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監(jiān)督索引號(hào)53052200734800201000

 

目錄

第一部分  騰沖市地方公路路政管理大隊(duì)概況

一、主要職能

二、部門基本情況 

第二部分  2021年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表 

第三部分  2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績(jī)效自評(píng)情況

（一）部門整體支出績(jī)效自評(píng)情況

（二）部門整體支出績(jī)效自評(píng)表

（三）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

六、相關(guān)口徑說明 

第五部分  名詞解釋

  

第一部分  騰沖市地方公路路政管理大隊(duì)概況 

一、主要職能

（一）主要職能

騰沖市地方公路路政管理大隊(duì)主要職責(zé)負(fù)責(zé)是貫徹執(zhí)行公路路政管理法律、法規(guī)和規(guī)章; 負(fù)責(zé)管理和保護(hù)公路路產(chǎn)；實(shí)施公路路政巡查；對(duì)違反公路路政管理法律、法規(guī)、規(guī)章的行為，有權(quán)制止并依法進(jìn)行處罰；與規(guī)劃、國(guó)土、城建部門共同依法控制公路兩側(cè)建筑紅線；維護(hù)公路、公路渡口的養(yǎng)護(hù)、施工作業(yè)的正常秩序；法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的其他職權(quán)。

（二）2021年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

宣傳貫徹執(zhí)行公路路政管理的法律、法規(guī)和規(guī)章，制定地方公路路政管理實(shí)施辦法，細(xì)則，并督促貫徹執(zhí)行，確保公路路產(chǎn)的完好，保護(hù)公路路產(chǎn)，實(shí)施公路巡查，依法制止和查處各種違法行為，侵占了、破壞公路路產(chǎn)的行為，負(fù)責(zé)辦理路政許可的審理、審批工作，并對(duì)實(shí)施情況進(jìn)行檢查，控制公路兩側(cè)建筑紅線，依法取締違法建筑；維護(hù)公路標(biāo)志、標(biāo)線的完好，維護(hù)公路養(yǎng)護(hù)施工的正常秩序，檢查督促公路養(yǎng)護(hù)單位行道樹的栽培和修整工作，使其不影響交通及周圍工農(nóng)業(yè)設(shè)施的安全使用，對(duì)公路沿線群眾進(jìn)行愛路、護(hù)路和安全教育，按規(guī)定參與治超節(jié)能減排工作，承擔(dān)法律、法規(guī)和規(guī)章其他工作。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入騰沖市地方公路路政管理大隊(duì)部門2021年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位1個(gè)。是：騰沖市地方公路路政管理大隊(duì)。

（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

騰沖市地方公路路政管理大隊(duì)部門2021年末實(shí)有人員編制6人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制6人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員6人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

離退休人員0人。其中：離休0人，退休0人。

實(shí)有車輛編制1輛，在編實(shí)有車輛1輛。

第二部分  2021年度部門決算表

（詳見附件）

騰沖市地方公路路政管理大隊(duì)沒有政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》無數(shù)據(jù)，因此公開空表。

騰沖市地方公路路政管理大隊(duì)沒有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入，也沒有使用國(guó)有資金經(jīng)營(yíng)安排支出，故《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》無數(shù)據(jù)，因此公開空表。 

第三部分  2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

騰沖市地方公路路政管理大隊(duì)部門2021年度收入合計(jì)917,236.71元。其中：財(cái)政撥款收入917,236.71元，占總收入的100.00%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元（含教育收費(fèi)0.00元），占總收入的0.00%；經(jīng)營(yíng)收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入0.00元，占總收入的0.00%。與上年對(duì)比減少107,805.33元，下降10.52%，主要原因是一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出收入較上年減少3,069.33元，主要為日常公用經(jīng)費(fèi)壓減所致。二是一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目收入較上年減少4,736.00元，主要為路政專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)壓減所致，減少路政業(yè)務(wù)補(bǔ)助資金收入100,000.00元。

二、支出決算情況說明

騰沖市地方公路路政管理大隊(duì)部門2021年度支出合計(jì)917,236.71元。其中：基本支出721,972.71元，占總支出的78.71%；項(xiàng)目支出195,264.00元，占總支出的21.29%；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0.00元，占總支出的0.00%。與上年對(duì)比減少107,805.33元，下降10.52%，主要原因是一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出支出較上年減少3,069.33元，主要為日常公用經(jīng)費(fèi)壓減所致。二是一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出較上年減少4,736.00元，主要為路政專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)壓減所致，減少路政業(yè)務(wù)補(bǔ)助資金支出100,000.00元，本年無此項(xiàng)資金支出。

（一）基本支出情況

2021年度用于保障騰沖市地方公路路政管理大隊(duì)事業(yè)單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出721,972.71元。與上年對(duì)比減少3,069.33元，下降0.42%，主要原因是日常公用經(jīng)費(fèi)壓減所致。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出679,359.12元，占基本支出的94.10%。辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)42,613.59元，占基本支出的5.90%。

（二）項(xiàng)目支出情況

2021年度用于保障騰沖市地方公路路政管理大隊(duì)機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出195,264.00元。與上年對(duì)比增加減少104,736.00元，下降34.91%，主要為路政專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)壓減4,736.00元，路政業(yè)務(wù)補(bǔ)助資金支出100,000.00元，本年無此項(xiàng)資金。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

騰沖市地方公路路政管理大隊(duì)部門2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出917,236.71元，占本年支出合計(jì)的100.00%。與上年對(duì)比減少7,805.00元，下降0.84%，基本支出支出較上年減少3,069.33元，主要為日常公用經(jīng)費(fèi)壓減所致；路政專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)減少了4,736.00元，主要為路政專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)壓減所致。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

 1.一般公共服務(wù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

 2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。 

 3.國(guó)防（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。 

 4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。 

 5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

 7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

 8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出74,747.52元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的8.15%。主要用于本單位職工的養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

 9.衛(wèi)生健康（類）支出60,507.12元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的6.60%。主要用于支付本單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)41,820.24元，公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助18,686.88元。

 10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

 11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

 12.農(nóng)林水（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

 13.交通運(yùn)輸（類）支出781,982.07元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的85.25%。主要用于工資福利支出544,104.48元（其中：基本工資226,386.00元，津貼與補(bǔ)貼117,072.00元，獎(jiǎng)金21,381.00元，績(jī)效工資176,259.00元，其他社會(huì)保障繳費(fèi)3,006.48元。）；商品服務(wù)支出218,977.59元(其中:辦公費(fèi)11,576.00元，郵電費(fèi)475.00元，差旅費(fèi)32,061.00元，培訓(xùn)費(fèi)528.00元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)20,812.08元，福利費(fèi)6,566.00元，車輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)19,637.51元，維護(hù)費(fèi)127,322.00元。)；資本性支出18,900.00元(其中：辦公設(shè)備購置18,900.00元。）。

 14、資源勘探工業(yè)信息等（類）支出類0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

 15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

 16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

 17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

 18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

 19.住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

 20.糧油物資儲(chǔ)備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

 21.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

 22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

 23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

 24.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

 25.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

 26.抗疫特別國(guó)債安排（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

騰沖市地方公路路政管理大隊(duì)部門2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為23,750.00元，支出決算為19,637.51元，完成預(yù)算的82.68%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0.00元，年初未安排預(yù)算；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為19,637.51元，完成預(yù)算的82.68%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.00元，完成預(yù)算的0%。2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是受疫情影響，本年度實(shí)際發(fā)生的出差下鄉(xiāng)任務(wù)與年初預(yù)算安排相比有所減少，因此公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)。

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2020年減少196.09元，下降0.99%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算增加0元，增長(zhǎng)0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算減少196.09元下降0.99%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加0元，增長(zhǎng)0%。2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算稍有減少，主要原因一是我單位堅(jiān)持厲行節(jié)約，嚴(yán)格控制三公經(jīng)費(fèi)開支；二是受疫情影響，我單位出差下鄉(xiāng)任務(wù)有所減少，公務(wù)用車使用頻率降低，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)有所節(jié)約。

（二） 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0.00元，占0.00%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出19,637.51元，占100.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出0.00元，占0.00%。具體情況如下：

1. 因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0.00元，共安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2. 公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出19,637.51元。其中：

公務(wù)用車購置支出0.00元，購置車輛0輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出19,637.51元，開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。主要用于公路路政管理業(yè)務(wù)所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出0.00元。其中：

國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出0.00元（其中：外事接待費(fèi)支出0.00元），共安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

國(guó)（境）外接待費(fèi)支出0.00元，共安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。 

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

騰沖市地方公路路政管理大隊(duì)部門2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0.00元，與上年對(duì)比無增減變動(dòng)。騰沖市地方公路路政管理大隊(duì)屬于財(cái)政全額供養(yǎng)的事業(yè)單位，無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2021年12月31日，騰沖市地方公路路政管理大隊(duì)部門資產(chǎn)總額178,206.47元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)28.47元，固定資產(chǎn)171,678.00元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)6500.00元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加18,928.47元，其中固定資產(chǎn)減少18,900.00元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。

 

 

三、政府采購支出情況

2021年度，部門政府采購支出總額18,900.00元，其中：政府采購貨物支出18,900.00元；政府采購工程支出0元；政府采購服務(wù)支出0元。授予中小企業(yè)合同金額0元，占政府采購支出總額的0%。

四、部門績(jī)效自評(píng)情況

部門績(jī)效自評(píng)情況詳見附表（附表10-附表12）。

我單位本年無民生項(xiàng)目、重點(diǎn)支出項(xiàng)目以及涉及政府債卷的項(xiàng)目，無項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)，因此公開空表。

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

騰沖市地方公路路政管理大隊(duì)無需要說明的重要事項(xiàng)。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行 維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置 費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等 支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待） 費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

 第五部分  名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

二、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。主要是上級(jí)和其他同級(jí)部門補(bǔ)助收入等。

三、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

四、結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

五、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

六、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

七、歸口管理的行政單位離退休（科目代碼2080501）：指行政單位離退休人員的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。

八、三公經(jīng)費(fèi)：是指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外 城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過 路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

九、我單位不涉及專用名詞 。

 

 

 

 

 

監(jiān)督索引號(hào)53052200734800201111