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監(jiān)督索引號53052200734800100000

第一部分騰沖市地方公路管理段2022年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購預(yù)算情況

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

八、重點項目預(yù)算績效目標情況

九、其他公開信息

第二部分騰沖市地方公路管理段2022年部門預(yù)算表

一、財務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按經(jīng)濟科目分類）

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

八、基本支出預(yù)算表（人員類、運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目）

九、項目支出預(yù)算表（其他運轉(zhuǎn)類、特定目標類項目）

十、項目支出績效目標表（本次下達）

十一、項目支出績效目標表（另文下達）

十二、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十三、部門政府采購預(yù)算表

十四、部門政府購買服務(wù)預(yù)算表

十五、市對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十六、市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表

十七、新增資產(chǎn)配置表

第一部分騰沖市地方公路管理段2022年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

騰沖市地方公路管理段主要職能是負責縣道的養(yǎng)護管理工作，指導和監(jiān)督鄉(xiāng)鎮(zhèn)、村委會做好鄉(xiāng)道、村道的養(yǎng)護管理；編制年度農(nóng)村公路小修保養(yǎng)、大中修和路網(wǎng)結(jié)構(gòu)改造項目計劃，并按批準的計劃組織實施；對核定批準的年度養(yǎng)護工程項目計劃組織實施和工程施工管理，對工程質(zhì)量、技術(shù)規(guī)范、施工進度負總責；對養(yǎng)護施工單位和養(yǎng)護承包者實施管理監(jiān)督和指導，確保養(yǎng)護工程質(zhì)量；認真開展公路技術(shù)狀況評定，隨時掌握公路運行及養(yǎng)護路況質(zhì)量，保障公路完好暢通；配合路政大隊加強路政管理，管路護路的宣傳，保護好路產(chǎn)路權(quán)。

（二）機構(gòu)設(shè)置情況

騰沖市地方公路管理段共設(shè)置4個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括：辦公室、財務(wù)室、工程技術(shù)科、養(yǎng)護科。設(shè)段長1 人、副段長2人，所屬單位0個。

（三）重點工作概述

1.加強公路養(yǎng)護經(jīng)費預(yù)算管理；2.加強養(yǎng)護檢查考核力度；3.嚴肅勞動紀律，確保在崗履責；4.細化保養(yǎng)內(nèi)容，量化考核指標；5.堅持病害處治一路一策，統(tǒng)籌安排公路小修作業(yè)；6.全面做好橋梁養(yǎng)護工作，重點落實橋梁管養(yǎng)責任；7.全面做好橋梁養(yǎng)護工作，重點落實橋梁管養(yǎng)責任；8.規(guī)范養(yǎng)護內(nèi)業(yè)資料管理，切實做好迎檢準備；9.加強應(yīng)急保障隊伍建設(shè)，完善公路應(yīng)急管理體系；10.堅持路政養(yǎng)護管養(yǎng)聯(lián)動，提高養(yǎng)護管理綜合效能。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2022年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公單位0個；事業(yè)單位0個。截至2021年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制22人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制22人。在職實有22人，其中：財政全額保障22人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員5人，其中：離休0人，退休5人。

車輛編制3輛，實有車輛2輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財務(wù)收入情況

2022年部門財務(wù)總收入23,086,426.86元，其中：一般公共預(yù)算2,898,769.73元，政府性基金0元，國有資本經(jīng)營收益0元，財政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級補助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入325,340.00元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余19,862,317.13元。

與上年對比減少2,328,918.20元，下降9.16%，主要原因是上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余減少。其中：一般公共預(yù)算減少157,159.56元，下降5.14%，主要原因是減少了人員經(jīng)費收入；政府性基金增加0元，與上年持平，主要原因是我單位無此項收入；國有資本經(jīng)營收益增加0元，與上年持平，主要原因是我單位無此項收入；財政專戶管理資金收入增加0元，與上年持平，主要原因是我單位無此項收入；事業(yè)收入增加0元，與上年持平，主要原因是我單位無此項收入；事業(yè)單位經(jīng)營收入增加0元，與上年持平，主要原因是我單位無此項收入；上級補助收入增加0元，與上年持平，主要原因是我單位無此項收入；附屬單位上繳收入增加0元，與上年持平，主要原因是我單位無此項收入；其他收入增加325,340.00元，增長100%，主要原因是本年增加了政府采購專項資金325,340.00元，上年無此項收入；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余19,862,317.13元，減少2,497,098.64元，下降11.17%，主要原因是支付了危橋改造工程款、安全生命防護等工程款。

（二）財政撥款收入情況

2022年部門財政撥款收入22,761,086.86元，其中:本年收入2,898,769.73元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入19,862,317.13元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款2,898,769.73元，政府性基金預(yù)算財政撥款0元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0元。

與上年對比減少157,159.56元，下降5.14%，主要原因是減少了人員經(jīng)費支出。其中：本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款減少157,159.56元，下降5.14%，主要原因是減少了人員經(jīng)費支出；政府性基金預(yù)算財政撥款增加0元，與上年持平，主要原因是我單位無此項收入；國有資本經(jīng)營收益財政撥款增加0元，與上年持平，主要原因是我單位無此項收入。

四、預(yù)算單位支出情況

2022年部門預(yù)算總支出23,086,426.86元，與上年對比減少2,328,918.20元，下降9.16%，主要原因是上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余工程款支出減少。財政撥款安排支出22,716,086.86元，與上年對比減少2,699,258.20元，增下降10.62%，主要原因是上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余工程款支出減少，其中：基本支出2,898,769.73元，與上年對比減少157,159.56元，下降5.14%，主要原因是減少了人員經(jīng)費支出；項目支出19,862,317.13元，與上年對比減少2,497,098.64元，下降11.17%，主要原因是減少了危橋改造工程款、安全生命防護等工程款支出；用上年結(jié)轉(zhuǎn)資金安排19,862,317.13元，與上年對比減少2,497,098.64元，下降11.17%，主要原因是是減少了危橋改造工程款、安全生命防護等工程款支出。

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：

1.2080505機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出324,722.08元。主要用于事業(yè)人員養(yǎng)老保險繳費。

2.2080506機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出65,780.80元。主要用于事業(yè)人員職業(yè)年金繳費。

3.2101102事業(yè)單位醫(yī)療158,892.07元。主要用于事業(yè)人員醫(yī)療保險繳費。

4.2101103公務(wù)員醫(yī)療補助82,720.55元。主要用于事業(yè)人員醫(yī)療補助繳費。

5.2140106公路養(yǎng)護 22,128,970.56元。主要用于：人員經(jīng)費支出2,131,098.15元、公用經(jīng)費支出135,555.28元、農(nóng)村公路養(yǎng)護支出19,862,317.13元。

財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況，主要用于：

1.基本支出2,898,769.73元。

（1）工資和福利支出2,746,258.45元，其中：30101基本工資843,048.00元、30102津貼補貼359,436.00元、30103獎金4,500.00元、30107績效工資893,034.00元、30108機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費324,722.88元、30109職業(yè)年金繳費65,780.80元、30110職工基本醫(yī)療保險繳費158,892.07元、30111公務(wù)員醫(yī)療補助繳費82,720.55元、30112其他社會保障繳費14,124.15元。

（2）商品和服務(wù)支出135,555.28元，其中：30201辦公費12,322.00元、30205水費1,500.00元、30206電費6,000.00元、30207郵電費2,028.00元、30217公務(wù)接待費4,000.00元、30228工會經(jīng)費60,305.28元、30231公務(wù)用車運行維護費47,500.00元、30299其他商品和服務(wù)支出1,900.00元。

（3）對個人和家庭補助支出16,956.00元，其中：30305生活補助16,956.00元。

2.項目支出20,187,657.13元。

（1）商品和服務(wù)支出19,862,317.13元，其中：30213維修（護）費19,862,317.13元。

（2）資本性支出325,340.00元，其中：310002辦公設(shè)備購置75,340.00元、31013公務(wù)用車購置250,000.00元。

五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項

無

（二）按既定政策標準測算補助事項

無

（三）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項

無

六、 政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目11個，政府采購預(yù)算總額378,740.00元，其中：政府采購貨物預(yù)算331,740.00元、政府采購服務(wù)預(yù)算47,000.00元、政府采購工程預(yù)算0元。

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

騰沖市地方公路管理段2022年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算51,500元，單位資金“三公”經(jīng)費預(yù)算250,000元，合計“三公”經(jīng)費預(yù)算301,500元；較上年增加了249,000.00元，增長474.29%，增加的主要原因是本年預(yù)算購入250,000.00元公務(wù)用車一輛，減少了公務(wù)接待費1,000.00元。具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

騰沖市地方公路管理段2022年因公出國（境）費預(yù)算為0元，與上年持平，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

與上年持平的原因是我單位無此項費用。

（二）公務(wù)接待費

騰沖市地方公路管理段2022年公務(wù)接待費預(yù)算為4,000.00元，較上年減少1,000.00元，下降20%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為4次，共計接待24人次。

減少的原因是2022年我單位嚴格堅持有利公務(wù)、務(wù)實節(jié)儉、嚴格標準、簡化禮儀、高效透明”的公務(wù)接待原則。為貫徹執(zhí)行中央八項規(guī)定，從源頭上控制三公經(jīng)費支出，用好用活財政資金，加強資金使用管理。

（三）公務(wù)用車購置及運行維護費

騰沖市地方公路管理段2022年公務(wù)用車購置及運行維護費為297,500.00元，較上年增加250,000.00元。其中：公務(wù)用車購置費250,000.00元，較上年增加250,000.00元，增長100%；公務(wù)用車運行維護費47,500.00元，較上年增加0元，與上年持平。共計購置公務(wù)用車1輛，年末公務(wù)用車保有量為3輛，較上年增加1輛。

公務(wù)用車購置及運行維護費較上年增加的主要原因是本年預(yù)算購入250,000.00元公務(wù)用車一輛。其中：公務(wù)用車購置費較上年增加的原因是本年預(yù)算購入250,000.00元公務(wù)用車一輛；公務(wù)用車運行維護費上年與上年持平的原因是嚴格執(zhí)行公務(wù)用車管理制度，保障公務(wù)用車運行維護必需支出費用。

八、重點項目預(yù)算績效目標情況

（一）重點項目預(yù)算績效目標

本單位無重點項目預(yù)算績效目標。

（二）預(yù)算重點領(lǐng)域財政項目文本公開

具體詳見附件2：騰沖市地方公路管理段2022年部門預(yù)算重點領(lǐng)域財政項目文本公開。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.財政撥款收入：是指本級財政當年撥付的資金。

2.一般公共服務(wù)（類）支出：指政府提供一般公共服務(wù)的支出。如機關(guān)保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、開展管理活動所發(fā)生的基本支出和項目支出。

3.基本支出：是指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

4.項目支出：是指在基本支出之外為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

5.“三公經(jīng)費”：是指因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車購置費、租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

6.工資福利支出：是指單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

7.商品和服務(wù)支出：是指單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出，但軍事方面的耐用消費品和設(shè)備的購置費、軍事性建設(shè)費以及軍事建筑物的購置費等在本科目中反映。）

8.對個人和家庭的補助：是指政府用于對個人和家庭的補助支出。

9.機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明

無

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2021年12月31日，騰沖市地方公路管理段資產(chǎn)總額2,281,393,022.30元，其中，流動資產(chǎn)56,829,324.59元，固定資產(chǎn)287,766.71元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)11元，公共基礎(chǔ)設(shè)施2,224,275,920.00元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少1,697,352.83元，其中固定資產(chǎn)增加37,596.25元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入0元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0元。鑒于截至2021年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準數(shù)據(jù)，需在完成2021年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年1月資產(chǎn)月報數(shù)。

第二部分騰沖市地方公路管理段2022年部門預(yù)算表

具體詳見附件1：騰沖市地方公路管理段2022年部門預(yù)算公開表。

監(jiān)督索引號53052200734800100111