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監(jiān)督索引號53052200734800101000

 

目錄

第一部分  騰沖市地方公路管理段概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分  2021年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

九、“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表 

第三部分  2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

第四部分  其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

二、國有資產占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項目支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

六、相關口徑說明

第五部分  名詞解釋

    

 第一部分  騰沖市地方公路管理段概況

一、主要職能

（一）主要職能

騰沖市地方公路管理段主要職能是負責縣道的養(yǎng)護管理工作，指導和監(jiān)督鄉(xiāng)鎮(zhèn)、村委會做好鄉(xiāng)道、村道的養(yǎng)護管理；編制年度農村公路小修保養(yǎng)、大中修和路網結構改造項目計劃，并按批準的計劃組織實施；對核定批準的年度養(yǎng)護工程項目計劃組織實施和工程施工管理，對工程質量、技術規(guī)范、施工進度負總責；對養(yǎng)護施工單位和養(yǎng)護承包者實施管理監(jiān)督和指導，確保養(yǎng)護工程質量；認真開展公路技術狀況評定，隨時掌握公路運行及養(yǎng)護路況質量，保障公路完好暢通；配合路政大隊加強路政管理，管路護路的宣傳，保護好路產路權。

（二）2021年度重點工作任務介紹

1.加強公路養(yǎng)護經費預算管理；2.加強養(yǎng)護檢查考核力度；3.嚴肅勞動紀律，確保在崗履責；4.細化保養(yǎng)內容，量化考核指標；5.堅持病害處治一路一策，統(tǒng)籌安排公路小修作業(yè)；6.全面做好橋梁養(yǎng)護工作，重點落實橋梁管養(yǎng)責任；7.全面做好橋梁養(yǎng)護工作，重點落實橋梁管養(yǎng)責任；8.規(guī)范養(yǎng)護內業(yè)資料管理，切實做好迎檢準備；9.加強應急保障隊伍建設，完善公路應急管理體系；10.堅持路政養(yǎng)護管養(yǎng)聯(lián)動，提高養(yǎng)護管理綜合效能。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構成

納入騰沖市地方公路管理段2021年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位1個。是：騰沖市地方公路管理段。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

騰沖市地方公路管理段部門2021年末實有人員編制22人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制22人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員22人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

離退休人員5人。其中：離休0人，退休5人。

實有車輛編制3輛，在編實有車輛2輛。 

第二部分  2021年度部門決算表

（詳見附件）

騰沖市地方公路管理段沒有政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》無數(shù)據(jù)，因此公開空表。

騰沖市地方公路管理段沒有國有資金經營收入，也沒有使用國有資金經營安排支出，故《國有資金經營預算財政撥款收入支出決算表》無數(shù)據(jù)，因此公開空表。 

第三部分  2021年度部門決算情況說明 

一、收入決算情況說明

騰沖市地方公路管理段部門2021年度收入合計14,938,730.76元。其中：財政撥款收入3,668,730.76元，占總收入的24.56%；上級補助收入0.00元，占總收入的0.00%；0.00%；經營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入11,270,000.00元，占總收入的75.44%。與上年對比減少18,972,002.00元，下降55.95%，增加的主要原因是:

1、本年財政補助收入比上年增加967,998.00元，主要原因一是一般公共預算財政撥款基本支出收入較上年減少32,002.00元，主要為績效工資、年度考核獎勵數(shù)額降低所致。

2、一般公共預算財政撥款項目收入較上年增加1,000,000.00元，主要原因是本年增加了2021年交通轉移支付用于農村公路養(yǎng)護資金收入1,000,000.00元。

3、其他收入資金比上年減少了19,940,000.00元，主要是因工作重心轉變，各級財政減少了項目資金的安排。主要減少了危橋改造工程款、安全生命防護工程款收入。

二、支出決算情況說明

騰沖市地方公路管理段部門2021年度支出合計17,307,216.20元。其中：基本支出2,668,730.76元，占總支出的15.42%；項目支出14,638,485.44元，占總支出的84.58%；上繳上級支出、經營支出、對附屬單位補助支出共0.00元，占總支出的0.00%。與上年對比減少3,154,845.83元，下降17.73%，主要原因一是基本支出較上年減少32,002.00元，主要為績效工資、年度考核獎勵數(shù)額降低所致。二是項目支出較上年減少3,122,843.83元，主要減少了危橋改造工程款、安全生命防護工程支出 。

（一）基本支出情況

2021年度用于保障騰沖市地方公路管理段機關、下屬事業(yè)單位等機構正常運轉的日常支出2,668,730.76元。與上年對比減少32,002.00元，下降1.18%，主要原因是本年度我單位因薪資調整，績效工資、年度考核獎勵數(shù)額降低所致。其中：基本工資、津貼補貼等人員經費支出2,534,020.52元，占基本支出的94.95%。辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費134,710.24元，占基本支出的5.05%。

（二）項目支出情況

2021年度用于保障騰沖市地方公路管理段機構、下屬事業(yè)單位等機構為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經費支出14,638,485.44元。與上年對比減少3,154,845.83元，下降17.73%，主要原因是要與上年相比，本年減少了危橋改造工程款、安全生命防護工程支出 。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

騰沖市地方公路管理段部門2021年度一般公共預算財政撥款支出3,668,730.76元，占本年支出合計的21.20%。與上年對比增加967,998.00元，增長35.84%，1、本年財政補助支出比上年增加967,998.00元，主要原因一是一般公共預算財政撥款基本支出較上年減少32,002.00元，主要為績效工資、年度考核獎勵數(shù)額降低所致。2、一般公共預算財政撥款項目支出較上年增加1,000,000.00元，主要原因是本年增加了2021年交通轉移支付用于農村公路養(yǎng)護資金支出1,000,000.00元。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

 1.一般公共服務（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

 2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

 3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

 4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

 5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

 6.科學技術（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

 7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

 8.社會保障和就業(yè)（類）支出280,039.68元，占一般公共預算財政撥款總支出的7.63%。主要用于本單位職工的養(yǎng)老保險繳費支出。

 9.衛(wèi)生健康（類）支出239,306.28元，占一般公共預算財政撥款總支出的6.52%。主要用于支付本單位基本醫(yī)療保險157,564.20元，公務員醫(yī)療補助81,742.08元。

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

 11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

 12.農林水（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

 13.交通運輸（類）支出3,149,384.80元，占一般公共預算財政撥款總支出的85.85%。主要用于工資福利支出1,997,928.56元（其中：基本工資839,808.00元，津貼與補貼435,528.00元，獎金65,378.00元，績效工資645,690.00元，其他社會保障繳費11,524.56元）；商品服務支出1,134,710.24元(其中:辦公費20,796.16元，水費693.00元，電費7,964.91元，郵電費1,352.00元，差旅費3,680.00元，維修（護）費1,000,000.00元；培訓費880.00元，公務接待費2,933.83元，工會經費46,260.24元，車輛運行維護費47,500.00元，其他商品服務支出2,650.00元)；對個人和家庭的補助16,746.00元。

14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出類0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

 15.商業(yè)服務業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

 16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

 17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

 18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

 19.住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

 20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。。

 21.國有資本經營預算（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

 22.災害防治及應急管理（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

 23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

 24.債務還本（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

 25.債務付息（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

 26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（一） 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況

騰沖市地方公路管理段部門2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出預算為52,500.00元，支出決算為50,433.83元，完成預算的96.06%。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00元，年初未安排預算；公務用車購置及運行費支出決算為47,500.00元，完成預算的100.00%；公務接待費支出決算為2,933.83元，完成預算的58.68%。2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因：一是我單位認真貫徹落實“過緊日子”和厲行節(jié)約各項政策要求，從嚴控制“三公經費”開支；二是受疫情影響，我單位未安排因公出國（境）任務；二是受疫情影響，我單位本年發(fā)生的接待任務較年初預算相比有所減少。

2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數(shù)比2020年增加20,980.92元，增長71.24%。其中：2021年因公出國（境）費支出預算為0.00元，支出決算數(shù)為0元，與上年相比無增減變動。公務用車購置及運行費支出決算增加20,642.09元，增長76.86%；公務接待費支出決算增加338.83元，增長13.06%。2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算增加的主要原因是增一是由于我單位車輛老化，增加了車輛修理工時材料費。二是由于本年度上級對我單位工作檢查力度加大，增加了接待人次。

（二）一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算具體情況

2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算中，因公出國（境）費支出0.00元，占0.00%；公務用車購置及運行維護費支出47,500.00元，占94.18%；公務接待費支出2,933.83元，占5.82%。具體情況如下：

1. 因公出國（境）費支出0.00元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2. 公務用車購置及運行維護費支出47,500.00元。其中：

公務用車購置支出0.00元，購置車輛0輛。本年無公務用車購置費。

公務用車運行維護支出47,500.00元，開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為2輛。主要用于我單位農村公路管理及養(yǎng)護所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.公務接待費支出2,933.83元。其中：

國內接待費支出2,933.83元（其中：外事接待費支出0.00元），共安排國內公務接待4批次（其中：外事接待0批次），接待人次10人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上級部門對本單位相關工作進行調研、指導、檢查、督查、考核等公務活動發(fā)生的接待支出。

國（境）外接待費支出0.00元，共安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。我單位無國（境）外接待費支出。 

第四部分  其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

騰沖市地方公路管理段部門2021年機關運行經費支出0.00元，騰沖市地方公路管理段屬于財政全額供養(yǎng)的事業(yè)單位，無機關運行經費支出情況。

二、國有資產占用情況

截至2021年12月31日，騰沖市地方公路管理段資產總額2,283,056,394.95元，其中，流動資產56,829,324.59元，固定資產1,946,139.36元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產5,011.00元，其他資產2,224,275,920.00元（具體內容詳見附表）。與上年相比，本年資產總額減少1,643,969.08元，其中固定資產增加90,960.00元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實現(xiàn)資產使用收入0元。

 

三、政府采購支出情況

2021年度，部門政府采購支出總額1,873,116.90元，其中：政府采購貨物支出47,260.00元；政府采購工程支出1,825,856.90元；政府采購服務支出0元。授予中小企業(yè)合同金額0元，占政府采購支出總額的0%。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事項情況說明

騰沖市地方公路管理段無需要說明的重要事項。

六、相關口徑說明

（一）基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經費以外的支出。

（二）機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的公用經費支出。

（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行 維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置 費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等 支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待） 費用。

（四）“三公”經費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。 

第五部分  名詞解釋

一、財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。

二、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經營收入”等以外的收入。主要是上級和其他同級部門補助收入等。

三、上年結轉：指以前年度尚未完成，結轉到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

四、結轉下年：指以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

五、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

六、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

七、歸口管理的行政單位離退休（科目代碼2080501）：指行政單位離退休人員的人員經費和公用經費。

八、三公經費：是指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外 城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過 路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

九、我單位決算公開不涉及專用名詞。

 

 

 

 

 

 

監(jiān)督索引號53052200734800101111