| 索引號(hào) | 01526036-6-/2022-0228001 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市交運(yùn)局 |
| 公開(kāi)目錄 | 財(cái)政預(yù)決算 | 發(fā)布日期 | 2022-02-28 15:39:50 |
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監(jiān)督索引號(hào)53052200734800000
第一部分騰沖市交通運(yùn)輸局(匯總)2022年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、市對(duì)下專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
七、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
九、其他公開(kāi)信息
第二部分騰沖市交通運(yùn)輸局(匯總)2022年部門(mén)預(yù)算表
一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門(mén)收入預(yù)算表
三、部門(mén)支出預(yù)算表
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類(lèi)）
六、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按經(jīng)濟(jì)科目分類(lèi)）
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
八、基本支出預(yù)算表（人員類(lèi)、運(yùn)轉(zhuǎn)類(lèi)公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）
九、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類(lèi)、特定目標(biāo)類(lèi)項(xiàng)目）
十、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本次下達(dá)）
十一、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）
十二、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十三、部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算表
十四、部門(mén)政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算表
十五、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十六、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表
十七、新增資產(chǎn)配置表
第一部分騰沖沖市交通運(yùn)輸局(匯總)2022年
部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明
一、基本職能及主要工作
（一）部門(mén)主要職責(zé)
騰沖市交通運(yùn)輸局貫徹落實(shí)黨中央、省委、保山市委和騰沖市委關(guān)于交通運(yùn)輸工作的方針政策和決策部署，在履行職責(zé)過(guò)程中堅(jiān)持和加強(qiáng)黨對(duì)交通運(yùn)輸工作的集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)。主要職責(zé)是：
1.負(fù)責(zé)推進(jìn)綜合交通運(yùn)輸體系建設(shè)，規(guī)劃公路、鐵路、水路、民航等行業(yè)發(fā)展，協(xié)助做好郵政管理有關(guān)工作，建立與綜合交通運(yùn)輸體系相適應(yīng)的制度體制機(jī)制，優(yōu)化交通運(yùn)輸主要通道和重要樞紐節(jié)點(diǎn)布局，促進(jìn)各種交通運(yùn)輸方式融合。
2.組織擬訂綜合交通運(yùn)輸發(fā)展戰(zhàn)略、行業(yè)規(guī)劃、政策和標(biāo)準(zhǔn)。組織編制綜合交通運(yùn)輸體系專(zhuān)項(xiàng)規(guī)劃。擬訂公路、鐵路、水路、民航發(fā)展戰(zhàn)略、政策和專(zhuān)項(xiàng)規(guī)劃，統(tǒng)籌銜接郵政行業(yè)規(guī)劃，指導(dǎo)綜合交通運(yùn)輸樞紐規(guī)劃和管理。參與擬訂物流業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃，擬訂有關(guān)政策和標(biāo)準(zhǔn)并監(jiān)督實(shí)施。組織起草綜合交通運(yùn)輸?shù)胤叫苑ㄒ?guī)、政府規(guī)章草案，組織擬訂有關(guān)貫徹法律、法規(guī)的實(shí)施意見(jiàn)。負(fù)責(zé)擬訂綜合運(yùn)輸計(jì)劃并組織實(shí)施。協(xié)調(diào)綜合運(yùn)輸計(jì)劃。負(fù)責(zé)擬訂綜合交通運(yùn)輸?shù)胤綐?biāo)準(zhǔn)，協(xié)調(diào)銜接各種交通運(yùn)輸方式標(biāo)準(zhǔn)。承擔(dān)市級(jí)綜合交通運(yùn)輸體制改革工作，指導(dǎo)行業(yè)有關(guān)改革工作。
3.指導(dǎo)綜合交通運(yùn)輸市場(chǎng)監(jiān)管。組織制定綜合運(yùn)輸有關(guān)制度、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和運(yùn)營(yíng)規(guī)范的實(shí)施意見(jiàn)并監(jiān)督實(shí)施。配合協(xié)調(diào)開(kāi)展通用機(jī)場(chǎng)運(yùn)營(yíng)管理。指導(dǎo)城鄉(xiāng)客運(yùn)及有關(guān)設(shè)施規(guī)劃和管理工作，指導(dǎo)出租汽車(chē)行業(yè)管理工作。指導(dǎo)公共汽車(chē)、城市軌道交通的運(yùn)營(yíng)和汽車(chē)租賃。負(fù)責(zé)權(quán)限內(nèi)汽車(chē)出入境運(yùn)輸、國(guó)際和國(guó)境河流運(yùn)輸及航道有關(guān)管理工作。
4.負(fù)責(zé)水路的行業(yè)管理。負(fù)責(zé)權(quán)限內(nèi)的水上交通安全監(jiān)督管理。負(fù)責(zé)水上交通管制、船舶及有關(guān)水上設(shè)施檢驗(yàn)、登記和防止污染、水上消防、救助打撈、通信導(dǎo)航、航道管理養(yǎng)護(hù)、船舶與港口設(shè)施保安及危險(xiǎn)品運(yùn)輸監(jiān)督管理工作。負(fù)責(zé)船員管理有關(guān)工作。指導(dǎo)本市管理水域水上交通安全事故、船舶及有關(guān)水上設(shè)施污染事故的應(yīng)急處置，依法組織或參與事故調(diào)查處理工作。負(fù)責(zé)漁船檢驗(yàn)和監(jiān)督管理工作。
5.指導(dǎo)協(xié)調(diào)國(guó)際、國(guó)內(nèi)航線(xiàn)開(kāi)發(fā)。協(xié)調(diào)空域資源開(kāi)發(fā)利用。依法對(duì)民用機(jī)場(chǎng)的機(jī)場(chǎng)凈空、電磁環(huán)境、控制用地保護(hù)等工作實(shí)施監(jiān)管。履行市政府規(guī)定和授權(quán)的機(jī)場(chǎng)行政管理。
6.根據(jù)國(guó)家鐵路規(guī)劃和建設(shè)，統(tǒng)籌做好火車(chē)站場(chǎng)等配套設(shè)施規(guī)劃建設(shè)工作，做好鐵路與其他交通方式的相互銜接。做好鐵路工程建設(shè)的監(jiān)督管理。指導(dǎo)地方鐵路運(yùn)輸市場(chǎng)監(jiān)管，協(xié)調(diào)鐵路運(yùn)輸工作。
7.負(fù)責(zé)提出公路、鐵路、水路、民航固定資產(chǎn)投資規(guī)模和方向，按照規(guī)定權(quán)限提出國(guó)家、省、市級(jí)財(cái)政性資金安排建議并監(jiān)督實(shí)施。負(fù)責(zé)按照規(guī)定權(quán)限審批、核準(zhǔn)公路、鐵路、水路、民航固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目并監(jiān)督實(shí)施。
8.負(fù)責(zé)交通運(yùn)輸基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、管理、養(yǎng)護(hù)、市場(chǎng)的行業(yè)監(jiān)管。組織擬訂基礎(chǔ)設(shè)施工程建設(shè)、管理、養(yǎng)護(hù)有關(guān)政策、制度和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及實(shí)施細(xì)則、辦法并監(jiān)督實(shí)施。負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)公路、地方鐵路、水路有關(guān)重點(diǎn)工程建設(shè)和工程質(zhì)量、安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作。配合國(guó)家鐵路項(xiàng)目建設(shè)工作。協(xié)調(diào)推進(jìn)機(jī)場(chǎng)建設(shè)，組織開(kāi)展監(jiān)督檢查工作。指導(dǎo)交通運(yùn)輸基礎(chǔ)設(shè)施管理和維護(hù)，承擔(dān)有關(guān)重要設(shè)施的管理和維護(hù)。承擔(dān)國(guó)家、省、市重點(diǎn)交通基本建設(shè)項(xiàng)目的績(jī)效監(jiān)督和管理工作。
9.指導(dǎo)行業(yè)安全生產(chǎn)和應(yīng)急管理工作，協(xié)調(diào)配合市內(nèi)民航突發(fā)事件及大面積航班延誤等處置工作。按照規(guī)定組織協(xié)調(diào)重點(diǎn)物資和緊急客貨運(yùn)輸，負(fù)責(zé)路網(wǎng)運(yùn)行監(jiān)測(cè)和協(xié)調(diào)。
10.指導(dǎo)交通運(yùn)輸信息化建設(shè)，承擔(dān)綜合交通運(yùn)輸統(tǒng)計(jì)工作，監(jiān)測(cè)分析交通運(yùn)輸運(yùn)行情況，發(fā)布有關(guān)信息。指導(dǎo)交通運(yùn)輸行業(yè)科技、教育培訓(xùn)、環(huán)境保護(hù)、綠色交通和節(jié)能減排工作。
11.協(xié)調(diào)省市管理的鐵路、民航、郵政，委托管理的海事等涉及地方的有關(guān)工作，負(fù)責(zé)交通運(yùn)輸對(duì)外合作與交流工作。
12.指導(dǎo)交通運(yùn)輸綜合執(zhí)法和隊(duì)伍建設(shè)工作，負(fù)責(zé)行政執(zhí)法監(jiān)督。負(fù)責(zé)法律、法規(guī)明確要求由市級(jí)承擔(dān)的交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法職責(zé)。制定行業(yè)社會(huì)治安綜合治理和維護(hù)穩(wěn)定管理辦法并監(jiān)督實(shí)施。
13.公路工程質(zhì)量監(jiān)督站職能職責(zé)：貫徹執(zhí)行國(guó)家、省市有關(guān)公路工程質(zhì)量工作的方針、政策、法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范和上級(jí)部門(mén)的有關(guān)規(guī)章、制度、辦法等；接受保山市質(zhì)監(jiān)站的業(yè)務(wù)指導(dǎo)和管理，監(jiān)督全市范圍內(nèi)農(nóng)村公路建設(shè)質(zhì)量，管理全市范圍內(nèi)農(nóng)村公路監(jiān)理和試驗(yàn)檢測(cè)工作；監(jiān)督檢查受監(jiān)督項(xiàng)目建設(shè)各方的從業(yè)資質(zhì)、質(zhì)量保證體系、質(zhì)量管理制度，檢查施工現(xiàn)場(chǎng)的質(zhì)量行為和工程實(shí)體質(zhì)量，以及工程質(zhì)量保證資料的真實(shí)性、規(guī)范性、完整性、合法性；組織進(jìn)行受監(jiān)督農(nóng)村公路建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督，定期將督查情況報(bào)告市交通運(yùn)輸局；負(fù)責(zé)受監(jiān)督農(nóng)村公路竣（交）工驗(yàn)收的質(zhì)量監(jiān)測(cè)鑒定，參加工程竣工驗(yàn)收，對(duì)通過(guò)竣工驗(yàn)收的工程，簽發(fā)《公路工程參建單位工作綜合評(píng)價(jià)等級(jí)證書(shū)》；參與全市范圍內(nèi)一般工程質(zhì)量事故的調(diào)查處理，督促檢查事故處理方案的執(zhí)行情況；完成騰沖市交通運(yùn)輸局交辦的其他工作任務(wù)。
14.承辦市委、市政府交辦的其他事項(xiàng)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我部門(mén)共設(shè)置14個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：基層黨建辦公室、辦公室、政策法規(guī)和行政審批股、綜合規(guī)劃股、綜合運(yùn)輸股、綜合建設(shè)股、安全監(jiān)督股、資財(cái)審計(jì)股、公路管理股、地方鐵路發(fā)展股、海事航務(wù)股、地方名航發(fā)展股、組織人事股和公路工程質(zhì)量監(jiān)督站。
所屬單位3個(gè)，分別是：
1.騰沖市交通運(yùn)輸局（本級(jí)）
2.騰沖市地方公路管理段
3.騰沖市地方公路路政管理大隊(duì)
（三）重點(diǎn)工作概述
2022年本部門(mén)主要預(yù)期目：標(biāo)完成綜合交通固定資產(chǎn)投資9.4億元以上，其中完成公路固定資產(chǎn)投資6.7億元、完成民航固定資產(chǎn)投資2.7億元。完成改擴(kuò)建二級(jí)公路28公里、新建或改建農(nóng)村公路252公里。實(shí)現(xiàn)公路運(yùn)輸總周轉(zhuǎn)量增長(zhǎng)25%、郵政業(yè)務(wù)收入增長(zhǎng)20%、航空運(yùn)輸總周轉(zhuǎn)量增長(zhǎng)30%。
2022年本部門(mén)重點(diǎn)工作任務(wù)：一是全力推進(jìn)項(xiàng)目前期工作。完成騰沖聯(lián)邊高速前期工作，爭(zhēng)取達(dá)到開(kāi)工條件，十四五期間開(kāi)工建設(shè)；繼續(xù)加快推進(jìn)市區(qū)至固?hào)|一級(jí)公路、團(tuán)田至界頭旅游公路各項(xiàng)前期工作，爭(zhēng)取早日開(kāi)工建設(shè)；年內(nèi)完成鄉(xiāng)鎮(zhèn)通三級(jí)公路芒棒、新華項(xiàng)目前期工作并開(kāi)工建設(shè)。爭(zhēng)取將芒市至騰沖至猴橋鐵路納入國(guó)家“十四五”鐵路新開(kāi)工項(xiàng)目，同步推進(jìn)項(xiàng)目前期。推進(jìn)騰沖機(jī)場(chǎng)跑道延長(zhǎng)及附屬設(shè)施擴(kuò)建工程項(xiàng)目前期，盡快開(kāi)工建設(shè)；做好騰沖口岸機(jī)場(chǎng)申報(bào)，爭(zhēng)取納入國(guó)家“十四五”航空建設(shè)規(guī)劃。二是加快推進(jìn)項(xiàng)目建設(shè)。繼續(xù)推進(jìn)國(guó)道G219線(xiàn)云南瀘水至騰沖段改擴(kuò)建工程，完成騰沖固?hào)|至自治二級(jí)公路項(xiàng)目前28公里建設(shè)任務(wù)，完成國(guó)防公路建設(shè)任務(wù)；完成上級(jí)下達(dá)的農(nóng)村公路、安保、危橋、大中修等項(xiàng)目年度建設(shè)任務(wù)。三是做好要素保障。完善綜合交通運(yùn)輸“十四五”發(fā)展規(guī)劃，做好項(xiàng)目?jī)?chǔ)備，預(yù)留發(fā)展空間。圍繞項(xiàng)目建設(shè)促進(jìn)要素優(yōu)先、高效配置，協(xié)調(diào)解決征地拆遷、土地林地報(bào)批、生態(tài)紅線(xiàn)控制等要素保障問(wèn)題。最大限度爭(zhēng)取專(zhuān)項(xiàng)債、中央投資、省級(jí)資金及貸款支持，拓寬資金籌措渠道，確保項(xiàng)目資金到位。四是全力鞏固交通扶貧。夯實(shí)鄉(xiāng)村道路基礎(chǔ)建設(shè)，深入落實(shí)農(nóng)村公路建設(shè)管理實(shí)施細(xì)則，積極爭(zhēng)取30戶(hù)以上自然村（組）通硬化路、鄉(xiāng)鎮(zhèn)通三級(jí)路及安防工程、窄路基加寬、建制村雙車(chē)道等項(xiàng)目計(jì)劃，加快建設(shè)清水旅游資源路；實(shí)施公路危舊橋梁改造，繼續(xù)落實(shí)農(nóng)村交通安全設(shè)施與公路建設(shè)主體工程“三同時(shí)”制度；持續(xù)推進(jìn)“四好農(nóng)村路”建設(shè)，落實(shí)“路長(zhǎng)制”，建好“美麗農(nóng)村路”；五是全力提升運(yùn)輸服務(wù)。加快城鄉(xiāng)運(yùn)輸一體化發(fā)展，推進(jìn)農(nóng)村客運(yùn)改革，優(yōu)化運(yùn)營(yíng)網(wǎng)絡(luò)，確保建制村客車(chē)“開(kāi)得通、留得住”，服務(wù)群眾“安全、便捷、舒適”出行。繼續(xù)推廣“交郵商跨業(yè)融合”及固?hào)|農(nóng)村客運(yùn)發(fā)展經(jīng)驗(yàn)，加快鄉(xiāng)鎮(zhèn)綜合客運(yùn)服務(wù)站和快遞物流電商綜合服務(wù)中心建設(shè)，實(shí)施“快遞進(jìn)村”工程，完善縣鄉(xiāng)村三級(jí)物流體系，深化客貨郵融合發(fā)展，暢通農(nóng)產(chǎn)品和消費(fèi)品雙向流通渠道；拓展民航水運(yùn)，完善“保騰芒”一體化協(xié)同運(yùn)行機(jī)制，爭(zhēng)取新增部分省外航線(xiàn)及省內(nèi)環(huán)飛航線(xiàn)，實(shí)現(xiàn)旅客吞吐量達(dá)90萬(wàn)人次以上；以龍川江和檳榔江為重點(diǎn)，加快推進(jìn)航運(yùn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，不斷夯實(shí)水網(wǎng)結(jié)構(gòu)，推進(jìn)云南便民交通碼頭工程保山市建設(shè)工程（騰沖市）落地進(jìn)度。培育壯大航運(yùn)旅游市場(chǎng)，促進(jìn)交旅融合。六是全力建設(shè)最美交通。突出示范帶動(dòng)。以機(jī)場(chǎng)高速、熱海路、瑪御谷二級(jí)路等為試點(diǎn)，加快建設(shè)美麗公路、美麗航道，建設(shè)一批群眾認(rèn)可度高、服務(wù)功能完善、與旅游景區(qū)深度整合的交通服務(wù)設(shè)施。倡導(dǎo)低碳出行。推進(jìn)“公交都市”創(chuàng)建，優(yōu)化調(diào)整公交線(xiàn)路和站點(diǎn)布局，開(kāi)通定制公交、專(zhuān)線(xiàn)公交等多元服務(wù)，倡導(dǎo)公交優(yōu)先、綠色低碳出行方式。強(qiáng)化綜合整治，持續(xù)開(kāi)展愛(ài)國(guó)衛(wèi)生7個(gè)專(zhuān)項(xiàng)行動(dòng)，推進(jìn)廁所革命、路域環(huán)境整治、廣告設(shè)施及宣傳標(biāo)語(yǔ)清理，不斷提升公路環(huán)境和服務(wù)質(zhì)量；加強(qiáng)老舊車(chē)輛淘汰及柴油貨車(chē)污染治理，完成交通節(jié)能減排指標(biāo)。七是全力健全治理體系。優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境。深化“放管服”改革，全面推行“證照分離”改革全覆蓋，進(jìn)一步激發(fā)交通運(yùn)輸市場(chǎng)主體發(fā)展。做好“互聯(lián)網(wǎng)+云南政務(wù)服務(wù)”、“互聯(lián)網(wǎng)+監(jiān)管”信息、數(shù)據(jù)歸集的錄入工作，推廣使用“一部手機(jī)辦事通”。抓好交通運(yùn)輸行政審批事項(xiàng)集中受理、審批和統(tǒng)計(jì)分析工作；開(kāi)展好小微型客車(chē)租賃經(jīng)營(yíng)材料審核及備案工作。加強(qiáng)法治建設(shè)，抓好行業(yè)法治建設(shè)、信用體系建設(shè)、執(zhí)法監(jiān)督、綜合交通運(yùn)輸體制改革、行政執(zhí)法培訓(xùn)和行政執(zhí)法資格管理、交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法和隊(duì)伍建設(shè)工作，做好執(zhí)法監(jiān)督。八是維護(hù)行業(yè)穩(wěn)定。嚴(yán)格落實(shí)“外防輸入、內(nèi)防反彈”措施，全力做好交通行業(yè)疫情防控工作。深入開(kāi)展“安全生產(chǎn)三年行動(dòng)”和“平安交通”專(zhuān)項(xiàng)整治，健全完善交通應(yīng)急救援體系，持續(xù)開(kāi)展掃黑除惡、防恐防爆、信訪(fǎng)維穩(wěn)等專(zhuān)項(xiàng)斗爭(zhēng)，推進(jìn)交通平安建設(shè)，確保行業(yè)發(fā)展持續(xù)穩(wěn)定。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門(mén)編制2022年部門(mén)預(yù)算單位共3個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位3個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位1個(gè)；參公單位0個(gè)；事業(yè)單位2個(gè)。截至2021年12月統(tǒng)計(jì)，部門(mén)基本情況如下：
在職人員編制53人，其中：行政編制19人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制34人。在職實(shí)有61人，其中：財(cái)政全額保障61人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專(zhuān)戶(hù)資金、單位資金保障0人。
離退休人員20人，其中：離休0人，退休20人。
車(chē)輛編制7輛，實(shí)有車(chē)輛6輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門(mén)財(cái)務(wù)收入情況
2022年部門(mén)財(cái)務(wù)總收入325,051,429.97元，其中：一般公共預(yù)算12,270,416.71元，政府性基金0元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0元，財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0元，上級(jí)補(bǔ)助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入825,368.47元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余311,955,644.79元。
與上年對(duì)比減少16,782,736.20元，下降4.91%，主要原因是當(dāng)年減少獎(jiǎng)金、績(jī)效工資等人員經(jīng)費(fèi)收入，減少上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余收入導(dǎo)致。其中：一般公共預(yù)算增加1,992,976.97元，增長(zhǎng)19.39%，主要原因一是因政策原因，減少獎(jiǎng)金和績(jī)效工資等人員經(jīng)費(fèi)收入897,023.03元，二是增加2022年市級(jí)配套養(yǎng)護(hù)經(jīng)費(fèi)收入2,110,000.00元，增加公路質(zhì)量監(jiān)督管理站專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)收入100,000.00元，增加農(nóng)村公路管理工作經(jīng)費(fèi)收入300,000.00元，增加自然災(zāi)害綜合風(fēng)險(xiǎn)農(nóng)村公路承載體普查專(zhuān)項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)收入450,000.00元，同時(shí)減少客運(yùn)市場(chǎng)綜合治理專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)收入50,000.00元，減少物流專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)收入20,000.00元，綜合對(duì)比分析2022年一般公共預(yù)算收入較上年增加。政府性基金0元，與上年持平，主要原因是近年來(lái)我單位無(wú)此項(xiàng)收入；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0元，與上年持平，主要原因是近年來(lái)我單位無(wú)此項(xiàng)收入；財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入0元，與上年持平，主要原因是近年來(lái)我單位無(wú)此項(xiàng)收入；事業(yè)收入0元，與上年持平，主要原因是近年來(lái)我單位無(wú)此項(xiàng)收入；事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0元，與上年持平，主要原因是近年來(lái)我單位無(wú)此項(xiàng)收入；上級(jí)補(bǔ)助收入0元，與上年持平，主要原因是近年來(lái)我單位無(wú)此項(xiàng)收入；附屬單位上繳收入0元，與上年持平，主要原因是近年來(lái)我單位無(wú)此項(xiàng)收入；其他收入增加825,368.47元，增長(zhǎng)100%，主要原因是增加其他部門(mén)撥入專(zhuān)項(xiàng)資金預(yù)算500,000.00元，增加政府采購(gòu)專(zhuān)項(xiàng)資金325,368.47元；年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余311,955,644.79元，較上年減少19,601,081.64元，下降5.91%，主要原因是加大結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余專(zhuān)項(xiàng)資金支出，如加大公路建設(shè)項(xiàng)目、危橋改造項(xiàng)目、安全生命防護(hù)項(xiàng)目等工程款支出，農(nóng)村客（水）運(yùn)和出租車(chē)燃油補(bǔ)助支出等。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2022年部門(mén)財(cái)政撥款收入324,226,061.50元，其中:本年收入12,270,416.71元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入311,955,644.79元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款12,270,416.71元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0元。
與上年同口徑對(duì)比減少17,608,104.67元，下降5.15%，主要原因是減少獎(jiǎng)金、績(jī)效工資等人員經(jīng)費(fèi)收入，減少上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余收入導(dǎo)致。其中：本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款增加1,992,976.97元，增長(zhǎng)19.39%，主要原因一是因政策原因，減少獎(jiǎng)金和績(jī)效工資等人員經(jīng)費(fèi)收入897,023.03元，二是增加市級(jí)配套養(yǎng)護(hù)經(jīng)費(fèi)收入2,110,000.00元，增加公路質(zhì)量監(jiān)督管理站專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)收入100,000.00元，增加農(nóng)村公路管理工作經(jīng)費(fèi)收入300,000.00元，增加自然災(zāi)害綜合風(fēng)險(xiǎn)農(nóng)村公路承載體普查專(zhuān)項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)收入450,000.00元，同時(shí)減少客運(yùn)市場(chǎng)綜合治理專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)收入50,000.00元，減少物流專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)收入20,000.00元，綜合分析2022年一般公共預(yù)算收入較上年是增加；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0元，與上年持平，主要原因是近年來(lái)我單位無(wú)此項(xiàng)收入；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0元，與上年持平，主要原因是近年來(lái)我單位無(wú)此項(xiàng)收入。
四、預(yù)算單位支出情況
2022年部門(mén)預(yù)算總支出325,051,429.97元，與上年對(duì)比減少16,782,736.20元，下降4.91%，主要原因是減少獎(jiǎng)金、績(jī)效工資等人員經(jīng)費(fèi)支出，減少上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余支出導(dǎo)致。財(cái)政撥款安排支出324,226,061.50元，與上年同口徑對(duì)比減少17,608,104.67元，下降5.15%，主要原因是減少獎(jiǎng)金、績(jī)效工資等人員經(jīng)費(fèi)支出，減少上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余支出導(dǎo)致，其中：基本支出8,809,816.71元，與上年對(duì)比減少897,623.03元，下降9.25%，主要原因是受政策影響，減少獎(jiǎng)金和績(jī)效工資等人員經(jīng)費(fèi)支出，公用經(jīng)費(fèi)支出與上年基本持平；項(xiàng)目支出315,416,244.79元，與上年對(duì)比減少16,710,481.64元，下降5.03%，主要原因是減少上年項(xiàng)目結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余支出19,601,081.64元，增加市級(jí)配套養(yǎng)護(hù)經(jīng)費(fèi)支出2,110,000.00元，增加公路質(zhì)量監(jiān)督管理站專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出100,000.00元，增加農(nóng)村公路管理工作經(jīng)費(fèi)支出300,000.00元，增加自然災(zāi)害綜合風(fēng)險(xiǎn)農(nóng)村公路承載體普查專(zhuān)項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)支出450,000.00元，增加路政大隊(duì)執(zhí)法非稅收入成本支出600.00元，同時(shí)減少客運(yùn)市場(chǎng)綜合治理專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出50,000.00元，減少物流專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出20,000.00元。財(cái)政撥款安排支出中用上年結(jié)轉(zhuǎn)資金安排311,955,644.79元，減少19,601,081.64元，下降5.91%，主要原因是逐年加大專(zhuān)項(xiàng)資金結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余支出，如加快公路建設(shè)項(xiàng)目、危橋改造項(xiàng)目、安全生命防護(hù)項(xiàng)目等工程款支出。
（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類(lèi)情況，主要用于：
1.2010404戰(zhàn)略規(guī)劃與實(shí)施150,000.00元，主要用于“十四五”綜合交通運(yùn)輸發(fā)展規(guī)劃前期工作支出。
2.2070199其他文化和旅游支出70,000.00元，“旅游革命”評(píng)價(jià)獎(jiǎng)勵(lì)資金用于外部交通標(biāo)識(shí)系統(tǒng)、公交交車(chē)線(xiàn)路開(kāi)通建設(shè)支出。
3.2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出932,910.72元，主要用于單位為職工繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)；
4.2080506機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出130,198.98元，用于單位為當(dāng)年退休職工繳納的職業(yè)年金支出。
5.2081002老年福利支出200,000.00元，主要用于補(bǔ)助公交公司對(duì)老年人乘坐公交車(chē)費(fèi)用補(bǔ)貼。
6.2101101行政單位醫(yī)療223,601.45元，主要用于單位為行政人員繳納的基本醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)。
7.2101102事業(yè)單位醫(yī)療232,546.06元，主要用于單位為事業(yè)人員繳納的基本醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)。
8.2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助252,033.04元，主要用于單位為職工繳納的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助費(fèi)。
9.2120399其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出2,000,000.00元，主要用于固自二級(jí)路、機(jī)場(chǎng)路建設(shè)管理費(fèi)及項(xiàng)目前期費(fèi)。
10.2130142農(nóng)村道路建設(shè)21,480,000.00元。用于抵邊自然村通硬化路、直過(guò)民族地區(qū)自然村通硬化路建設(shè)支出。
11.2140101行政運(yùn)行4,150,016.34元，主要用于保障本部門(mén)機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)所需的人員經(jīng)費(fèi)和日常辦公經(jīng)費(fèi)。
12.2140104公路建設(shè)156,321,908.72元，主要用于公路建設(shè)基建投資支出。
13.2140106公路養(yǎng)護(hù)56,668,970.56元，主要用于對(duì)農(nóng)村公路生命安全防護(hù)工程、農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)工程方面支出；用于保障所屬二級(jí)單位地方管理段機(jī)構(gòu)運(yùn)行所需的人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)支出。
14.2140112公路運(yùn)輸管理822,456.69元，主要用于保障所屬二級(jí)單位地方管理大隊(duì)機(jī)構(gòu)運(yùn)行所需的人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)支出和路政專(zhuān)項(xiàng)執(zhí)法業(yè)務(wù)支出。
15.2140199其他公路水路運(yùn)輸支出971,744.00元，主要用于海事專(zhuān)項(xiàng)管理，物流寄遞客貨管理，公路質(zhì)監(jiān)站管理、農(nóng)村公路管理等專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。
16.2140399其他民用航空運(yùn)輸支出5,469.94元，用于航線(xiàn)補(bǔ)貼支出
17.2140602車(chē)輛購(gòu)置稅用于農(nóng)村公路建設(shè)支55,490,000.00元，用于抵邊自然村道路建設(shè)、農(nóng)村公路安防工程、危橋改造等交通安全項(xiàng)目。
18.2149999其他交通運(yùn)輸支出12,459,910.00元，用于保騰芒一體化協(xié)同運(yùn)行工作、航空旅游市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)工作、燃油補(bǔ)貼退坡支出。
19.2120801征地和拆遷補(bǔ)償支出13.00元，用于公路建設(shè)征地補(bǔ)償費(fèi)。
20.2120802土地開(kāi)發(fā)支出318,343.00元，公路建設(shè)森林植被恢復(fù)費(fèi)支出。
21.2120804農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出11,345,939.00元，用于村組道路、自然村內(nèi)道路以獎(jiǎng)代補(bǔ)建設(shè)項(xiàng)目支出。
（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類(lèi)情況，主要用于：
1.基本支出8,809,816.71元。
（1）工資和福利支出8,055,967.99元，其中：30101基本工資2,305,872.00元、30102津貼補(bǔ)貼2,528,400.00元、30103獎(jiǎng)金96,838.00元、30107績(jī)效工資1,327,682.00元、30108機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)932,910.72元、30109職業(yè)年金繳費(fèi)130,198.98元、30110職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)456,147.51元、30111公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)252,033.04元、30112其他社會(huì)保障繳費(fèi)25,885.74元。
（2）商品和服務(wù)支出726,440.72元，其中：30201辦公費(fèi)19,042.00元、30205水費(fèi)3,500.00元、30206電費(fèi)14,400.00元、30207郵電費(fèi)34,728.00元、30211差旅費(fèi)2000.00元、30217公務(wù)接待費(fèi)14,000.00元、30228工會(huì)經(jīng)費(fèi)195,030.72元、30231公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)156,750.00元、30239其他交通費(fèi)用279,090.00元、30299其他商品和服務(wù)支出7,900.00元。
（3）對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出27,408.00元，其中：30305生活補(bǔ)助27,408.00元，用于對(duì)遺屬人員的生活補(bǔ)助。
2.項(xiàng)目支出315,416,244.79元（其中：本年財(cái)政撥款安排項(xiàng)目支3,460,600.00元，上年結(jié)轉(zhuǎn)項(xiàng)目支出311,955,644.79元）。
（1）商品和服務(wù)支出23,891,232.13元，其中：30201辦公費(fèi)1,029,783.00元、30211差旅費(fèi)130,000.00元、30213修（護(hù)）費(fèi)22,072,317.13元、30218專(zhuān)用材料費(fèi)39,132.00元、30227委托業(yè)務(wù)費(fèi)450,000.00元、20228工會(huì)經(jīng)費(fèi)20,000.00元、30239其他交通費(fèi)150,000.00元。
（2）資本性支出（基本建設(shè)）152,790,000.00元，用于30905基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)152,790,000.00元。
（3）資本性支出138,529,542.72元，其中：31005基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)126,279,591.72元、31009土地補(bǔ)償13.00元、31099其他資本性支12,249,938.00元。
（4）對(duì)企業(yè)補(bǔ)助支出205,469.94元。用于31204費(fèi)用補(bǔ)貼205,469.94元。
五、市對(duì)下專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
無(wú)。
（一）與中央配套事項(xiàng)
無(wú)。
（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)
無(wú)
（三）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)
無(wú)
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目34個(gè)，政府采購(gòu)預(yù)算總690,480.00元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算492,980.00元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算197,500.00元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0元。
七、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明
騰沖市交通運(yùn)輸局（匯總）部門(mén)2022年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算170,750.00元，單位資金“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算250,000.00元，合計(jì)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算420,750.00元，較上年增加241,700.00元，增幅134.99%，增加的主要原因是因工作業(yè)務(wù)需要，增加公務(wù)用車(chē)一輛。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較上年減少8,300.00元，下降4.64%，減少的主要原因是為精打細(xì)算過(guò)日子，壓實(shí)接待和公車(chē)運(yùn)行費(fèi)支出,減少接待費(fèi)3,300.00元，減少公車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5,000.00元；具體變動(dòng)情況如下：
（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)
騰沖市交通運(yùn)輸局（匯總）部門(mén)2022年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0元，與上年持平，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。
與上年持平的原因是本部門(mén)2022年無(wú)因公出國(guó)（境）計(jì)劃，故無(wú)因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算支出。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
騰沖市交通運(yùn)輸局（匯總）部門(mén)2022年公務(wù)接待費(fèi)一般公共預(yù)算撥款為14,000.00元，較上年減少3300.00元，下降19.08%，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為18次，共計(jì)接待149人次。
減少的原因是：為繼續(xù)落實(shí)好長(zhǎng)期過(guò)緊日子的要求，本部門(mén)嚴(yán)格貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神,規(guī)范公務(wù)接待管理，科學(xué)合理、精打細(xì)算壓實(shí)接待支出，切實(shí)提高工作效率，提高資金使用效益。
（三）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
騰沖市交通運(yùn)輸局（匯總）部門(mén)2022年公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)一般公共預(yù)算撥款156,750.00元，單位資金“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算250,000.00元，合計(jì)經(jīng)費(fèi)預(yù)算406,750.00元，較上年增加245,000.00元，增幅151.47%。其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)一般公共預(yù)算撥款較上年減少5000.00元，下降3.09%。
公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)250,000.00元，較上年增加250,000.00元，增幅100%；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)156,750.00元，較上年減少5000.00元，下降3.09%。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車(chē)1輛，年末公務(wù)用車(chē)保有量為7輛，較上年增加1輛。
公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)較上年增加的主要原因：一是因工作業(yè)務(wù)需要，增加公務(wù)用車(chē)一輛，增加購(gòu)置費(fèi)250,000.00元；二是合理預(yù)算公車(chē)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，減少路政執(zhí)法公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5000元。其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)與上年增加，原因是因工作業(yè)務(wù)需要，增加公務(wù)用車(chē)一輛；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)較上年減少，原因是預(yù)計(jì)路政執(zhí)法公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出較去年有所下降。
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
（一）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)
2022年騰沖市交通運(yùn)輸局（本級(jí)）共申報(bào)項(xiàng)目40個(gè)，全部編制了項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制率為100%。納入一般公共預(yù)算項(xiàng)目19個(gè)，財(cái)政預(yù)算安排8,398,930.60元，編制績(jī)效指標(biāo)116個(gè)。其中：重點(diǎn)項(xiàng)目1個(gè)，財(cái)政預(yù)算安排200,000.00元，編制績(jī)效指標(biāo)8個(gè)。2022年騰沖市交通運(yùn)輸局（本級(jí)）對(duì)納入預(yù)算安排的重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)全部實(shí)現(xiàn)了隨部門(mén)預(yù)算同步公開(kāi)：
1.老年人乘坐公交車(chē)費(fèi)用補(bǔ)助項(xiàng)目：
（1）項(xiàng)目目標(biāo)：保障老年人乘坐公交車(chē)出行得到優(yōu)待和照顧，感受到社會(huì)關(guān)愛(ài)，保障老年人合法權(quán)益，提升老年人幸福感和獲得感，從而提高我市民生質(zhì)量，提升我市基本公共服務(wù)均等化水平。優(yōu)化乘車(chē)管理，鼓勵(lì)老年人乘坐公共交通工具，有效緩解公交公司高成本低收入的運(yùn)營(yíng)狀態(tài)。
（2）產(chǎn)出指標(biāo)：數(shù)量指標(biāo)—當(dāng)年“愛(ài)心卡”刷卡次數(shù)不低于390000次、人；質(zhì)量指標(biāo)—乘車(chē)管理得到優(yōu)化，公交車(chē)硬件設(shè)施得到改善；成本指標(biāo)—公交公司運(yùn)營(yíng)成本得到彌補(bǔ)、老年人乘公交車(chē)得到實(shí)惠，生活成本得到降低。
（3）效益指標(biāo)：經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)—老年人乘坐公交車(chē)得到方便、快捷、舒適、安全和經(jīng)濟(jì)實(shí)惠。
（4）社會(huì)效益指標(biāo)：有效緩解城市交通擁堵現(xiàn)象，倡導(dǎo)綠色出行、低碳出行，城市空氣得到優(yōu)化；尊老敬老傳統(tǒng)美德得到弘揚(yáng)，讓老年人共享經(jīng)濟(jì)發(fā)展成果。
（5）滿(mǎn)意度指標(biāo)：老年人對(duì)乘公交車(chē)服務(wù)滿(mǎn)度大于等于92%。
（二）預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政項(xiàng)目文本公開(kāi)
具體詳見(jiàn)附件2：騰沖市交通運(yùn)輸局（匯總）2022年部門(mén)預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政項(xiàng)目文本公開(kāi)。
九、其他公開(kāi)信息
（一）專(zhuān)業(yè)名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：是指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
2.一般公共服務(wù)（類(lèi)）支出：指政府提供一般公共服務(wù)的支出。如機(jī)關(guān)保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、開(kāi)展管理活動(dòng)所發(fā)生的基本支出和項(xiàng)目支出。
3.基本支出：是指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
4.項(xiàng)目支出：是指在基本支出之外為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
5.“三公經(jīng)費(fèi)”：是指因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)、租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
6.工資福利支出：是指單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類(lèi)勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
7.商品和服務(wù)支出：是指單位購(gòu)買(mǎi)商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出，但軍事方面的耐用消費(fèi)品和設(shè)備的購(gòu)置費(fèi)、軍事性建設(shè)費(fèi)以及軍事建筑物的購(gòu)置費(fèi)等在本科目中反映。）
8.對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助：是指政府用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
9.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明
騰沖市交通運(yùn)輸局（匯總）部門(mén)2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排543,679.28元，主要用于騰沖市交通運(yùn)輸局機(jī)關(guān)日常辦公及、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、交通補(bǔ)貼等支出，以保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)。2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年減少81.68元，下降0.02%。減少的原因是：辦公費(fèi)預(yù)算較上年減少7020.00元、郵電費(fèi)預(yù)算較上年減少1200.00元、差旅費(fèi)預(yù)算減少2000.00元、差旅費(fèi)預(yù)算較上年減少2000.00元、公務(wù)接待費(fèi)較上年減少2300.00元、減少的原因是為精打細(xì)算過(guò)日子，科學(xué)合理安排壓支出；工會(huì)經(jīng)費(fèi)預(yù)算較上年增加6758.32元，增加的原因是為體現(xiàn)組織溫暖，關(guān)愛(ài)職工，激發(fā)職工干事熱情增加工會(huì)經(jīng)費(fèi)支出。其他商品服務(wù)支出預(yù)算較上年增5380.00元，增加的原因是退休公用經(jīng)費(fèi)增加。水費(fèi)預(yù)算較上年增300.00元，增加原因是上年預(yù)算不足當(dāng)年增加水費(fèi)預(yù)算；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算與上年持平無(wú)變化、其他交通費(fèi)用與上年持平無(wú)變化。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2021年12月31日，騰沖市交通運(yùn)輸局（匯總）部門(mén)資產(chǎn)總額5,971,860,392.40元，其中，流動(dòng)資2,918,935,692.57元，固定資產(chǎn)1,338,979.22元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程827,282,306.39元，無(wú)形資產(chǎn)27,494.22元，其他資產(chǎn)2,224,275,920.00元，為我部門(mén)管養(yǎng)的交通公共基礎(chǔ)設(shè)施資產(chǎn)。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少723,955,016.14元，其中固定資產(chǎn)增加178,430.00元（賬面原值）。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車(chē)輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入0元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0元。
第二部分騰沖市交通運(yùn)輸局（匯總）
2022年部門(mén)預(yù)算表
具體詳見(jiàn)附件1：騰沖市交通運(yùn)輸局（匯總）2022年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表。
監(jiān)督索引號(hào)53052200734800111
