主要原因是本年財政補(bǔ)助收入比上年增加人員經(jīng)費(fèi)32,791.42元,其他收入(省補(bǔ)資金5,100,000.00元，安全生命防護(hù)工程款15,400,000.00元，危橋改造工程款5,710,000.00元，地方配套資金5,000,000.00元)。比上年增加了31,210,000.00元，增加的主要原因是：上級部門撥入專項(xiàng)資金增加導(dǎo)致。

二、支出決算情況說明

騰沖市地方公路管理段2020年度支出合計20,494,064.03元。其中：基本支出2,700,732.76元，占總支出的13.18％；項(xiàng)目支出17,793,331.27元，占總支出的86.82％；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補(bǔ)助支出共0.00元，占總支出的0.00％。上年支出2,667,941.34元，與上年對比增加17,826,122.69元，增長668.16%，增加的主要原因是本年財政補(bǔ)助收入人員經(jīng)費(fèi)較上年增加了32,791.42元,農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)資金、安全生命防護(hù)工程、危橋改造工程支出增加17,793,331.27元。

（一）基本支出情況

2020年度用于保障騰沖市地方公路管理段正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出2,700,732.76元。上年支出2,667,941.34元，與上年對比增加32,791.42元，增長1.23%，主要原因是增加了人員經(jīng)費(fèi)支出。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出2,550,256.92元，占基本支出的94.43％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)134,359.84元，占基本支出的4.97％；對個人和家庭的補(bǔ)助16,116.00元,占基本支出的0.60％

（二）項(xiàng)目支出情況

2020年度用于保障騰沖市地方公路管理段為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出17,793,331.27元。與上年對比增加17,793,331.27元，增長100.00%，主要原因增加了農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)資金、安全生命防護(hù)工程、危橋改造工程17,793,331.27元。

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

騰沖市地方公路管理段2020年度一般公共預(yù)算財政撥款支出2,700,732.76元,占本年支出合計的13.18%。上年支出2,667,941.34元，本年與上年對比增加32,791.42元，增長1.23%，主要原因是增加了人員經(jīng)費(fèi)。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

8.社會保障和就業(yè)（類）支出286,325.76元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的10.60%。主要用于單位為職工繳納養(yǎng)老保險支出。

9.衛(wèi)生健康（類）支出243,669.12元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的9.02%。主要用于事業(yè)單位醫(yī)療160,982.40元，公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助82,686.72元。

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

12.農(nóng)林水（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

13.交通運(yùn)輸（類）支出2,170,737.88元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的80.38%。主要用于工資福利支出2,020,262.04元（其中：基本工資807,456.00元，津貼與補(bǔ)貼434,808.00元，獎金62,718.00元，績效工資703,716.00元，其他社會保障繳費(fèi)11,564.04元）；商品服務(wù)支出134,359.84元(其中:辦公費(fèi)11,011.50元，水費(fèi)986.00元，電費(fèi)10,002.09元，郵電費(fèi)1,921.99元，差旅費(fèi)3,432.00元，培訓(xùn)費(fèi)300.00元，公務(wù)接待費(fèi)2,595.00元，工會經(jīng)費(fèi)75,253.35元，車輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)26,857.91元，其他商品服務(wù)支出2,000.00元)；對個人和家庭的補(bǔ)助16,116.00元。

14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

 16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

19.住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

21.國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

24.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

25.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

騰沖市地方公路管理段2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為52,500.00元，支出決算為29,452.91元，完成預(yù)算的56.10%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0.00元，與預(yù)算數(shù)對比無增減變動；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為26,857.91元，完成預(yù)算的56.54%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為2,595.00元，完成預(yù)算的51.90%，決算支出為公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)支出，本年無公務(wù)用車購置費(fèi)支出。2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是:認(rèn)真貫徹落實(shí)“過緊日子”和厲行節(jié)約各項(xiàng)政策要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支，加強(qiáng)公務(wù)用車管理，公務(wù)用車費(fèi)用有所節(jié)約，受疫情影響，接待任務(wù)減少。

2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2019年增加14,835.64元，增101.49%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算增加0.00元，與上年持平；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算較去年增加16,110.64元，增長149.90%，其中：公務(wù)用車購置費(fèi)支出0元，與上年持平、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算較去年增加16,110.64元，增長149.90%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算較去年減少1,275.00元，下降32.95%。2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算增加的主要原因：一是車輛老化增加了修理工時材料費(fèi);二是受疫情影響，接待任務(wù)減少。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出0.00元，占0.00%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出26,857.91元，占91.19%；公務(wù)接待費(fèi)支出2,595.00元，占8.81%。具體情況如下：

因公出國（境）費(fèi)支出0.00元，共安排因公出國（境）團(tuán)組0.00個，累計0.00人次。

2. 公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出26,857.91元。其中：

公務(wù)用車購置支出0.00元，購置車輛0.00輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出26,857.91元，開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為2輛。主要用于農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)等。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出2,595.00元。其中：

國內(nèi)接待費(fèi)支出2,595.00元（其中：外事接待費(fèi)支出0元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次12人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上級部門對本單位相關(guān)工作進(jìn)行指導(dǎo)、檢查、督查、考核等公務(wù)活動。

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

騰沖市地方公路管理段屬于財政全額供養(yǎng)的事業(yè)單位，無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2020年12月31日，騰沖市地方公路管理段資產(chǎn)總額2,284,700,364.03元，其中，流動資產(chǎn)58,564,253.67元，固定資產(chǎn)1,855,179.36元，對外投資及有價證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產(chǎn)5,011.00元，其他資產(chǎn)2,224,275,920.00元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加2,229,129,504.33元，其中固定資產(chǎn)減少766,609.00元。本年處置資產(chǎn)賬面原值766,609.00元，其中：處置土地0.00平方米，賬面原值0.00元；處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0.00輛，賬面原值0.00元；處置其它資產(chǎn)25項(xiàng)，賬面原值766,609.00元。實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入75,020.00元。出租土地房屋0.00平方米，賬面原值0.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00元。

國有資產(chǎn)占有使用情況表
																單位：元
項(xiàng)目	行次	資產(chǎn)總額	流動資產(chǎn)	固定資產(chǎn)							對外投資/有價證券		在建工程		無形資產(chǎn)			其他資產(chǎn)
				小計	房屋構(gòu)筑物	車輛	單價200萬以上大型設(shè)備		其他固定資產(chǎn)
欄次		1	2	3	4	5	6		7		8		9		10			11
合計	1	2284700364.03	58564253.67	1855179.36	798753.36	635700	0		4420726		0		0		5011			2224275920
填報說明：1.資產(chǎn)總額＝流動資產(chǎn)＋固定資產(chǎn)＋對外投資/有價證券＋在建工程＋無形資產(chǎn)＋其他資產(chǎn) 2. 固定資產(chǎn)＝房屋構(gòu)筑物＋車輛＋單價200元以上大型設(shè)備＋其他固定資產(chǎn) 3. 填報金額為資產(chǎn)“賬面原值”

三、政府采購支出情況

2020年度，部門政府采購支出總額0.00元，其中：政府采購貨物支出0.00元；政府采購工程支出0.00元；政府采購服務(wù)支出0.00元。授予中小企業(yè)合同金額0.00元，占政府采購支出總額的0.00%。

四、部門績效自評情況

2020年騰沖市地方公路管理段共開展自評項(xiàng)目1個，全部編制了項(xiàng)目績效目標(biāo)，項(xiàng)目績效目標(biāo)編制率為100%。納入一般公共預(yù)算項(xiàng)目0個，財政預(yù)算安排0元，編制績效目標(biāo)1個，其中：重點(diǎn)項(xiàng)目0個，財政預(yù)算安排0元，編制績效目標(biāo)1個。部門對納入預(yù)算安排的項(xiàng)目績效目標(biāo)全部實(shí)現(xiàn)了隨部門預(yù)算“同步審批、同步批復(fù)、同步下達(dá)、同步公開”。

開展了部門整體支出績效自評，全部編制了部門整體支出績效目標(biāo)，績效目標(biāo)編制率為100%。

部門績效自評情況詳見附表（附表10—附表12）。

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

騰沖市地方公路管理段沒有需要說明的重要事項(xiàng)。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分  名詞解釋

一、一般公共預(yù)算收入：政府憑借國家政治權(quán)力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入，主要用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常運(yùn)轉(zhuǎn)、保障國家安全等方面。

二、一般公共預(yù)算支出：通過一般公共預(yù)算收入統(tǒng)籌安排的支出。其功能分類范圍主要包括：一般公共服務(wù)、公共安全、教育、科學(xué)技術(shù)、文化體育與傳媒、社會保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)、資源勘探信息等支出、住房保障支出等。

三、政府性基金收入：指納入基金管理或參照基金管理，具有特定用途的財政資金。

四、事業(yè)收入：事業(yè)收入是指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入，比如學(xué)校的學(xué)費(fèi)收入、醫(yī)院的醫(yī)療收入等。

五、經(jīng)營收入：事業(yè)單位存在某些與自身正常業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外，開展的非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。

六、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是上級和其他同級部門補(bǔ)助收入等。

七、基本支出：為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

八、項(xiàng)目支出：在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。