| 索引號 | 01526036-6-/2022-0228008 | 發(fā)布機構(gòu) | 騰沖市交運局 |
| 公開目錄 | 財政預(yù)決算 | 發(fā)布日期 | 2022-02-28 16:21:10 |
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監(jiān)督索引號53052200734800200000
第一部分騰沖市地方公路路政管理大隊2022年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況
九、其他公開信息
第二部分騰沖市地方公路路政管理大隊2022年部門預(yù)算表
一、財務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表
八、基本支出預(yù)算表（人員類、運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目）
九、項目支出預(yù)算表（其他運轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項目）
十、項目支出績效目標(biāo)表（本次下達(dá)）
十一、項目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）
十二、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十三、部門政府采購預(yù)算表
十四、部門政府購買服務(wù)預(yù)算表
十五、市對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十六、市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
十七、新增資產(chǎn)配置表
第一部分騰沖市地方公路路政管理大隊2022年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
騰沖市地方公路路政管理大隊主要職責(zé)負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行公路路政管理法律、法規(guī)和規(guī)章; 負(fù)責(zé)管理和保護(hù)公路路產(chǎn)；實施公路路政巡查；對違反公路路政管理法律、法規(guī)、規(guī)章的行為，有權(quán)制止并依法進(jìn)行處罰；與規(guī)劃、國土、城建部門共同依法控制公路兩側(cè)建筑紅線；維護(hù)公路、公路渡口的養(yǎng)護(hù)、施工作業(yè)的正常秩序；法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的其他職權(quán)。
（二）機構(gòu)設(shè)置情況
我部門共設(shè)置1個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括：辦公室。設(shè)大隊長1名，副大隊長1名。
所屬單位0個。
（三）重點工作概述
宣傳貫徹執(zhí)行公路路政管理的法律、法規(guī)和規(guī)章，制定地方公路路政管理實施辦法，細(xì)則，并督促貫徹執(zhí)行，確保公路路產(chǎn)的完好，保護(hù)公路路產(chǎn)，實施公路巡查，依法制止和查處各種違法行為，侵占了、破壞公路路產(chǎn)的行為，負(fù)責(zé)辦理路政許可的審理、審批工作，并對實施情況進(jìn)行檢查，控制公路兩側(cè)建筑紅線，依法取締違法建筑；維護(hù)公路標(biāo)志、標(biāo)線的完好，維護(hù)公路養(yǎng)護(hù)施工的正常秩序，檢查督促公路養(yǎng)護(hù)單位行道樹的栽培和修整工作，使其不影響交通及周圍工農(nóng)業(yè)設(shè)施的安全使用，對公路沿線群眾進(jìn)行愛路、護(hù)路和安全教育，按規(guī)定參與治超節(jié)能減排工作，承擔(dān)法律、法規(guī)和規(guī)章其他工作。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2022年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公單位0個；事業(yè)單位1個。截至2021年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制6人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制6人。在職實有6人，其中： 財政全額保障6人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員0人，其中： 離休 0人，退休 0人。
車輛編制1輛，實有車輛1輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財務(wù)收入情況
2022年部門財務(wù)總收入 972,744.85元，其中：一般公共預(yù)算972,716.38元，政府性基金0元，國有資本經(jīng)營收益0元，財政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級補助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入28.47元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。
與上年對比減少48,735.28元，下降4.77%，主要原因是減少了人員經(jīng)費收入。其中：一般公共預(yù)算減少48,763.74元，下降4.77%，主要原因是減少了人員經(jīng)費收入；政府性基金增加0元，與上年持平，主要原因是我單位無此項收入；國有資本經(jīng)營收益增加0元，與上年持平，主要原因是我單位無此項收入；財政專戶管理資金收入增加0元，與上年持平，主要原因是我單位無此項收入；事業(yè)收入增加0元，與上年持平，主要原因是我單位無此項收入；事業(yè)單位經(jīng)營收入增加0元，與上年持平，主要原因是我單位無此項收入；上級補助收入增加0元，與上年持平，主要原因是我單位無此項收入；附屬單位上繳收入增加0元，與上年持平，主要原因是我單位無此項收入；其他收入增加28.47元，增長100%，主要原因是本年增加了上年財政代管資金(往來款)28.47元，納入年初預(yù)算管理；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余增加0元，與上年持平，主要原因是我單位無此項收入。
（二）財政撥款收入情況
2022年部門財政撥款收入 972,716.38元，其中:本年收入 972,716.38元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款972,716.38元，政府性基金預(yù)算財政撥款0元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0元。
與上年對比減少48,763.74元，下降4.77%，主要原因是人員經(jīng)費支出減少。其中：本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款減少48,763.74元，下降4.77%，主要原因是減少了人員經(jīng)費支出；政府性基金預(yù)算財政撥款增加0元，與上年持平，主要原因是我單位無此項收入；國有資本經(jīng)營收益財政撥款增加0元，與上年持平，主要原因是我單位無此項收入。
四、預(yù)算單位支出情況
2022年部門預(yù)算總支出 972,744.85元，與上年對比減少48,735.27元，下降4.77%，主要原因是減少了人員經(jīng)費支出。財政撥款安排支出 972,716.38元，與上年對比減少48,763.74元，下降4.77%，主要原因是減少了人員經(jīng)費支出。其中：基本支出772,116.38元，與上年對比減少49,363.80元，下降6.01%，主要原因是減少了人員經(jīng)費支出；項目支出200,600.00元，與上年對比增加600.00元，增長0.30%，主要原因是本年增加了非稅收入成本返還600.00元，納入年初預(yù)算。
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：
1.2080505機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出88,210.56元。主要用于事業(yè)人員養(yǎng)老保險繳費。
2.2101102事業(yè)單位醫(yī)療42,876.49元。主要用于事業(yè)人員醫(yī)療保險繳費。
3.2101103公務(wù)員醫(yī)療補助19,172.64元。主要用于事業(yè)人員醫(yī)療補助繳費。
4.2140112 公路運輸管理822,456.69元。主要用于：人員經(jīng)費支出574,650.53元、公用經(jīng)費支出47,206.16元、路政專項業(yè)務(wù)費支出200,000.00元、非稅收入成本返還600.00元。
財政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況，主要用于：
1.基本支出772,116.38元。
（1）工資和福利支出724,910.22元，其中：30101基本工資228,096.00元、30102津貼補貼98,760.00元、30103獎金1,500.00元、30107績效工資242,460.00元、30108機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費88,210.56元、30110職工基本醫(yī)療保險繳費42,876.49元、30111公務(wù)員醫(yī)療補助繳費19,172.64元、30112其他社會保障繳費3,834.53元。
（2）商品和服務(wù)支出47,206.16元，其中：30201辦公費4,750.00元、30207郵電費300.00元、30211差旅費2,000.00元、30228工會經(jīng)費16,406.16元、30231公務(wù)用車運行維護(hù)費23,750.00元。
（3）對個人和家庭補助支出0元。
2.項目支出200,628.47元。
（1）商品和服務(wù)支出200,600.00元，其中：30201辦公費50,600.00元、30211差旅費20,000.00元、30213維修（護(hù)）費100,000.00元、30218專用材料費30,000.00元。
（2）資本性支出0元。
五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
（一）與中央配套事項
無。
（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補助事項
無。
（三）經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展事項
無。
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目5個，政府采購預(yù)算總額24,080.00元，其中：政府采購貨物預(yù)算4,080.00元、政府采購服務(wù)預(yù)算20,000.00元、政府采購工程預(yù)算0元。
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
騰沖市地方公路路政管理大隊部門2022年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計23,750.00元，較上年減少5,000.00元，下降17.39%，減少的主要原因是減少的原因是2022年我單位嚴(yán)格堅持有利公務(wù)、務(wù)實節(jié)儉、嚴(yán)格標(biāo)準(zhǔn)、簡化禮儀、高效透明”的公務(wù)接待原則。為貫徹執(zhí)行中央八項規(guī)定，從源頭上控制三公經(jīng)費支出，用好用活財政資金，加強資金使用管理。具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費
騰沖市地方公路路政管理大隊部門2022年因公出國（境）費預(yù)算為0元，與上年持平，共計安排因公出國（境）團(tuán)組0個，因公出國（境）0人次。
與上年持平的原因是我單位無此項費用。
（二）公務(wù)接待費
騰沖市地方公路路政管理大隊部門2022年公務(wù)接待費預(yù)算為0元，與上年持平，國內(nèi)公務(wù)接待批次為0次，共計接待0人次。
與上年持平的原因是我單位無此項費用。
（三）公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費
騰沖市地方公路路政管理大隊部門2022年公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費為23,750.00元，較上年減少5,000.00元，下降17.39%。其中：公務(wù)用車購置費0元，與上年持平；公務(wù)用車運行維護(hù)費23,750.00元，較上年減少5,000.00元，下降17.39%。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為1輛，較上年持平。
公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費較上年減少的主要原因是2022年我單位嚴(yán)格堅持有利公務(wù)、務(wù)實節(jié)儉、嚴(yán)格標(biāo)準(zhǔn)、簡化禮儀、高效透明”的公務(wù)接待原則。為貫徹執(zhí)行中央八項規(guī)定，從源頭上控制三公經(jīng)費支出，用好用活財政資金，加強資金使用管理。其中：公務(wù)用車購置費與上年持平的原因是：2022年沒有購置公務(wù)用車；公務(wù)用車運行維護(hù)費上年減少的原因是我單位為貫徹執(zhí)行中央八項規(guī)定，從源頭上控制三公經(jīng)費支出，用好用活財政資金，加強資金使用管理。
八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況
（一）重點項目預(yù)算績效目標(biāo)
本單位無重點項目預(yù)算績效目標(biāo)。
（二）預(yù)算重點領(lǐng)域財政項目文本公開
具體詳見附件2：騰沖市地方公路路政管理大隊2022年部門預(yù)算重點領(lǐng)域財政項目文本公開。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.財政撥款收入：是指本級財政當(dāng)年撥付的資金。
2.一般公共服務(wù)（類）支出：指政府提供一般公共服務(wù)的支出。如機關(guān)保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、開展管理活動所發(fā)生的基本支出和項目支出。
3.基本支出：是指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
4.項目支出：是指在基本支出之外為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
5.“三公經(jīng)費”：是指因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車購置費、租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
6.工資福利支出：是指單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
7.商品和服務(wù)支出：是指單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出，但軍事方面的耐用消費品和設(shè)備的購置費、軍事性建設(shè)費以及軍事建筑物的購置費等在本科目中反映。）
8.對個人和家庭的補助：是指政府用于對個人和家庭的補助支出。
9.機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
無。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2021年12月31日，騰沖市地方公路路政管理大隊部門資產(chǎn)總額60,448.62元，其中，流動資產(chǎn)0元，固定資產(chǎn)60,268.22元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)180.40元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少3,852.90元，其中固定資產(chǎn)減少2,769.54元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入0元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0元。鑒于截至2021年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2021年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年1月資產(chǎn)月報數(shù)。
第二部分騰沖市地方公路路政管理大隊2022年部門預(yù)算表
具體詳見附件1：騰沖市地方公路路政管理大隊2022年部門預(yù)算公開表。
監(jiān)督索引號53052200734800200111
