| 索引號 | 01526036-6-/2022-0228002 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市交運局 |
| 公開目錄 | 財政預(yù)決算 | 發(fā)布日期 | 2022-02-28 15:46:39 |
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第一部分騰沖市交通運輸局(本級)2022年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況
九、其他公開信息
第二部分騰沖市交通運輸局(本級)2022年部門預(yù)算表
一、財務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表
八、基本支出預(yù)算表（人員類、運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目）
九、項目支出預(yù)算表（其他運轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項目）
十、項目支出績效目標(biāo)表（本次下達(dá)）
十一、項目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）
十二、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十三、部門政府采購預(yù)算表
十四、部門政府購買服務(wù)預(yù)算表
十五、市對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十六、市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
十七、新增資產(chǎn)配置表
第一部分 騰沖市交通運輸局（本級）2022年
部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
騰沖市交通運輸局貫徹落實黨中央、省委、保山市委和騰沖市委關(guān)于交通運輸工作的方針政策和決策部署，在履行職責(zé)過程中堅持和加強黨對交通運輸工作的集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)。主要職責(zé)是：
1.負(fù)責(zé)推進(jìn)綜合交通運輸體系建設(shè)，規(guī)劃公路、鐵路、水路、民航等行業(yè)發(fā)展，協(xié)助做好郵政管理有關(guān)工作，建立與綜合交通運輸體系相適應(yīng)的制度體制機(jī)制，優(yōu)化交通運輸主要通道和重要樞紐節(jié)點布局，促進(jìn)各種交通運輸方式融合。
2.組織擬訂綜合交通運輸發(fā)展戰(zhàn)略、行業(yè)規(guī)劃、政策和標(biāo)準(zhǔn)。組織編制綜合交通運輸體系專項規(guī)劃。擬訂公路、鐵路、水路、民航發(fā)展戰(zhàn)略、政策和專項規(guī)劃，統(tǒng)籌銜接郵政行業(yè)規(guī)劃，指導(dǎo)綜合交通運輸樞紐規(guī)劃和管理。參與擬訂物流業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃，擬訂有關(guān)政策和標(biāo)準(zhǔn)并監(jiān)督實施。組織起草綜合交通運輸?shù)胤叫苑ㄒ?guī)、政府規(guī)章草案，組織擬訂有關(guān)貫徹法律、法規(guī)的實施意見。負(fù)責(zé)擬訂綜合運輸計劃并組織實施。協(xié)調(diào)綜合運輸計劃。負(fù)責(zé)擬訂綜合交通運輸?shù)胤綐?biāo)準(zhǔn)，協(xié)調(diào)銜接各種交通運輸方式標(biāo)準(zhǔn)。承擔(dān)市級綜合交通運輸體制改革工作，指導(dǎo)行業(yè)有關(guān)改革工作。
3.指導(dǎo)綜合交通運輸市場監(jiān)管。組織制定綜合運輸有關(guān)制度、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和運營規(guī)范的實施意見并監(jiān)督實施。配合協(xié)調(diào)開展通用機(jī)場運營管理。指導(dǎo)城鄉(xiāng)客運及有關(guān)設(shè)施規(guī)劃和管理工作，指導(dǎo)出租汽車行業(yè)管理工作。指導(dǎo)公共汽車、城市軌道交通的運營和汽車租賃。負(fù)責(zé)權(quán)限內(nèi)汽車出入境運輸、國際和國境河流運輸及航道有關(guān)管理工作。
4.負(fù)責(zé)水路的行業(yè)管理。負(fù)責(zé)權(quán)限內(nèi)的水上交通安全監(jiān)督管理。負(fù)責(zé)水上交通管制、船舶及有關(guān)水上設(shè)施檢驗、登記和防止污染、水上消防、救助打撈、通信導(dǎo)航、航道管理養(yǎng)護(hù)、船舶與港口設(shè)施保安及危險品運輸監(jiān)督管理工作。負(fù)責(zé)船員管理有關(guān)工作。指導(dǎo)本市管理水域水上交通安全事故、船舶及有關(guān)水上設(shè)施污染事故的應(yīng)急處置，依法組織或參與事故調(diào)查處理工作。負(fù)責(zé)漁船檢驗和監(jiān)督管理工作。
5.指導(dǎo)協(xié)調(diào)國際、國內(nèi)航線開發(fā)。協(xié)調(diào)空域資源開發(fā)利用。依法對民用機(jī)場的機(jī)場凈空、電磁環(huán)境、控制用地保護(hù)等工作實施監(jiān)管。履行市政府規(guī)定和授權(quán)的機(jī)場行政管理。
6.根據(jù)國家鐵路規(guī)劃和建設(shè)，統(tǒng)籌做好火車站場等配套設(shè)施規(guī)劃建設(shè)工作，做好鐵路與其他交通方式的相互銜接。做好鐵路工程建設(shè)的監(jiān)督管理。指導(dǎo)地方鐵路運輸市場監(jiān)管，協(xié)調(diào)鐵路運輸工作。
7.負(fù)責(zé)提出公路、鐵路、水路、民航固定資產(chǎn)投資規(guī)模和方向，按照規(guī)定權(quán)限提出國家、省、市級財政性資金安排建議并監(jiān)督實施。負(fù)責(zé)按照規(guī)定權(quán)限審批、核準(zhǔn)公路、鐵路、水路、民航固定資產(chǎn)投資項目并監(jiān)督實施。
8.負(fù)責(zé)交通運輸基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、管理、養(yǎng)護(hù)、市場的行業(yè)監(jiān)管。組織擬訂基礎(chǔ)設(shè)施工程建設(shè)、管理、養(yǎng)護(hù)有關(guān)政策、制度和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及實施細(xì)則、辦法并監(jiān)督實施。負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)公路、地方鐵路、水路有關(guān)重點工程建設(shè)和工程質(zhì)量、安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作。配合國家鐵路項目建設(shè)工作。協(xié)調(diào)推進(jìn)機(jī)場建設(shè)，組織開展監(jiān)督檢查工作。指導(dǎo)交通運輸基礎(chǔ)設(shè)施管理和維護(hù)，承擔(dān)有關(guān)重要設(shè)施的管理和維護(hù)。承擔(dān)國家、省、市重點交通基本建設(shè)項目的績效監(jiān)督和管理工作。
9.指導(dǎo)行業(yè)安全生產(chǎn)和應(yīng)急管理工作，協(xié)調(diào)配合市內(nèi)民航突發(fā)事件及大面積航班延誤等處置工作。按照規(guī)定組織協(xié)調(diào)重點物資和緊急客貨運輸，負(fù)責(zé)路網(wǎng)運行監(jiān)測和協(xié)調(diào)。
10.指導(dǎo)交通運輸信息化建設(shè)，承擔(dān)綜合交通運輸統(tǒng)計工作，監(jiān)測分析交通運輸運行情況，發(fā)布有關(guān)信息。指導(dǎo)交通運輸行業(yè)科技、教育培訓(xùn)、環(huán)境保護(hù)、綠色交通和節(jié)能減排工作。
11.協(xié)調(diào)省市管理的鐵路、民航、郵政，委托管理的海事等涉及地方的有關(guān)工作，負(fù)責(zé)交通運輸對外合作與交流工作。
12.指導(dǎo)交通運輸綜合執(zhí)法和隊伍建設(shè)工作，負(fù)責(zé)行政執(zhí)法監(jiān)督。負(fù)責(zé)法律、法規(guī)明確要求由市級承擔(dān)的交通運輸綜合行政執(zhí)法職責(zé)。制定行業(yè)社會治安綜合治理和維護(hù)穩(wěn)定管理辦法并監(jiān)督實施。
13.公路工程質(zhì)量監(jiān)督站職能職責(zé)：貫徹執(zhí)行國家、省市有關(guān)公路工程質(zhì)量工作的方針、政策、法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范和上級部門的有關(guān)規(guī)章、制度、辦法等；接受保山市質(zhì)監(jiān)站的業(yè)務(wù)指導(dǎo)和管理，監(jiān)督全市范圍內(nèi)農(nóng)村公路建設(shè)質(zhì)量，管理全市范圍內(nèi)農(nóng)村公路監(jiān)理和試驗檢測工作；監(jiān)督檢查受監(jiān)督項目建設(shè)各方的從業(yè)資質(zhì)、質(zhì)量保證體系、質(zhì)量管理制度，檢查施工現(xiàn)場的質(zhì)量行為和工程實體質(zhì)量，以及工程質(zhì)量保證資料的真實性、規(guī)范性、完整性、合法性；組織進(jìn)行受監(jiān)督農(nóng)村公路建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督，定期將督查情況報告市交通運輸局；負(fù)責(zé)受監(jiān)督農(nóng)村公路竣（交）工驗收的質(zhì)量監(jiān)測鑒定，參加工程竣工驗收，對通過竣工驗收的工程，簽發(fā)《公路工程參建單位工作綜合評價等級證書》；參與全市范圍內(nèi)一般工程質(zhì)量事故的調(diào)查處理，督促檢查事故處理方案的執(zhí)行情況；完成騰沖市交通運輸局交辦的其他工作任務(wù)。
14.承辦市委、市政府交辦的其他事項。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我部門共設(shè)置14個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：基層黨建辦公室、辦公室、政策法規(guī)和行政審批股、綜合規(guī)劃股、綜合運輸股、綜合建設(shè)股、安全監(jiān)督股、資財審計股、公路管理股、地方鐵路發(fā)展股、海事航務(wù)股、地方名航發(fā)展股、組織人事股和公路工程質(zhì)量監(jiān)督站。
所屬單位0個
（三）重點工作概述
2022年本部門主要預(yù)期目標(biāo)：完成綜合交通固定資產(chǎn)投資9.4億元以上，其中完成公路固定資產(chǎn)投資6.7億元、完成民航固定資產(chǎn)投資2.7億元。完成改擴(kuò)建二級公路28公里、新建或改建農(nóng)村公路252公里。實現(xiàn)公路運輸總周轉(zhuǎn)量增長25%、郵政業(yè)務(wù)收入增長20%、航空運輸總周轉(zhuǎn)量增長30%。
2022年本部門重點工作任務(wù)：一是全力推進(jìn)項目前期工作。完成騰沖聯(lián)邊高速前期工作，爭取達(dá)到開工條件，十四五期間開工建設(shè)；繼續(xù)加快推進(jìn)市區(qū)至固東一級公路、團(tuán)田至界頭旅游公路各項前期工作，爭取早日開工建設(shè)；年內(nèi)完成鄉(xiāng)鎮(zhèn)通三級公路芒棒、新華項目前期工作并開工建設(shè)。爭取將芒市至騰沖至猴橋鐵路納入國家“十四五”鐵路新開工項目，同步推進(jìn)項目前期。推進(jìn)騰沖機(jī)場跑道延長及附屬設(shè)施擴(kuò)建工程項目前期，盡快開工建設(shè)；做好騰沖口岸機(jī)場申報，爭取納入國家“十四五”航空建設(shè)規(guī)劃。二是加快推進(jìn)項目建設(shè)。繼續(xù)推進(jìn)國道G219線云南瀘水至騰沖段改擴(kuò)建工程，完成騰沖固東至自治二級公路項目前28公里建設(shè)任務(wù)，完成公路建設(shè)任務(wù)；完成上級下達(dá)的農(nóng)村公路、安保、危橋、大中修等項目年度建設(shè)任務(wù)。三是做好要素保障。完善綜合交通運輸“十四五”發(fā)展規(guī)劃，做好項目儲備，預(yù)留發(fā)展空間。圍繞項目建設(shè)促進(jìn)要素優(yōu)先、高效配置，協(xié)調(diào)解決征地拆遷、土地林地報批、生態(tài)紅線控制等要素保障問題。最大限度爭取專項債、中央投資、省級資金及貸款支持，拓寬資金籌措渠道，確保項目資金到位。四是全力鞏固交通扶貧。夯實鄉(xiāng)村道路基礎(chǔ)建設(shè)，深入落實農(nóng)村公路建設(shè)管理實施細(xì)則，積極爭取30戶以上自然村（組）通硬化路、鄉(xiāng)鎮(zhèn)通三級路及安防工程、窄路基加寬、建制村雙車道等項目計劃，加快建設(shè)清水旅游資源路；實施公路危舊橋梁改造，繼續(xù)落實農(nóng)村交通安全設(shè)施與公路建設(shè)主體工程“三同時”制度；持續(xù)推進(jìn)“四好農(nóng)村路”建設(shè)，落實“路長制”，建好“美麗農(nóng)村路”；五是全力提升運輸服務(wù)。加快城鄉(xiāng)運輸一體化發(fā)展，推進(jìn)農(nóng)村客運改革，優(yōu)化運營網(wǎng)絡(luò)，確保建制村客車“開得通、留得住”，服務(wù)群眾“安全、便捷、舒適”出行。繼續(xù)推廣“交郵商跨業(yè)融合”及固東農(nóng)村客運發(fā)展經(jīng)驗，加快鄉(xiāng)鎮(zhèn)綜合客運服務(wù)站和快遞物流電商綜合服務(wù)中心建設(shè)，實施“快遞進(jìn)村”工程，完善縣鄉(xiāng)村三級物流體系，深化客貨郵融合發(fā)展，暢通農(nóng)產(chǎn)品和消費品雙向流通渠道；拓展民航水運，完善“保騰芒”一體化協(xié)同運行機(jī)制，爭取新增部分省外航線及省內(nèi)環(huán)飛航線，實現(xiàn)旅客吞吐量達(dá)90萬人次以上；以龍川江和檳榔江為重點，加快推進(jìn)航運基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，不斷夯實水網(wǎng)結(jié)構(gòu)，推進(jìn)云南便民交通碼頭工程保山市建設(shè)工程（騰沖市）落地進(jìn)度。培育壯大航運旅游市場，促進(jìn)交旅融合。六是全力建設(shè)最美交通，突出示范帶動。以機(jī)場高速、熱海路、瑪御谷二級路等為試點，加快建設(shè)美麗公路、美麗航道，建設(shè)一批群眾認(rèn)可度高、服務(wù)功能完善、與旅游景區(qū)深度整合的交通服務(wù)設(shè)施。倡導(dǎo)低碳出行。推進(jìn)“公交都市”創(chuàng)建，優(yōu)化調(diào)整公交線路和站點布局，開通定制公交、專線公交等多元服務(wù)，倡導(dǎo)公交優(yōu)先、綠色低碳出行方式。加強老舊車輛淘汰及柴油貨車污染治理，完成交通節(jié)能減排指標(biāo)。七是全力健全治理體系，優(yōu)化營商環(huán)境。深化“放管服”改革，全面推行“證照分離”改革全覆蓋，進(jìn)一步激發(fā)交通運輸市場主體發(fā)展。做好“互聯(lián)網(wǎng)+云南政務(wù)服務(wù)”、“互聯(lián)網(wǎng)+監(jiān)管”信息、數(shù)據(jù)歸集的錄入工作，推廣使用“一部手機(jī)辦事通”。抓好交通運輸行政審批事項集中受理、審批和統(tǒng)計分析工作；開展好小微型客車租賃經(jīng)營材料審核及備案工作。強化項目監(jiān)管，嚴(yán)格執(zhí)行政府采購及招投標(biāo)管理規(guī)定，從嚴(yán)監(jiān)管交通建設(shè)項目；強化質(zhì)量安全監(jiān)管，推進(jìn)“品質(zhì)工程”創(chuàng)建和“平安工地”建設(shè)。八是維護(hù)行業(yè)穩(wěn)定。嚴(yán)格落實“外防輸入、內(nèi)防反彈”措施，全力做好交通行業(yè)疫情防控工作。深入開展“安全生產(chǎn)三年行動”和“平安交通”專項整治，健全完善交通應(yīng)急救援體系，持續(xù)開展掃黑除惡、防恐防爆、信訪維穩(wěn)等專項斗爭，推進(jìn)交通平安建設(shè)，確保行業(yè)發(fā)展持續(xù)穩(wěn)定。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2022年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個；參公單位0個；事業(yè)單位0個。截至2021年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制25人，其中：行政編制19人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制6人。在職實有33人，其中：財政全額保障33人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員15人，其中：離休0人，退休15人。
車輛編制3輛，實有車輛3輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財務(wù)收入情況
2022年部門財務(wù)總收入300,992,258.26元，其中：一般公共預(yù)算8,398,930.60元，政府性基金0元，國有資本經(jīng)營收益0元，財政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級補助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入500,000.00元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余292,093,327.66元。
與上年對比減少14,405,082.73元，下降4.57%，主要原因是當(dāng)年減少獎金和績效工資等人員經(jīng)費收入、減少上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余收入導(dǎo)致。其中：一般公共預(yù)算增加2,198,900.27元，增長35.47%，主要原因一是因政策原因，財政減少獎金和績效工資等人員經(jīng)費收入691,099.73元，二是增加2022年市級配套養(yǎng)護(hù)經(jīng)費收入2,110,000.00元，增加公路質(zhì)量監(jiān)督管理站專項經(jīng)費收入100,000.00元，增加農(nóng)村公路管理工作經(jīng)費收入300,000.00元，增加自然災(zāi)害綜合風(fēng)險農(nóng)村公路承載體普查專項工作經(jīng)費收入450,000.00元，同時減少客運市場綜合治理專項經(jīng)費收入50,000.00元，減少物流專項經(jīng)費收入20,000.00元；政府性基金0元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項收入；國有資本經(jīng)營收益0元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項收入；財政專戶管理資金收入0元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項收入；事業(yè)收入0元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項收入；事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項收入；上級補助收入0元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項收入；附屬單位上繳收入0元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項收入；其他收入增加500,000.00元，增長100%，主要原因是增加其他部門撥入專項資金收入預(yù)算；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余減少17,103,983.00元，下降5.53%，主要原因是加大結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余專項資金支出，如加大公路建設(shè)工程款支出、農(nóng)村客（水）運和出租車燃油補助支出等。
（二）財政撥款收入情況
2022年年部門財政撥款收入300,492,258.26元，其中:本年收入8,398,930.60元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入292,093,327.66元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款8,398,930.60元，政府性基金預(yù)算財政撥款0元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0元。
與上年同口徑對比減少14,905,082.73元，下降4.73%，主要原因是當(dāng)年減少獎金和績效工資等人員經(jīng)費收入、減少上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余收入導(dǎo)致。其中：本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款增加2,198,900.27元，增長35.47%，主要原因一是因政策影響，財政減少當(dāng)年獎金和績效工資等工資福利收入691,099.73元，二是增加2022年市級配套養(yǎng)護(hù)經(jīng)費收入2,110,000.00元，增加公路質(zhì)量監(jiān)督管理站專項經(jīng)費收入100,000.00元，增加農(nóng)村公路管理工作經(jīng)費收入300,000.00元，增加自然災(zāi)害綜合風(fēng)險農(nóng)村公路承載體普查專項工作經(jīng)費收入450,000.00元，同時減少客運市場綜合治理專項經(jīng)費收入50,000.00元，減少物流專項經(jīng)費收入20,000.00元；政府性基金預(yù)算財政撥款0元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項收入；國有資本經(jīng)營收益財政撥款0元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項收入。
四、預(yù)算單位支出情況
2022年部門預(yù)算總支出300,992,258.26元，與上年對比減少14,405,082.73元，下降4.57%，主要原因是減少獎金和績效工資等人員經(jīng)費支出、減少上年項目資金結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余支出。財政撥款安排支出300,492,258.26元，與上年同口徑對比減少14,905,082.73元，下降4.73%，主要原因是減少獎金和績效工資等人員經(jīng)費支出、減少上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余支出。其中：基本支出5,138,930.60元，與上年對比減少691,099.73元，下降11.85%，主要原因是受政策影響，當(dāng)年減少獎金和績效工資等人員經(jīng)費支出，公用經(jīng)費支出與上年基本持平；項目支出295,353,327.66元，與上年對比減少14,213,983.00元，下降4.59%，主要原因是減少上年項目結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余支出17,103,983.00元，增加市級配套養(yǎng)護(hù)經(jīng)費支出2,110,000.00元，增加公路質(zhì)量監(jiān)督管理站專項經(jīng)費支出100,000.00元，增加農(nóng)村公路管理工作經(jīng)費支出300,000.00元，增加自然災(zāi)害綜合風(fēng)險農(nóng)村公路承載體普查專項工作經(jīng)費支出450,000.00元，同時減少客運市場綜合治理專項經(jīng)費支出50,000.00元，減少物流專項經(jīng)費支出20,000.00元。財政撥款安排支出中用上年結(jié)轉(zhuǎn)資金安排292,093,327.66元，減少17,103,983.00元，下降5.53%，主要原因是逐年加大專項資金結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余支出，如加快公路建設(shè)項目、危橋改造項目、安全生命防護(hù)項目等工程款支出。
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：
1.2010404戰(zhàn)略規(guī)劃與實施150,000.00元，主要用于“十四五”綜合交通運輸發(fā)展規(guī)劃前期工作支出。
2.2070199其他文化和旅游支出70,000.00元，“旅游革命”評價獎勵資金用于外部交通標(biāo)識系統(tǒng)、公交交車線路開通建設(shè)支出。
3.2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出519,977.28元，主要用于單位為職工繳納的基本養(yǎng)老保險費；
4.2080506機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出64,418.18元，用于單位為當(dāng)年退休職工繳納的職業(yè)年金支出。
5.2081002老年福利支出200,000.00元，主要用于補助公交公司對老年人乘坐公交車費用補貼。
6.2101101行政單位醫(yī)療223,601.45元，主要用于單位為行政人員繳納的基本醫(yī)療保險費。
7.2101102事業(yè)單位醫(yī)療30,777.50元，主要用于單位為事業(yè)人員繳納的基本醫(yī)療保險費。
8.2101103公務(wù)員醫(yī)療補助150,139.85元，主要用于單位為職工繳納的公務(wù)員醫(yī)療補助費。
9.2120399其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出2,000,000.00元，主要用于固自二級路、機(jī)場路建設(shè)管理費及項目前期費。
10.2130142農(nóng)村道路建設(shè)21,480,000.00元。用于抵邊自然村通硬化路、直過民族地區(qū)自然村通硬化路建設(shè)支出。
11.2140101行政運行4,150,016.34元，主要用于保障本部門機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)所需的人員經(jīng)費和日常辦公經(jīng)費。
12.2140104公路建設(shè)156,321,908.72元，主要用于公路建設(shè)基建投資支出。
13.2140106公路養(yǎng)護(hù)34,540,000.00元，主要用于對農(nóng)村公路生命安全防護(hù)工程、農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)工程方面支出。
14.2140199 其他公路水路運輸支出971,744.00元，主要用于海事專項管理，物流寄遞客貨管理，公路質(zhì)監(jiān)站管理、農(nóng)村公路管理等專項經(jīng)費。
15.2140399其他民用航空運輸支出5,469.94元，用于航線補貼支出。
16.2140602車輛購置稅用于農(nóng)村公路建設(shè)支55,490,000.00元，用于抵邊自然村道路建設(shè)、農(nóng)村公路安防工程、危橋改造等交通安全項目。
17.2149999其他交通運輸支出12,459,910.00元，用于保騰芒一體化協(xié)同運行工作、航空旅游市場營銷工作、燃油補貼退坡支出。
18.2120801征地和拆遷補償支出13.00元，用于公路建設(shè)征地補償費。
19.2120802土地開發(fā)支出318,343.00元，用于公路建設(shè)森林植被恢復(fù)費支出。
20.2120804農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出11,345,939.00元，用于村組道路、自然村內(nèi)道路以獎代補建設(shè)項目支出。
（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況，主要用于：
1.基本支出5,138,930.60元。
（1）工資和福利支出4,584,799.32元，其中：30101基本工資1,234,728.00元、30102津貼補貼2,070,204.00元、30103獎金90,838.00元、30107績效工資192,188.00元、30108機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費519,977.28元、30109職業(yè)年金繳費64,418.18元、30110職工基本醫(yī)療保險繳費254,378.95元、30111公務(wù)員醫(yī)療補助繳費150,139.85元、30112其他社會保障繳費7,927.06元。
（2）商品和服務(wù)支出543,679.28元，其中：30201辦公費1,970.00元、30205水費2,000.00元、30206電費8,400.00元、30207郵電費32,400.00元、30217公務(wù)接待費10,000.00元、30228工會經(jīng)費118,319.28元、30231公務(wù)用車運行維護(hù)費85,500.00元、30239其他交通費用279,090.00元、30299其他商品和服務(wù)支出6,000.00元。
（3）對個人和家庭補助支出10,452.00元，30305生活補助10,452.00元，用于對遺屬人員的生活補助。
2.項目支出295,353,327.66元（其中：本年財政撥款安排項目支3,260,000.00元，上年結(jié)轉(zhuǎn)項目支出292,093,327.66元）。
（1）商品和服務(wù)支出3,828,315.00元，其中：30201辦公費979,183.00元、30211差旅費110,000.00元、30213修（護(hù)）費2,110,000.00元、30218專用材料費9,132.00元、30227委托業(yè)務(wù)費450,000.00元、20228工會經(jīng)費20,000.00元、30239其他交通費150,000.00元。
（2）資本性支出（基本建設(shè)）152,790,000.00元，用于30905基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)152,790,000.00元。
（3）資本性支出138,529,542.72元，其中：31005基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)126,279,591.72元、31009土地補償13.00元、31099其他資本性支12,249,938.00元。
（4）對企業(yè)補助支出205,469.94元。用于31204費用補貼205,469.94元。
五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
無。
（一）與中央配套事項
無。
（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補助事項
無。
（三）經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展事項
無。
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目18個，政府采購預(yù)算總287,660.00元。其中：政府采購貨物預(yù)算157,160.00元、政府采購服務(wù)預(yù)算130,500.00元、政府采購工程預(yù)算0元。
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
騰沖市交通運輸局（本級）部門2022年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計95,500.00元，較上年減少2,300.00元，下降2.4%，減少主要原因是為壓實公務(wù)接待支出，公務(wù)接待預(yù)算較去年減少2300.00元。具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費
騰沖市交通運輸局（本級）部門2022年因公出國（境）費預(yù)算為0元，與上年持平，共計安排因公出國（境）團(tuán)組0個，因公出國（境）0人次。
與上年持平的原因是本單位2022年無因公出國（境）計劃，故無因公出國（境）費預(yù)算支出。
（二）公務(wù)接待費
騰沖市交通運輸局（本級）部門2022年公務(wù)接待費預(yù)算為10,000.00元，較上年減少2,300.00元，下降18.70%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為14次，共計接待125人次。
減少的原因是：為繼續(xù)落實好長期過緊日子的要求，本單位嚴(yán)格貫徹落實中央八項規(guī)定精神,規(guī)范公務(wù)接待管理，科學(xué)合理、精打細(xì)算壓實接待支出，切實提高工作效率，提高資金使用效益。
（三）公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費
騰沖市交通運輸局（本級）部門2022年公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費為85,500.00元，與上年持平。其中：公務(wù)用車購置費0元，與上年持平；公務(wù)用車運行維護(hù)費85,500.00元，較上年與上年持平。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為3輛，與上年持平。
公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費與上年持平的主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)用車管理制度，保障公務(wù)用車運行維護(hù)必需支出費用。其中：公務(wù)用車購置費與上年持平，原因是當(dāng)年無購置公務(wù)用車計劃；公務(wù)用車運行維護(hù)費與上年持平的原因是嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)用車管理制度，保障公務(wù)用車運行維護(hù)必要支出費用。
八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況
（一）重點項目預(yù)算績效目標(biāo)
2022年騰沖市交通運輸局（本級）共申報項目40個，全部編制了項目績效目標(biāo)，項目績效目標(biāo)編制率為100%。納入一般公共預(yù)算項目19個，財政預(yù)算安排8,398,930.60元，編制績效指標(biāo)116個。其中：重點項目1個，財政預(yù)算安排200000.00元，編制績效指標(biāo)8個。2022年騰沖市交通運輸局（本級）對納入預(yù)算安排的重點項目績效目標(biāo)全部實現(xiàn)了隨部門預(yù)算同步公開：
1.老年人乘坐公交車費用補助項目：
（1）項目目標(biāo)：保障老年人乘坐公交車出行得到優(yōu)待和照顧，感受到社會關(guān)愛，保障老年人合法權(quán)益，提升老年人幸福感和獲得感，從而提高我市民生質(zhì)量，提升我市基本公共服務(wù)均等化水平。優(yōu)化乘車管理，鼓勵老年人乘坐公共交通工具，有效緩解公交公司高成本低收入的運營狀態(tài)。
（2）產(chǎn)出指標(biāo)：數(shù)量指標(biāo)—當(dāng)年“愛心卡”刷卡次數(shù)不低于390000次、人；質(zhì)量指標(biāo)—乘車管理得到優(yōu)化，公交車硬件設(shè)施得到改善；成本指標(biāo)—公交公司運營成本得到彌補、老年人乘公交車得到實惠，生活成本得到降低。
（3）效益指標(biāo)：經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)—老年人乘坐公交車得到方便、快捷、舒適、安全和經(jīng)濟(jì)實惠。
（4）社會效益指標(biāo)：有效緩解城市交通擁堵現(xiàn)象，倡導(dǎo)綠色出行、低碳出行，城市空氣得到優(yōu)化；尊老敬老傳統(tǒng)美德得到弘揚，讓老年人共享經(jīng)濟(jì)發(fā)展成果。
（5）滿意度指標(biāo)：老年人對乘公交車服務(wù)滿度大于等于92%。
（二）預(yù)算重點領(lǐng)域財政項目文本公開
具體詳見附件2：騰沖市交通運輸局（本級）2022年部門預(yù)算重點領(lǐng)域財政項目文本公開。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.財政撥款收入：是指本級財政當(dāng)年撥付的資金。
2.一般公共服務(wù)（類）支出：指政府提供一般公共服務(wù)的支出。如機(jī)關(guān)保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、開展管理活動所發(fā)生的基本支出和項目支出。
3.基本支出：是指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
4.項目支出：是指在基本支出之外為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
5.“三公經(jīng)費”：是指因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車購置費、租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
6.工資福利支出：是指單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
7.商品和服務(wù)支出：是指單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出，但軍事方面的耐用消費品和設(shè)備的購置費、軍事性建設(shè)費以及軍事建筑物的購置費等在本科目中反映。）
8.對個人和家庭的補助：是指政府用于對個人和家庭的補助支出。
9.機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
（二）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
騰沖交通運輸局（本級）部門2022年機(jī)關(guān)運行經(jīng)費安排543,679.28元，主要用于日常辦公及、郵電費、差旅費、工會經(jīng)費、交通補貼等支出，以保證機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)。2022年機(jī)關(guān)運行經(jīng)費較上年減少81.68元，下降0.02%。減少的原因是：辦公費預(yù)算較上年減少7020.00元、郵電費預(yù)算較上年減少1200.00元、差旅費預(yù)算較上年減少2000.00元、差旅費預(yù)算較上年減少2000.00元、公務(wù)接待費較上年減少2300.00元、減少的原因是精打細(xì)算過日子，科學(xué)合理安排壓支出；工會經(jīng)費預(yù)算較上年增加6758.32元，增加的原因是為體現(xiàn)組織溫暖，關(guān)愛職工，激發(fā)職工干事熱情增加工會經(jīng)費支出。其他商品服務(wù)支出預(yù)算較上年增5380.00元，增加的原因是退休公用經(jīng)費增加。水費預(yù)算較上年增300.00元，增加原因是上年預(yù)算不足當(dāng)年增加水費預(yù)算；公務(wù)用車運行維護(hù)費預(yù)算與上年持平無變化、其他交通費用與上年持平無變化。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2021年12月31日，騰沖交通運輸局（本級）部門資產(chǎn)總額3,690,406,921.48元，其中，流動資產(chǎn)2,862,106,367.98元，固定資產(chǎn)990,944.29元，對外投資及有價證券0元，在建工程827,282,306.39元，無形資產(chǎn)27,302.82元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少722,253,810.41元，其中固定資產(chǎn)增加68,570.00元（賬面原值）。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入0元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0元。
第二部分騰沖市交通運輸局(本級)
2022年部門預(yù)算表
具體詳見附件1：騰沖市交通運輸局(本級)2022年部門預(yù)算公開表。
