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目錄

第一部分  騰沖市交通運輸局（本級）概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分  2021年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

第三部分  2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項目支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分  名詞解釋

 

第一部分  騰沖市交通運輸局（本級）概況

一、主要職能

（一）主要職能

（1）負責(zé)推進綜合交通運輸體系建設(shè)，規(guī)劃公路、鐵路、水路、民航等行業(yè)發(fā)展，協(xié)助做好郵政管理有關(guān)工作，建立與綜合交通運輸體系相適應(yīng)的制度體制機制，優(yōu)化交通運輸主要通道和重要樞紐節(jié)點布局，促進各種交通運輸方式融合。

（2）組織擬訂綜合交通運輸發(fā)展戰(zhàn)略、行業(yè)規(guī)劃、政策和標(biāo)準(zhǔn)。組織編制綜合交通運輸體系專項規(guī)劃。擬訂公路、鐵路、水路、民航發(fā)展戰(zhàn)略、政策和專項規(guī)劃，統(tǒng)籌銜接郵政行業(yè)規(guī)劃，指導(dǎo)綜合交通運輸樞紐規(guī)劃和管理。參與擬訂物流業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃，擬訂有關(guān)政策和標(biāo)準(zhǔn)并監(jiān)督實施。組織起草綜合交通運輸?shù)胤叫苑ㄒ?guī)、政府規(guī)章草案，組織擬訂有關(guān)貫徹法律、法規(guī)的實施意見。負責(zé)擬訂綜合運輸計劃并組織實施。協(xié)調(diào)綜合運輸計劃。負責(zé)擬訂綜合交通運輸?shù)胤綐?biāo)準(zhǔn)，協(xié)調(diào)銜接各種交通運輸方式標(biāo)準(zhǔn)。承擔(dān)市級綜合交通運輸體制改革工作，指導(dǎo)行業(yè)有關(guān)改革工作。

（3）指導(dǎo)綜合交通運輸市場監(jiān)管。組織制定綜合運輸有關(guān)制度、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和運營規(guī)范的實施意見并監(jiān)督實施。配合協(xié)調(diào)開展通用機場運營管理。指導(dǎo)城鄉(xiāng)客運及有關(guān)設(shè)施規(guī)劃和管理工作，指導(dǎo)出租汽車行業(yè)管理工作。指導(dǎo)公共汽車、城市軌道交通的運營和汽車租賃。負責(zé)權(quán)限內(nèi)汽車出入境運輸、國際和國境河流運輸及航道有關(guān)管理工作。

（4）負責(zé)水路的行業(yè)管理。負責(zé)權(quán)限內(nèi)的水上交通安全監(jiān)督管理。負責(zé)水上交通管制、船舶及有關(guān)水上設(shè)施檢驗、登記和防止污染、水上消防、救助打撈、通信導(dǎo)航、航道管理養(yǎng)護、船舶與港口設(shè)施保安及危險品運輸監(jiān)督管理工作。負責(zé)船員管理有關(guān)工作。指導(dǎo)本市管理水域水上交通安全事故、船舶及有關(guān)水上設(shè)施污染事故的應(yīng)急處置，依法組織或參與事故調(diào)查處理工作。負責(zé)漁船檢驗和監(jiān)督管理工作。

（5）指導(dǎo)協(xié)調(diào)國際、國內(nèi)航線開發(fā)。協(xié)調(diào)空域資源開發(fā)利用。依法對民用機場的機場凈空、電磁環(huán)境、控制用地保護等工作實施監(jiān)管。履行市政府規(guī)定和授權(quán)的機場行政管理。

（6）根據(jù)國家鐵路規(guī)劃和建設(shè)，統(tǒng)籌做好火車站場等配套設(shè)施規(guī)劃建設(shè)工作，做好鐵路與其他交通方式的相互銜接。做好鐵路工程建設(shè)的監(jiān)督管理。指導(dǎo)地方鐵路運輸市場監(jiān)管，協(xié)調(diào)鐵路運輸工作。

（7）負責(zé)提出公路、鐵路、水路、民航固定資產(chǎn)投資規(guī)模和方向，按照規(guī)定權(quán)限提出國家、省、市級財政性資金安排建議并監(jiān)督實施。負責(zé)按照規(guī)定權(quán)限審批、核準(zhǔn)公路、鐵路、水路、民航固定資產(chǎn)投資項目并監(jiān)督實施。

（8）負責(zé)交通運輸基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、管理、養(yǎng)護、市場的行業(yè)監(jiān)管。組織擬訂基礎(chǔ)設(shè)施工程建設(shè)、管理、養(yǎng)護有關(guān)政策、制度和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及實施細則、辦法并監(jiān)督實施。負責(zé)組織協(xié)調(diào)公路、地方鐵路、水路有關(guān)重點工程建設(shè)和工程質(zhì)量、安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作。配合國家鐵路項目建設(shè)工作。協(xié)調(diào)推進機場建設(shè)，組織開展監(jiān)督檢查工作。指導(dǎo)交通運輸基礎(chǔ)設(shè)施管理和維護，承擔(dān)有關(guān)重要設(shè)施的管理和維護。承擔(dān)國家、省、市重點交通基本建設(shè)項目的績效監(jiān)督和管理工作。

（9）指導(dǎo)行業(yè)安全生產(chǎn)和應(yīng)急管理工作，協(xié)調(diào)配合市內(nèi)民航突發(fā)事件及大面積航班延誤等處置工作。按照規(guī)定組織協(xié)調(diào)重點物資和緊急客貨運輸，負責(zé)路網(wǎng)運行監(jiān)測和協(xié)調(diào)。

（10）指導(dǎo)交通運輸信息化建設(shè)，承擔(dān)綜合交通運輸統(tǒng)計工作，監(jiān)測分析交通運輸運行情況，發(fā)布有關(guān)信息。指導(dǎo)交通運輸行業(yè)科技、教育培訓(xùn)、環(huán)境保護、綠色交通和節(jié)能減排工作。

（11）協(xié)調(diào)省市管理的鐵路、民航、郵政，委托管理的海事等涉及地方的有關(guān)工作，負責(zé)交通運輸對外合作與交流工作。

（12）指導(dǎo)交通運輸綜合執(zhí)法和隊伍建設(shè)工作，負責(zé)行政執(zhí)法監(jiān)督。負責(zé)法律、法規(guī)明確要求由市級承擔(dān)的交通運輸綜合行政執(zhí)法職責(zé)。制定行業(yè)社會治安綜合治理和維護穩(wěn)定管理辦法并監(jiān)督實施。

（13）承辦市委、市政府交辦的其他事項。

（14）公路工程質(zhì)量監(jiān)督站的職能職責(zé)：貫徹執(zhí)行國家、省市有關(guān)公路工程質(zhì)量工作的方針、政策、法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范和上級主管部門有關(guān)規(guī)章、制度、辦法等；接受保山市質(zhì)監(jiān)站的業(yè)務(wù)指導(dǎo)和管理，監(jiān)督全市范圍內(nèi)農(nóng)村公路建設(shè)質(zhì)量，管理全市范圍內(nèi)農(nóng)村公路監(jiān)理和試驗檢測工作；監(jiān)督檢查受監(jiān)督項目建設(shè)各方的從業(yè)資質(zhì)、質(zhì)量保證體系、質(zhì)量管理制度，檢查施工現(xiàn)場的質(zhì)量行為和工程實體質(zhì)量，一級工程質(zhì)量保證資料真實性、規(guī)范性、完整性、合法性；組織進行收監(jiān)督農(nóng)村公路建設(shè)工程質(zhì)量督查，定期將督查情況報告市交通運輸局；負債受監(jiān)督農(nóng)村公路竣（交）工驗收的質(zhì)量檢測鑒定，參加工程竣工驗收，對通過竣工驗收的工程，簽發(fā)《公路工程參建單位工作綜合評價等級證書》；參與全市范圍內(nèi)一般工程質(zhì)量事故的調(diào)查處理，督促檢查事故處理方案的執(zhí)行情況；完成騰沖市交通運輸局交辦的其他工作任務(wù)。

（二）2021年度重點工作任務(wù)介紹

1.持續(xù)改善交通基礎(chǔ)設(shè)施。2021年，騰沖市交通運輸局緊緊圍繞交通重點工程，精心組織，克服困難，采取有效措施，強力推進交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。騰沖至猴橋高速公路、騰沖機場鏈接線公路建成通車；國道G219線云南瀘水至騰沖段改擴建工程，目前穿越高黎貢山10485米騰越隧道平行導(dǎo)洞已開工建設(shè)；機場跑道延長及附屬設(shè)施擴建工程，正在開展項目前期、水電改線改遷、臨時用地征租等工作。農(nóng)村公路完成30戶以上自然村公路36公里建設(shè)；通鄉(xiāng)鎮(zhèn)三級及以上公路已開工建設(shè)。

2.加快推進項目前期工作。推行“專人跟辦、部門會辦、全程盯辦”的工作機制，抓實項目前期工作，全市交通項目前期工作加快推進。2021年推進的前期項目有騰沖聯(lián)邊高速公路、火山公園旅游公路（柱狀節(jié)理段）、市區(qū)至固東一級公路、龍川江旅游公路、云南便民交通碼頭工程建設(shè)（騰沖市）項目等項目前期工作有條不紊的跟進。

3.穩(wěn)定有序開展行業(yè)管理工作。一是切實加強安全生產(chǎn)工作。全面落實安全生產(chǎn)責(zé)任，層層簽訂目標(biāo)責(zé)任書，構(gòu)建“黨政同責(zé)、一崗雙責(zé)、齊抓共管”的安全生產(chǎn)責(zé)任體系。全面開展日常及汛期安全生產(chǎn)隱患排查治理工作，定期不定期組織人員對在建工程、道路客運水運企業(yè)及管養(yǎng)道路進行每月不少于1次的安全生產(chǎn)隱患大排查，全年共開展安全檢查10多余次，排查出安全隱患及存在問題468條，下達責(zé)令限期整改指令57份，經(jīng)復(fù)查，全部在限期內(nèi)整改完畢，形成閉環(huán)。二是提升運輸服務(wù)水平。加強運輸市場監(jiān)管，堅決查處違規(guī)營運行為，維護市場秩序。大力推廣城市新能源公交，截至目前擁有公交車112輛，其中新能源公交車110輛，營運公交線路16條，極大方便了當(dāng)?shù)厝罕姵鲂小Ｈ侨嫱七M海事、航務(wù)工作。完成市、鄉(xiāng)鎮(zhèn)、村、渡口（船主）四級安全責(zé)任制的簽訂工作，共簽訂安全責(zé)任承包書124份。加大水運企業(yè)安全檢查工作，共開展水上安全檢查38次，加大水上執(zhí)法監(jiān)管巡查，全年未發(fā)生水上安全事故。對我市6個渡口進行全面升級改造，同時對我市老舊渡船進行標(biāo)準(zhǔn)化船舶改造，提升了水運基礎(chǔ)設(shè)施，保障了水路運輸安全。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入騰沖市交通運輸局（本級）2021年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位1個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位0個。即：騰沖市交通運輸局。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

騰沖市交通運輸局（本級）2021年末實有人員編制25人。其中：行政編制19人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制6人（含參公管理事業(yè)編制0人）；年末在職在編實有行政人員28人（含行政工勤人員5人），事業(yè)人員5人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

離退休人員15人。其中：離休0人，退休15人。

實有車輛編制3輛，在編實有車輛3輛。

第二部分  2021年度部門決算表

（詳見附件:附表01-附表09）

我單位無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入，也無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出，故附表08《國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表》無數(shù)據(jù)，因此公開空表。

第三部分  2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

騰沖市交通運輸局（本級）2021年度收入合計124,584,757.43元。其中：財政撥款收入124,584,757.43元，占總收入的100.00%；上級補助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元（含教育收費0.00元），占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入0.00元，占總收入的0.00%。與上年對比減少2,005,010,172.95元，下降94.15%，下降的主要原因是：因工作中心轉(zhuǎn)變，上級財政補助用于公路建設(shè)的新增地方政府專項債券資金等財政撥款收入減少導(dǎo)致。具體分析：

1.財政撥款收入較上年減少2,004,944,272.95元，下降94.15%，主要原因包括：一是基本收入較去年減少37,249.74元，因本年退休3人，新招錄聘用公務(wù)員1人，相應(yīng)減少人員經(jīng)費58,002.66元；當(dāng)年海事事務(wù)、安全檢查、政策法規(guī)等工作任務(wù)增加，相應(yīng)增加差旅費、辦公費等公用經(jīng)費支出20,752.92元；二是項目收入較去年減少2,004,907,023.21元，因工作重心轉(zhuǎn)變，各級財政減少了項目資金的安排，其中：新增地方政府專項債收入減少1,599,000,000.00元，上級補助農(nóng)村公路建設(shè)資金、村道危橋改造、安防等交通安全項目資金減少202,867,883.00元，本級財政預(yù)算安排農(nóng)村公路建設(shè)資金、自然村組道路建設(shè)資金減少174,086,620.21元，航空航線補貼資金減少26,230,000.00元，保騰芒一體化協(xié)同專項經(jīng)費、新冠疫情防控經(jīng)費等事業(yè)發(fā)展專項經(jīng)費減少2,722,520.00元。

2.其他收入較去年減少65,900.00元，下降100%，因交通道路運輸新冠疫情防控重點工作劃轉(zhuǎn)，減少疫情防控經(jīng)費收入65,900.00元。

二、支出決算情況說明

騰沖市交通運輸局（本級）2021年度支出合計73,588,740.43元。其中：基本支出5,081,608.53元，占總支出的6.91%；項目支出68,507,131.90元，占總支出的93.09%；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0.00元，占總支出的0.00%。與上年對比減少1,934,152,382.79元，下降96.33%，全年支出下降的主要原因：一是基本支出較上年減少37,249.74元，下降0.73%，基本支出減少的原因包括當(dāng)年在職行政人員減少2人（其中：新招錄聘用公務(wù)員1人，2月、3月、11月分別退休1人），相應(yīng)減少人員經(jīng)費58,002.66元，當(dāng)年海事事務(wù)、安全檢查、政策法規(guī)等工作任務(wù)增加，相應(yīng)增加差旅費、辦公費等公用經(jīng)費支出20,752.92元；二是項目支出較上年減少1,934,115,133.05 元，下降96.58%，項目支出減少的主要是因工作重心轉(zhuǎn)變，各級財政減少了項目資金的安排。如騰猴高速建設(shè)新增地方政府專項債項目支出減少1,599,000,000.00元、公路項目前期費支出減少86,691,259.28元、公路建設(shè)項目支出減少214,514,881.71元、航線補貼支出減少26,224,530.06元、公路安防工程、危橋改造等養(yǎng)護工程支出減少15,100,100.00元、新冠疫情防控資金支出減少190,000.00元、交通事業(yè)發(fā)展支出減少1,820,475.00元、旅游客運站建設(shè)補助支出減少4,000,000.00元；因加大對交通節(jié)能減排力度，增加新能源節(jié)能減排補助支出13,414,957.00元，航運基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出增加11,156.00元。

（一）基本支出情況

2021年度用于保障騰沖市交通運輸局（本級）機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出5,081,608.53元。與上年對比減少37,249.74元，下降0.73%，基本支出減少的原因：包括當(dāng)年在職行政人員減少2人（新招錄聘用公務(wù)員1人，2月、3月、11月分別退休1人），相應(yīng)減少人員經(jīng)費支出58,002.66元；同時當(dāng)年海事事務(wù)、安全檢查、政策法規(guī)等工作任務(wù)增加，相應(yīng)增加差旅費、辦公費等公用經(jīng)費支出20,752.92元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出4,543,547.57元，占基本支出的89.41%。辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費538,060.96元，占基本支出的10.59%。

（二）項目支出情況

2021年度用于保障騰沖市交通運輸局（本級）機構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出68,507,131.90元。與上年對比減少1,934,115,133.05元，下降96.58%，項目支出減少的主要原因是：因工作重心轉(zhuǎn)變，各級財政減少了項目資金的安排，如減少騰猴高速建設(shè)新增地方政府專項債項目支出1,599,000,000.00元、減少公路項目前期費支出86,691,259.28元、減少公路項目建設(shè)支出214,514,881.71元、減少航空航線補貼支出26,224,530.06元、減少公路安防工程、危橋改造等養(yǎng)護工程支出15,100,100.00元、減少新冠疫情防控支出190,000.00元、減少交通事業(yè)發(fā)展支出1,820,475.00元、減少旅游客運站建設(shè)補助支出4,000,000.00元；因加大對交通節(jié)能減排力度，增加新能源節(jié)能減排補助支出13,414,957.00元，航運基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出增加11,156.00元。具體項目開支及開展工作情況：

1.公路建設(shè)項目前期費支出7,970,446.00元。主要用于公路建設(shè)開工前一切準(zhǔn)備工作和按照國家規(guī)定必須完成的各項行政徐賀和非行政許可手續(xù)等發(fā)生的費用。如：項目取得立項批復(fù)之前發(fā)生的可研報告編制費、評估費、勘察費、設(shè)計費、林地占用費、森林植被恢復(fù)費等。

2.公路工程建設(shè)支出23,631,157.90元。主要用于目前正在實施的農(nóng)村公路、抵邊自然村道路等公路工程建設(shè)支出。

3.交通安全建設(shè)項目支出10,884,706.00元。主要用于對騰沖市農(nóng)村公路及地方管養(yǎng)國省道的安全生命防護工程支出，縣鄉(xiāng)道、村道危橋改造支出，水上交通安全項目支出。

4.交通運輸事業(yè)發(fā)展支出21,967,957.00元。主要用于對老年人乘坐公交車減免補助支出200,000.00元、對新能源汽車節(jié)能補助支出5,855,017.00元、對農(nóng)村客（水）云、出租車燃油補助支出14,456,500.00元、對客運企業(yè)費用補助1,456,440.00元。

5.交通行業(yè)管理專項工作經(jīng)費支出158,865.00元。主要用于補助道路運輸市場綜治長效管理支出50,000.00元、海事專項管理支出100,000.00元、航空旅游市場營銷管理支出8,865.00元。

6.航空航線補貼支出3,770,000.00元。用于支付南航、昆航等航空公司的航線補貼。

7.新冠疫情防控經(jīng)費支出124,000.00元。主要用于新冠疫情期間公路建設(shè)穩(wěn)崗留工補助支出74,000.00元、邊境地區(qū)新冠肺炎疫情防控旅游客運站轉(zhuǎn)運經(jīng)費支出50,000.00元。

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

騰沖市交通運輸局（本級）2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出63,608,660.53元，占本年支出合計的86.44%。與上年對比減少175,825,701.75元，下降73.43%，下降的主要原因：一是基本支出較上年減少37,249.74元，下降0.73%，基本支出減少的原因包括當(dāng)年在職行政人員減少2人（新招錄聘用公務(wù)員1人，2月、3月、11月分別退休1人），相應(yīng)減少人員經(jīng)費58,002.66元，當(dāng)年海事事務(wù)、安全檢查、政策法規(guī)等工作任務(wù)增加，相應(yīng)增加差旅費、辦公費等公用經(jīng)費支出20,752.92元。二是項目支出較上年減少175,788,452.01元，下降75.02%，項目支出下降的原因主要包括：因工作重心轉(zhuǎn)變，各級財政減少了項目的一般公共預(yù)算財政撥款支出安排，如公路項目前期費支出減少18,125,043.28元、公路建設(shè)支出減少120,050,316.67元、航空航線補貼支出減少29,994,530.06元、公路安防建設(shè)、危橋改造等養(yǎng)護工程支出減少15,100,100.00元、新冠疫情防控支出減少124,100.00元、交通事業(yè)發(fā)展支出減少1,820,475.00元、旅游客運站建設(shè)補助支出減少4,000,000.00元；因加大對交通節(jié)能減排力度，增加新能源節(jié)能減排補助支出13,414,957.00元，航運基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出增加11,156.00元。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

 1.一般公共服務(wù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

 2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

 3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

 4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

 5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

 6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

 7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

 8.社會保障和就業(yè)（類）支出643,211.68元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的1.01%。主要用于補助老年人乘坐公交車優(yōu)惠費用補貼200,000.00元、支付單位在職職工基本養(yǎng)老保險費443,211.68元。

 9.衛(wèi)生健康（類）支出524,086.67元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.82%。主要用于支付單位在職職工的基本醫(yī)療保險、大病醫(yī)療保險和公務(wù)員醫(yī)療補助、支付退休職工的大病醫(yī)療保險等社會保障繳費400,086.67元；用于支付新冠疫情防控穩(wěn)崗留工補助資金74,000.00元，支付邊境地區(qū)新冠肺炎疫情防控防旅游客運站轉(zhuǎn)運經(jīng)費支出50,000.00元。

 10.節(jié)能環(huán)保（類）支出5,855,017.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的9.20%。主要用新能源汽車充電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)補助205,000.00元，用于新能源汽車節(jié)能減排補助資金5,650,017.00元。

 11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出1,000,000.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的1.57%。主要用于固東至自治二級路建設(shè)、機場路改擴建的管理費及項目前期費。

 12.農(nóng)林水（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

 13.交通運輸（類）支出55,586,345.18元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的87.39%。主要用于保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)所需的人員工資和辦公經(jīng)費支出4,238,310.18元、用于公路建設(shè)項目前期的設(shè)計費、勘察費等支出4,521,524.00元、用于公路建設(shè)工程項目支出19,870,000.00元、用于對農(nóng)村客（水）運、出租車客運的成品油價格補貼14,456,500.00 元、用于對企業(yè)運營、新能源補助1,456,440.00元、用于公路養(yǎng)護、安防建設(shè)、危橋改造等工程支出9,830,000.00元、用于航運基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出1,054,706.00元、用于道路運輸市場綜治長效管理支出50,000.00元、海事專項業(yè)務(wù)管理支出100,000.00元、航空旅游市場營銷專項業(yè)務(wù)支出8,865.00元。

 14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出類0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

 15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

 16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

 17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

 18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

 19.住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

 20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

 21.國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

 22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

 23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

 24.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

 25.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

 26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

騰沖市交通運輸局（本級）2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算為97,800.00元，支出決算為102,376.71元，完成預(yù)算的104.68%。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00元，年初未安排預(yù)算；公務(wù)用車購置及運行維護費支出決算為90,971.71元，完成預(yù)算的106.40%（其中：公務(wù)用車購置費支出決算0元，年初未安排預(yù)算；公務(wù)用車運行維護費支出決算為90,971.71元，完成預(yù)算的106.40%）；公務(wù)接待費支出決算為11,405.00元，完成預(yù)算的92.72%。2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是對公務(wù)用車維修費預(yù)算不足，導(dǎo)致“三公”經(jīng)費支出數(shù)超預(yù)算。按項目具體分析：

1.騰沖市交通運輸局（本級）2021年因公出國（境）費支出預(yù)算為0元，支出決算數(shù)為0元，與年初預(yù)算無增減變動。

2.騰沖市交通運輸局（本級）2021年公務(wù)用車購置及運行維護費支出預(yù)算為85,500.00元，支出決算數(shù)為90,971.71元，完成預(yù)算的106.4%。其中：公務(wù)用車購置費支出預(yù)算為0元，支出決算數(shù)為0元，年初未安排預(yù)算，本年無購置公務(wù)用車安排，無相關(guān)費用發(fā)生；公務(wù)用車運行維護費支出決算為90,971.71元，完成預(yù)算的106.4%，支出決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的原因是：由于公路建設(shè)的特殊性，公務(wù)用車去的地方大多是崎嶇的山路，加之車輛老化嚴(yán)重，車輛維修增加，導(dǎo)致公車運行維護費支出數(shù)超預(yù)算的5,471.71元。

3.騰沖市交通運輸局（本級）2021年公務(wù)接待費支出預(yù)算為12,300.00元，支出決算數(shù)為11,405.00元，完成預(yù)算的92.72%。支出決算小于預(yù)算數(shù)的原因是：受疫情影響，接待任務(wù)減少，加之本單位繼續(xù)建立健全厲行節(jié)約反對浪費工作長效機制，按要求進一步壓縮公務(wù)接待費支出。

2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)102,376.71元，比2020年減少14,612.59元，下降12.49%。其中：因公出國（境）費支出決算數(shù)0.00元，與上年持平；公務(wù)用車購置及運行費支出決算較上年減少13,074.59元，下降12.57%（其中：公務(wù)用購置費支出決算0元，與上年持平，公務(wù)用車運行經(jīng)費支出決算較上年減少13,074.59元，下降12.57%）；公務(wù)接待費支出決算較上年減少1,538.00元，下降11.88%。2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算減少的主要原因是：單位認真抓實過緊日子的要求，落實好厲行節(jié)約反對浪費工作機制，切實加強對公務(wù)接待、公務(wù)用車運行維護的管理，進一步壓實“三公”經(jīng)費支出。按項目具體分析：

1.2021年因公出國（境）費支出決算數(shù)0元，與上年持平。原因：我單位2021年公務(wù)發(fā)展無因公出國（境）需求，無因公出國（境）相關(guān)業(yè)務(wù)發(fā)生。

2.2021年公務(wù)用車購置及運行費支出決算90,971.71元，較上年支出減少13,074.59元，降幅12.57%。其中:公務(wù)用購置費支出決算0元，與上年持平。原因是我單位本年未購置公務(wù)用車，無相關(guān)費用發(fā)生；公務(wù)用車運行維護費支出決算為90,971.71元，較上年減少13,074.59元，降幅12.57%。公務(wù)用車運行經(jīng)費支出減少的原因：受疫情影響，使用公務(wù)用車次數(shù)頻率減少，導(dǎo)致油費、過路費支出減少。

3.2021年公務(wù)接待支出決算11,405.00元較上年減少1,538.00元，下降11.88%，公務(wù)接待費支出減少的主要原因是：受疫情影響，接待任務(wù)減少，本著厲行節(jié)約，量入為出的原則，單位認真抓實過緊日子的要求，嚴(yán)格開支公務(wù)活動范圍和標(biāo)準(zhǔn)、嚴(yán)格支出報銷審核，不得報銷任何超范圍、超標(biāo)準(zhǔn)以及與相關(guān)公務(wù)活動無關(guān)的費用，進一步壓縮公務(wù)接待支出。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況

2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0.00元，占0.00%；公務(wù)用車購置及運行維護費支出90,971.71元，占88.86%；公務(wù)接待費支出11,405.00元，占11.14%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0.00元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2.公務(wù)用車購置及運行維護費支出90,971.71元。其中：

公務(wù)用車購置支出0.00元，購置車輛0輛。

公務(wù)用車運行維護支出90,971.71元，開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為3輛。主要用于對全市農(nóng)村公路項目建設(shè)、管養(yǎng)的安全督查、檢查、調(diào)研等工作，對全市交通公路項目前期規(guī)劃相關(guān)報件的上報、審批等協(xié)調(diào)業(yè)務(wù)及向上匯報工作發(fā)生車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.公務(wù)接待費支出11,405.00元。其中：

國內(nèi)接待費支出11,405.00元（其中：外事接待費支出0.00元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待11批次（其中：外事接待0批次），接待人次159人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上級部門對本單位相關(guān)工作進行調(diào)研、指導(dǎo)、檢查、督查、考核等公務(wù)活動發(fā)生的接待費用支出；用于因招商引資、洽談項目等工作發(fā)生的接待費用支出。

國（境）外接待費支出0.00元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

騰沖市交通運輸局（本級）2021年機關(guān)運行經(jīng)費支出538,060.96元，與上年對比增加20,752.92元，增長4.01%，其中：騰沖市交通運輸局（本級）本年僅有行政單位機關(guān)運行經(jīng)費538,060.96元，與上年相比增加20,752.92元，增長4.01%；無參公單位機關(guān)運行經(jīng)費。機關(guān)運行經(jīng)費增加的主要原因是：當(dāng)年海事事務(wù)、安全檢查、政策法規(guī)等工作任務(wù)增加，相應(yīng)增加差旅費、辦公費等公用經(jīng)費支出。2021年機關(guān)運行經(jīng)費主要用于騰沖市交通運輸局（本級）機構(gòu)運轉(zhuǎn)所需的辦公費、水電費、郵電費，差旅費、公務(wù)用車運行維護費、離退休公用經(jīng)費，辦公設(shè)備購置等支出，其中：辦公費6,094.64元；水費2,336.70元；電費8,514.73元；郵電費30,741.07元；差旅費9,976.15元；公務(wù)接待費11,405.00元；工會經(jīng)費112,460.96元；公務(wù)用車運行維護費90,971.71元；其他交通費用260,760.00元；其他商品和服務(wù)支出4,800.00元。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2021年12月31日，騰沖市交通運輸局（本級）部門資產(chǎn)總額3,692,217,514.40元，其中，流動資產(chǎn)2,862,106,367.98元，固定資產(chǎn)2,764,209.03 元，對外投資及有價證券0元，在建工程827,282,306.39元，無形資產(chǎn)64,631.00元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少724,064,403.33元，下降19.61%，下降的主要原因是在建工程轉(zhuǎn)出導(dǎo)致。其中固定資產(chǎn)增加68,570.00元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。

國有資產(chǎn)占有使用情況表
									單位：元
項目	行次	資產(chǎn)總額	流動資產(chǎn)	固定資產(chǎn)					對外投資/有價證券	在建工程	無形資產(chǎn)	其他資產(chǎn)
				小計	房屋構(gòu)筑物	車輛	單價200萬元以上大型設(shè)備	其他固定資產(chǎn)
欄次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合計	1	3,692,217,514.40	2862106367.98	2764209.03	463869.03	777861	0	1522479	0	827282306.39	64631	0
填報說明：		1.資產(chǎn)總額＝流動資產(chǎn)＋固定資產(chǎn)＋對外投資／有價證券＋在建工程＋無形資產(chǎn)＋其他資產(chǎn)
		2.固定資產(chǎn)＝房屋構(gòu)筑物＋車輛＋單價200萬元以上大型設(shè)備＋其他固定資產(chǎn)
		3.填報金額為資產(chǎn)“賬面原值”。

三、政府采購支出情況

2021年度，本單位部門政府采購支出總額86,416.30元，其中：政府采購貨物支出40,510.00元；政府采購工程支出0元；政府采購服務(wù)支出45,906.30元。授予中小企業(yè)合同金額86,416.30元，占政府采購支出總額的100%。

四、部門績效自評情況

2021年騰沖市交通運輸局（本級）共開展自評項目4個，全部編制了項目績效目標(biāo)，項目績效目標(biāo)編制率為100%。納入一般公共預(yù)算項目4個，財政預(yù)算安排338,956,084.66元，編制績效目標(biāo)4個，其中：重點項目4個，財政預(yù)算安排338,956,084.66元，編制績效目標(biāo)4個。部門對納入預(yù)算安排的項目績效目標(biāo)全部實現(xiàn)了隨部門預(yù)算“同步審批、同步批復(fù)、同步下達、同步公開”。

部門績效自評情況詳見附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事項情況說明

無。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行 維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置 費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等 支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待） 費用。

（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。 

第五部分  名詞解釋

一、財政撥款收入：指本級財政當(dāng)年撥付的資金。

二、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是上級和其他同級部門補助收入等。

三、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

四、結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

五、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

六、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

七、歸口管理的行政單位離退休（科目代碼2080501）：指行政單位離退休人員的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。

八、三公經(jīng)費：是指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外 城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過 路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

 九、本部門不涉及專用名詞