| 索引號(hào) | 01526036-6-/2023-0313001 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市交運(yùn)局 |
| 公開(kāi)目錄 | 財(cái)政預(yù)決算 | 發(fā)布日期 | 2023-03-13 10:09:14 |
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目錄
第一部分 騰沖市交通運(yùn)輸局（本級(jí)）2023年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、市對(duì)下專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
七、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
九、其他公開(kāi)信息
第二部分 騰沖市交通運(yùn)輸局（本級(jí)）2023年部門(mén)預(yù)算表
一、部門(mén)財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門(mén)收入預(yù)算表
三、部門(mén)支出預(yù)算表
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類(lèi)）
六、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按經(jīng)濟(jì)科目分類(lèi)）
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
八、部門(mén)基本支出預(yù)算表
九、部門(mén)項(xiàng)目支出預(yù)算表
十、部門(mén)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表
十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十二、部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算表
十三、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算表
十四、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十五、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表
十六、新增資產(chǎn)配置表
十七、上級(jí)補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表
十八、部門(mén)項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表
十九、非財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
第一部分 騰沖市交通運(yùn)輸局（本級(jí)）2023年部門(mén)預(yù)算
編制說(shuō)明
一、基本職能及主要工作
（一）部門(mén)主要職責(zé)
騰沖市交通運(yùn)輸局貫徹落實(shí)黨中央、省委、保山市委和騰沖市委關(guān)于交通運(yùn)輸工作的方針政策和決策部署，在履行職責(zé)過(guò)程中堅(jiān)持和加強(qiáng)黨對(duì)交通運(yùn)輸工作的集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)。主要職責(zé)是：
1.負(fù)責(zé)推進(jìn)綜合交通運(yùn)輸體系建設(shè)，規(guī)劃公路、鐵路、水路、民航等行業(yè)發(fā)展，協(xié)助做好郵政管理有關(guān)工作，建立與綜合交通運(yùn)輸體系相適應(yīng)的制度體制機(jī)制，優(yōu)化交通運(yùn)輸主要通道和重要樞紐節(jié)點(diǎn)布局，促進(jìn)各種交通運(yùn)輸方式融合。
2.組織擬訂綜合交通運(yùn)輸發(fā)展戰(zhàn)略、行業(yè)規(guī)劃、政策和標(biāo)準(zhǔn)。組織編制綜合交通運(yùn)輸體系專(zhuān)項(xiàng)規(guī)劃。擬訂公路、鐵路、水路、民航發(fā)展戰(zhàn)略、政策和專(zhuān)項(xiàng)規(guī)劃，統(tǒng)籌銜接郵政行業(yè)規(guī)劃，指導(dǎo)綜合交通運(yùn)輸樞紐規(guī)劃和管理。參與擬訂物流業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃，擬訂有關(guān)政策和標(biāo)準(zhǔn)并監(jiān)督實(shí)施。組織起草綜合交通運(yùn)輸?shù)胤叫苑ㄒ?guī)、政府規(guī)章草案，組織擬訂有關(guān)貫徹法律、法規(guī)的實(shí)施意見(jiàn)。負(fù)責(zé)擬訂綜合運(yùn)輸計(jì)劃并組織實(shí)施。協(xié)調(diào)綜合運(yùn)輸計(jì)劃。負(fù)責(zé)擬訂綜合交通運(yùn)輸?shù)胤綐?biāo)準(zhǔn)，協(xié)調(diào)銜接各種交通運(yùn)輸方式標(biāo)準(zhǔn)。承擔(dān)市級(jí)綜合交通運(yùn)輸體制改革工作，指導(dǎo)行業(yè)有關(guān)改革工作。
3.指導(dǎo)綜合交通運(yùn)輸市場(chǎng)監(jiān)管。組織制定綜合運(yùn)輸有關(guān)制度、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和運(yùn)營(yíng)規(guī)范的實(shí)施意見(jiàn)并監(jiān)督實(shí)施。配合協(xié)調(diào)開(kāi)展通用機(jī)場(chǎng)運(yùn)營(yíng)管理。指導(dǎo)城鄉(xiāng)客運(yùn)及有關(guān)設(shè)施規(guī)劃和管理工作，指導(dǎo)出租汽車(chē)行業(yè)管理工作。指導(dǎo)公共汽車(chē)、城市軌道交通的運(yùn)營(yíng)和汽車(chē)租賃。負(fù)責(zé)權(quán)限內(nèi)汽車(chē)出入境運(yùn)輸、國(guó)際和國(guó)境河流運(yùn)輸及航道有關(guān)管理工作。
4.負(fù)責(zé)水路的行業(yè)管理。負(fù)責(zé)權(quán)限內(nèi)的水上交通安全監(jiān)督管理。負(fù)責(zé)水上交通管制、船舶及有關(guān)水上設(shè)施檢驗(yàn)、登記和防止污染、水上消防、救助打撈、通信導(dǎo)航、航道管理養(yǎng)護(hù)、船舶與港口設(shè)施保安及危險(xiǎn)品運(yùn)輸監(jiān)督管理工作。負(fù)責(zé)船員管理有關(guān)工作。指導(dǎo)本市管理水域水上交通安全事故、船舶及有關(guān)水上設(shè)施污染事故的應(yīng)急處置，依法組織或參與事故調(diào)查處理工作。負(fù)責(zé)漁船檢驗(yàn)和監(jiān)督管理工作。
5.指導(dǎo)協(xié)調(diào)國(guó)際、國(guó)內(nèi)航線開(kāi)發(fā)。協(xié)調(diào)空域資源開(kāi)發(fā)利用。依法對(duì)民用機(jī)場(chǎng)的機(jī)場(chǎng)凈空、電磁環(huán)境、控制用地保護(hù)等工作實(shí)施監(jiān)管。履行市人民政府規(guī)定和授權(quán)的機(jī)場(chǎng)行政管理。
6.根據(jù)國(guó)家鐵路規(guī)劃和建設(shè)，統(tǒng)籌做好火車(chē)站場(chǎng)等配套設(shè)施規(guī)劃建設(shè)工作，做好鐵路與其他交通方式的相互銜接。做好鐵路工程建設(shè)的監(jiān)督管理。指導(dǎo)地方鐵路運(yùn)輸市場(chǎng)監(jiān)管，協(xié)調(diào)鐵路運(yùn)輸工作。
7.負(fù)責(zé)提出公路、鐵路、水路、民航固定資產(chǎn)投資規(guī)模和方向，按照規(guī)定權(quán)限提出國(guó)家、省、市級(jí)財(cái)政性資金安排建議并監(jiān)督實(shí)施。負(fù)責(zé)按照規(guī)定權(quán)限審批、核準(zhǔn)公路、鐵路、水路、民航固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目并監(jiān)督實(shí)施。
8.負(fù)責(zé)交通運(yùn)輸基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、管理、養(yǎng)護(hù)、市場(chǎng)的行業(yè)監(jiān)管。組織擬訂基礎(chǔ)設(shè)施工程建設(shè)、管理、養(yǎng)護(hù)有關(guān)政策、制度和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及實(shí)施細(xì)則、辦法并監(jiān)督實(shí)施。負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)公路、地方鐵路、水路有關(guān)重點(diǎn)工程建設(shè)和工程質(zhì)量、安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作。配合國(guó)家鐵路項(xiàng)目建設(shè)工作。協(xié)調(diào)推進(jìn)機(jī)場(chǎng)建設(shè)，組織開(kāi)展監(jiān)督檢查工作。指導(dǎo)交通運(yùn)輸基礎(chǔ)設(shè)施管理和維護(hù)，承擔(dān)有關(guān)重要設(shè)施的管理和維護(hù)。承擔(dān)國(guó)家、省、市重點(diǎn)交通基本建設(shè)項(xiàng)目的績(jī)效監(jiān)督和管理工作。
9.指導(dǎo)行業(yè)安全生產(chǎn)和應(yīng)急管理工作，協(xié)調(diào)配合市內(nèi)民航突發(fā)事件及大面積航班延誤等處置工作。按照規(guī)定組織協(xié)調(diào)重點(diǎn)物資和緊急客貨運(yùn)輸，負(fù)責(zé)路網(wǎng)運(yùn)行監(jiān)測(cè)和協(xié)調(diào)。
10.指導(dǎo)交通運(yùn)輸信息化建設(shè)，承擔(dān)綜合交通運(yùn)輸統(tǒng)計(jì)工作，監(jiān)測(cè)分析交通運(yùn)輸運(yùn)行情況，發(fā)布有關(guān)信息。指導(dǎo)交通運(yùn)輸行業(yè)科技、教育培訓(xùn)、環(huán)境保護(hù)、綠色交通和節(jié)能減排工作。
11.協(xié)調(diào)省市管理的鐵路、民航、郵政，委托管理的海事等涉及地方的有關(guān)工作，負(fù)責(zé)交通運(yùn)輸對(duì)外合作與交流工作。
12.指導(dǎo)交通運(yùn)輸綜合執(zhí)法和隊(duì)伍建設(shè)工作，負(fù)責(zé)行政執(zhí)法監(jiān)督。負(fù)責(zé)法律、法規(guī)明確要求由市級(jí)承擔(dān)的交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法職責(zé)。制定行業(yè)社會(huì)治安綜合治理和維護(hù)穩(wěn)定管理辦法并監(jiān)督實(shí)施。
13.公路工程質(zhì)量監(jiān)督站職能職責(zé)：貫徹執(zhí)行國(guó)家、省市有關(guān)公路工程質(zhì)量工作的方針、政策、法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范和上級(jí)部門(mén)的有關(guān)規(guī)章、制度、辦法等；接受保山市質(zhì)監(jiān)站的業(yè)務(wù)指導(dǎo)和管理，監(jiān)督全市范圍內(nèi)農(nóng)村公路建設(shè)質(zhì)量，管理全市范圍內(nèi)農(nóng)村公路監(jiān)理和試驗(yàn)檢測(cè)工作；監(jiān)督檢查受監(jiān)督項(xiàng)目建設(shè)各方的從業(yè)資質(zhì)、質(zhì)量保證體系、質(zhì)量管理制度，檢查施工現(xiàn)場(chǎng)的質(zhì)量行為和工程實(shí)體質(zhì)量，以及工程質(zhì)量保證資料的真實(shí)性、規(guī)范性、完整性、合法性；組織進(jìn)行受監(jiān)督農(nóng)村公路建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督，定期將督查情況報(bào)告市交通運(yùn)輸局；負(fù)責(zé)受監(jiān)督農(nóng)村公路竣（交）工驗(yàn)收的質(zhì)量監(jiān)測(cè)鑒定，參加工程竣工驗(yàn)收，對(duì)通過(guò)竣工驗(yàn)收的工程，簽發(fā)《公路工程參建單位工作綜合評(píng)價(jià)等級(jí)證書(shū)》；參與全市范圍內(nèi)一般工程質(zhì)量事故的調(diào)查處理，督促檢查事故處理方案的執(zhí)行情況；完成騰沖市交通運(yùn)輸局交辦的其他工作任務(wù)。
14.承辦市委、市人民政府交辦的其他事項(xiàng)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我部門(mén)共設(shè)置14個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：基層黨建辦公室、辦公室、政策法規(guī)和行政審批股、綜合規(guī)劃股、綜合運(yùn)輸股、綜合建設(shè)股、安全監(jiān)督股、資財(cái)審計(jì)股、公路管理股、地方鐵路發(fā)展股、海事航務(wù)股、地方名航發(fā)展股、組織人事股和公路工程質(zhì)量監(jiān)督站。
所屬單位0個(gè)。
（三）重點(diǎn)工作概述
2023年本單位重點(diǎn)工作任務(wù)：一是積極加強(qiáng)向上級(jí)有關(guān)部門(mén)的匯報(bào)，爭(zhēng)取在公路、鐵路、國(guó)際航空等方面得到更多的項(xiàng)目、資金支持和政策傾斜，努力打造現(xiàn)代化綜合立體交通網(wǎng)絡(luò)；二是加快我市十四五綜合交通規(guī)劃修編，爭(zhēng)取年底前定稿發(fā)布，加快推進(jìn)芒市至騰沖至猴橋鐵路、市區(qū)至固?hào)|一級(jí)公路、龍川江旅游公路等項(xiàng)目及云南便民交通碼頭工程保山市建設(shè)工程（騰沖市）等項(xiàng)目前期工作，爭(zhēng)取早日開(kāi)工建設(shè)；三是抓緊推動(dòng)固自二級(jí)公路清場(chǎng)工作，完成新的建設(shè)模式選取、確定資金籌措方案等工作，盡快重新招標(biāo)選取施工單位開(kāi)工建設(shè)。繼續(xù)推進(jìn)瀘騰二級(jí)公路、騰沖機(jī)場(chǎng)二期改擴(kuò)建和跑道延長(zhǎng)及附屬設(shè)施擴(kuò)建工程項(xiàng)目。開(kāi)工建設(shè)新華、芒棒四改三項(xiàng)目，完成上級(jí)下達(dá)的農(nóng)村公路安防、危橋改造、修復(fù)性養(yǎng)護(hù)工程等項(xiàng)目建設(shè)任務(wù)。四是持續(xù)鞏固“四好農(nóng)村路”創(chuàng)建成果，落實(shí)“路長(zhǎng)制”，推動(dòng)綠美交通見(jiàn)成效。做好“保騰芒”一體化地面協(xié)同運(yùn)行，不斷提高運(yùn)行質(zhì)量，推動(dòng)航班航線恢復(fù)。繼續(xù)完成國(guó)際航線網(wǎng)絡(luò)規(guī)劃編制，努力推進(jìn)國(guó)際航線運(yùn)營(yíng)準(zhǔn)備工作。加快推進(jìn)航運(yùn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，不斷夯實(shí)水網(wǎng)結(jié)構(gòu)，推進(jìn)云南便民交通碼頭工程保山市建設(shè)工程騰沖市項(xiàng)目。優(yōu)化調(diào)整公交線路和站點(diǎn)布局，倡導(dǎo)公交優(yōu)先、綠色低碳出行方式。深化“放管服”改革，進(jìn)一步完善客貨運(yùn)輸體系，強(qiáng)化項(xiàng)目監(jiān)管。嚴(yán)格落實(shí)防控措施，全力做好交通運(yùn)輸行業(yè)疫情防控工作。持續(xù)開(kāi)展掃黑除惡、防恐防爆、信訪維穩(wěn)、禁毒防艾等工作，推進(jìn)平安交通建設(shè)，確保行業(yè)發(fā)展持續(xù)穩(wěn)定，全面提升運(yùn)輸服務(wù)能力。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門(mén)編制2023年部門(mén)預(yù)算單位共1個(gè),下設(shè)0個(gè)單位。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)、差額供給單位0個(gè)、定額補(bǔ)助單位0個(gè)、自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位1個(gè)、參公單位0個(gè)、事業(yè)單位0個(gè)。截至2022年10月統(tǒng)計(jì)，部門(mén)基本情況如下：
在職人員編制25人，其中：行政編制19人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制6人。在職實(shí)有33人，其中：財(cái)政全額保障33人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專(zhuān)戶(hù)資金、單位資金保障0人。
離退休人員15人，其中：離休0人，退休15人。
車(chē)輛編制3輛，實(shí)有車(chē)輛3輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門(mén)財(cái)務(wù)收入情況
2023年部門(mén)財(cái)務(wù)總收入194,270,131.67元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入5,665,935.03元，政府性基金預(yù)算撥款收入0元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入0元，財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0元，上級(jí)補(bǔ)助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入100,000.00元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余188,504,196.64元。
2023年部門(mén)財(cái)務(wù)總收入與上年對(duì)比，比上年預(yù)算減106,722,126.59元，同比下降35.46%，下降主要原因：一是同口徑預(yù)算在職人員較上年減少1人，導(dǎo)致年初人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算較上年減少122,995.57元；二是根據(jù)當(dāng)年專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)實(shí)際所需，財(cái)政安排專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)較上年減少2,610,000.00元；三是加大公路建設(shè)投入，形成有效支出，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余減少103,589,131.02元；四是根據(jù)單位非財(cái)政撥款收入情況實(shí)際，當(dāng)年其他收入預(yù)算較上年減少400,000.00元。其中：一般公共預(yù)算撥款收入與上年對(duì)比，比上年預(yù)算減2,732,995.57元，同比下降32.54%，下降主要原因：一是因同口徑預(yù)算在職人員較上年減少1人，導(dǎo)致年初人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算收入較上年減少122,995.57元；二是根據(jù)當(dāng)年發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)實(shí)際所需，財(cái)政安排專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)較上年減少2,610,000.00元；政府性基金預(yù)算撥款收入與上年對(duì)比，本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是我單位無(wú)相關(guān)形成基金收入業(yè)務(wù),故無(wú)此項(xiàng)收入；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入與上年對(duì)比，本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來(lái)我單位無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù),故無(wú)此項(xiàng)收入；財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入與上年對(duì)比，本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來(lái)我單位無(wú)財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理的業(yè)務(wù),故無(wú)此項(xiàng)收入；事業(yè)收入與上年對(duì)比，本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是我單位屬行政單位,故無(wú)此項(xiàng)收入；事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入與上年對(duì)比，本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是我單位屬行政單位,故無(wú)此項(xiàng)收入；上級(jí)補(bǔ)助收入與上年對(duì)比，本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來(lái)無(wú)相關(guān)業(yè)務(wù)發(fā)生，故無(wú)此項(xiàng)收入；附屬單位上繳收入與上年對(duì)比，本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是我單位屬行政單位,故無(wú)此項(xiàng)收入；其他收入與上年對(duì)比，比上年預(yù)算減400,000.00元，同比下降80%，主要原因是根據(jù)上年非財(cái)政撥款收入實(shí)際情況，減少當(dāng)年其他收入預(yù)算數(shù)；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余與上年對(duì)比，比上年預(yù)算減103,589,131.02元，同比下降35.46%，主要原因是上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金全部是項(xiàng)目資金，需按原用途繼續(xù)使用，為使結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金形成有效支出，本單位繼續(xù)加大對(duì)公路建設(shè)的投入，根據(jù)項(xiàng)目進(jìn)度及時(shí)撥付項(xiàng)目資金。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2023年部門(mén)財(cái)政撥款收入194,170,131.67元，其中:本年收入5,665,935.03元，上年結(jié)轉(zhuǎn)188,504,196.64元。本年收入中，一般公共預(yù)算預(yù)算撥款5,665,935.03元，政府性基金預(yù)算撥款0元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0元。
2023年部門(mén)財(cái)政撥款收入與上年對(duì)比，比上年預(yù)算減106,322,126.59元，同比下降35.38%，主要原因：一是因同口徑預(yù)算在職人員較上年減少1人，導(dǎo)致年初人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算較上年減少122,995.57元；二是根據(jù)當(dāng)年發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)實(shí)際所需，財(cái)政安排專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)較上年減少2,610,000.00元；三是加大公路建設(shè)投入，有效形成支出，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余減少103,589,131.02元。其中：本年收入中，一般公共預(yù)算撥款收入與上年對(duì)比，比上年預(yù)算減2,732,995.57元，同比下降32.54%，下降主要原因：一是同口徑預(yù)算在職人員較上年減少1人，導(dǎo)致年初人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算收入較上年減少122,995.57元；二是根據(jù)當(dāng)年發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)實(shí)際所需，財(cái)政安排專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)較上年減少2,610,000.00元；政府性基金預(yù)算撥款收入與上年對(duì)比，本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是我單位無(wú)相關(guān)形成基金收入業(yè)務(wù),故無(wú)此項(xiàng)收入；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入與上年對(duì)比，本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來(lái)我單位無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù),故無(wú)此項(xiàng)收入。上年結(jié)轉(zhuǎn)與上年對(duì)比，比上年預(yù)算減103,589,131.02元，同比下降35.46%，主要原因是上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金全部是項(xiàng)目資金，需按原用途繼續(xù)使用，為使結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金形成有效支出，本單位繼續(xù)加大對(duì)公路建設(shè)的投入，根據(jù)工程進(jìn)度及時(shí)撥付項(xiàng)目資金。
（三）非財(cái)政撥款收入情況
2023年部門(mén)非財(cái)政撥款收入100,000.00元，其中:事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0元，上級(jí)補(bǔ)助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入100,000.00元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0元。
2023年部門(mén)非財(cái)政撥款收入與上年對(duì)比，比上年預(yù)算減400,000.00元，同比下降80%，主要原因是根據(jù)當(dāng)年工作業(yè)務(wù)實(shí)際，預(yù)計(jì)上級(jí)補(bǔ)助項(xiàng)目資金收入減少，故減少本年非財(cái)政撥款預(yù)算收入數(shù)。其中：本年收入中，事業(yè)收入與上年對(duì)比，本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是我單位屬行政單位,故無(wú)此項(xiàng)收入；事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入與上年對(duì)比，本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是我單位屬行政單位,故無(wú)此項(xiàng)收入；上級(jí)補(bǔ)助收入與上年對(duì)比，本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來(lái)我單位無(wú)相關(guān)業(yè)務(wù)發(fā)生,故無(wú)此項(xiàng)收入；附屬單位上繳收入與上年預(yù)算對(duì)比，本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是我單位屬行政單位，故無(wú)此項(xiàng)收入；其他收入比上年預(yù)算減400,000.00元，同比下降80%，主要原因是根據(jù)當(dāng)年發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)實(shí)際所需，預(yù)計(jì)本年上級(jí)補(bǔ)助項(xiàng)目資金將減少，故減少非財(cái)政撥款其他收入預(yù)算數(shù)。上年結(jié)轉(zhuǎn)與上年預(yù)算對(duì)比，本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是單位無(wú)非財(cái)政撥款收入結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況發(fā)生。
四、預(yù)算單位支出情況
2023年部門(mén)預(yù)算總支出194,270,131.67元，與上年對(duì)比，比上年預(yù)算減106,722,126.59元，同比下降35.46%，主要原因：一是同口徑預(yù)算在職人員較上年減少1人，年初人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出較上年減少122,995.57元；二是根據(jù)當(dāng)年發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)實(shí)際所需，財(cái)政安排專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)支出較上年減少2,610,000.00元；三是加大公路建設(shè)投入，有效形成支出，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金支出減少103,589,131.02元；四是根據(jù)單位非財(cái)政撥款收入情況實(shí)際，當(dāng)年其他收入預(yù)算較上年減少400,000.00元。財(cái)政撥款安排支出194,170,131.67元，與上年對(duì)比，比上年預(yù)算減106,322,126.59元，同比下降35.38%，主要原因：一是因人員變動(dòng)同期在職人員較上年減少1人，年初人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出較上年減少122,995.57元；二是根據(jù)當(dāng)年發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)實(shí)際所需，財(cái)政安排專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)支出較上年減少2,610,000.00元；三是加大公路建設(shè)投入，有效形成支出，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余支出減少103,589,131.02元，其中：基本支出5,015,935.03元，與上年對(duì)比，比上年預(yù)算減122,995.57元，同比下降2.39%，主要原因：一是同期在職人員較上年減少1人，相應(yīng)人員工資和社會(huì)保障繳費(fèi)等人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出減少113,503.61元，公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出減少9,959.96元；二是因遺屬人員補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整，每月增補(bǔ)助39元，全年遺屬補(bǔ)助預(yù)算支出增加468元。項(xiàng)目支出189,154,196.64元，與上年對(duì)比，比上年預(yù)算減106,199,131.02元，同比下降35.96%，主要原因是：一是加大公路建設(shè)投入，形成有效支出，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余支出減少103,589,131.02元；二是根據(jù)當(dāng)年發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)實(shí)際所需，財(cái)政安排專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)支出較上年減少2,610,000.00元，具體：減少市級(jí)配套養(yǎng)護(hù)經(jīng)費(fèi)支出2,110,000.00元，減少農(nóng)村公路管理工作經(jīng)費(fèi)支出100,000.00元，減少自然災(zāi)害綜合風(fēng)險(xiǎn)農(nóng)村公路承載體普查專(zhuān)項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)支出450,000.00元，同時(shí)增加非法車(chē)輛超限超載治理專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出50,000.00元。非財(cái)政撥款安排支出100,000.00元，與上年對(duì)比，比上年預(yù)算減400,000.00元，同比下降80%，主要原因是根據(jù)當(dāng)年工作業(yè)務(wù)實(shí)際，預(yù)計(jì)上級(jí)補(bǔ)助項(xiàng)目資金將減少，故相應(yīng)減少非財(cái)政撥款預(yù)算支出，其中：基本支出0元，與上年對(duì)比，本年、今年預(yù)算均為0元，主要原因是根據(jù)本單位目前工作業(yè)務(wù)近年來(lái)無(wú)此項(xiàng)預(yù)算支出；項(xiàng)目支出100,000.00元，與上年對(duì)比，比上年預(yù)算減400,000.00元，同比下降80%，主要原因是根據(jù)當(dāng)年工作業(yè)務(wù)實(shí)際，預(yù)計(jì)上級(jí)補(bǔ)助項(xiàng)目資金將減少，故相應(yīng)減少非財(cái)政撥款預(yù)算支出。年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元，與上年對(duì)比，本年、今年預(yù)算年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余均為0元，主要原因是根據(jù)單位工作業(yè)務(wù)需要，實(shí)現(xiàn)收支平衡，年終無(wú)結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。
（一）財(cái)政撥款安排支出情況
1.基本支出安排情況。
2023年基本支出申請(qǐng)安排5,015,935.03元，其中：人員經(jīng)費(fèi)4,482,215.71元（工資福利支出經(jīng)費(fèi)4,471,295.71元，對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)10,920.00元）；公用經(jīng)費(fèi)533,719.32元。
2.項(xiàng)目支出情況。
2023年項(xiàng)目支出申請(qǐng)安排26個(gè)項(xiàng)目，資金共計(jì)189,154,196.64元，其中：民生項(xiàng)目0個(gè)，資金共計(jì)0元；還本付息項(xiàng)目0個(gè)，資金共計(jì)0元；市委、市人民政府確定的重點(diǎn)項(xiàng)目0個(gè)，資金共計(jì)0元；上級(jí)要求配套的項(xiàng)目0個(gè)，資金共計(jì)0元；事業(yè)發(fā)展類(lèi)項(xiàng)目20個(gè)，資金共計(jì)188,364,975.64元；專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)類(lèi)項(xiàng)目6個(gè)，資金共計(jì)789,221.00元。
3.財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類(lèi)情況，主要用于：
2010404戰(zhàn)略規(guī)劃與實(shí)施50,000.00元，主要用于“十四五”綜合交通運(yùn)輸發(fā)展規(guī)劃編制的尾款費(fèi)用。
2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出518,456.80元，主要用于單位為職工繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)；
2080801死亡撫恤10,920.00元，用于對(duì)單位遺屬人員的生活補(bǔ)助支出。
2081002老年福利支出200,000.00元，主要用于對(duì)公交公司老年人乘坐公交車(chē)費(fèi)用的補(bǔ)貼。
2101101行政單位醫(yī)療197,958.65元，主要用于單位為行政人員繳納的基本醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)。
2101102事業(yè)單位醫(yī)療29,633.09元，主要用于單位為事業(yè)人員繳納的基本醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)。
2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助155,895.49元，主要用于單位為職工繳納的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助費(fèi)。
2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出5,667.11元，主要用于單位為職工繳納的失業(yè)保險(xiǎn)和工傷保險(xiǎn)費(fèi)用。
2130142農(nóng)村道路建設(shè)21,480,000.00元。用于抵邊自然村通硬化路、直過(guò)民族地區(qū)自然村通硬化路建設(shè)支出。
2140101行政運(yùn)行4,097,403.89元，主要用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)所需的人員經(jīng)費(fèi)和日常辦公經(jīng)費(fèi)支出。
2140104公路建設(shè)45,715,766.70元，主要用于農(nóng)村公路建設(shè)基建投資支出。
2140106公路養(yǎng)護(hù)38,860,000.00元，主要用于對(duì)農(nóng)村公路生命安全防護(hù)工程、農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)工程方面支出。
2140112公路運(yùn)輸管理50,000.00元，主要用于對(duì)非法車(chē)輛的超限超載整治工作費(fèi)用支出。
2140199其他公路水路運(yùn)輸支出401,744.00元，主要用于海事業(yè)務(wù)專(zhuān)項(xiàng)管理，公路工程質(zhì)量監(jiān)督管理、農(nóng)村公路專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)管理費(fèi)等費(fèi)用支出。
2140399其他民用航空運(yùn)輸支出5,469.94元，用于航線補(bǔ)貼支出。
2140602車(chē)輛購(gòu)置稅用于農(nóng)村公路建設(shè)支55,070,100.00元，用于抵邊自然村、直過(guò)民族村通硬化路建設(shè)、農(nóng)村公路安防工程、危橋改造工程的交通安全項(xiàng)目。
2149901公共交通運(yùn)營(yíng)補(bǔ)助8,007,300.00元，用于對(duì)公交、農(nóng)村客（水）運(yùn)、出租車(chē)客運(yùn)的補(bǔ)助。
2149999其他交通運(yùn)輸支出9,290,816.00元，用于其他收入補(bǔ)助辦公、保騰芒一體化協(xié)同運(yùn)行工作、航空旅游市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)工作及客運(yùn)的運(yùn)營(yíng)補(bǔ)助支出。
2120804農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出10,023,000.00元，用于村組道路、自然村內(nèi)道路以獎(jiǎng)代補(bǔ)建設(shè)項(xiàng)目支出。
4.財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類(lèi)情況，主要用于：
（1）基本支出5,015,935.03元，具體用于：
工資和福利支出4,471,295.71元，其中：30101基本工資1,294,068.00元、30102津貼補(bǔ)貼1,564,968.00元、30103獎(jiǎng)金450,243.00元、30107績(jī)效工資248,926.00元、30108機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)518,456.80元、30110職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)227,591.74元、30111公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)155,895.49元、30112其他社會(huì)保障繳費(fèi)11,146.68元。
商品和服務(wù)支出533,719.32元，其中：30201辦公費(fèi)625.00元、30205水費(fèi)1,000.00元、30206電費(fèi)6,000.00元、30207郵電費(fèi)32,400.00元、30217公務(wù)接待費(fèi)10,000.00元、30228工會(huì)經(jīng)費(fèi)127,824.32元、30231公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)85,500.00元、30239其他交通費(fèi)用263,970.00元、30299其他商品和服務(wù)支出6,400.00元。
對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出10,920.00元，其中：30305生活補(bǔ)助10,920.00元。
（2）項(xiàng)目支出189,154,196.64元，具體用于：
商品和服務(wù)支出822,164.00元，其中：30201辦公費(fèi)577,164.00元、30203咨詢(xún)費(fèi)20,000.00元、30206電費(fèi)5,000.00元、30211差旅費(fèi)70,000.00元、30227委托業(yè)務(wù)費(fèi)50,000.00元、30239其他交通費(fèi)100,000.00元。
資本性支出（基本建設(shè)）45,715,766.70元，用于30905基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)45,715,766.70元。
資本性支出134,403,496.00元（包含一般公共預(yù)算支出124,380,496.00，政府性基金預(yù)算支出10,023,000.00元），其中：31002辦公設(shè)備購(gòu)置67,057.00元、31005基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)125,434,844.00元（包含一般公共預(yù)算支出115,411,844.00元，政府性基金預(yù)算支出10,023,000.00元）、31099其他資本性支出8,901,595.00元。
對(duì)企業(yè)補(bǔ)助支出8,212,769.94元。其中：31204費(fèi)用補(bǔ)貼8,212,769.94元。
（二）非財(cái)政撥款安排支出情況
1.基本支出安排情況。
2023年基本支出申請(qǐng)安排0元。
2.項(xiàng)目支出情況。
2023年項(xiàng)目支出申請(qǐng)安排1個(gè)項(xiàng)目，資金共計(jì)100,000.00元，其中：民生項(xiàng)目0個(gè)，資金共計(jì)0元；還本付息項(xiàng)目0個(gè)，資金共計(jì)0元；市委、市人民政府確定的重點(diǎn)項(xiàng)目0個(gè)，資金共計(jì)0元；上級(jí)要求配套的項(xiàng)目0個(gè)，資金共計(jì)0元；事業(yè)發(fā)展類(lèi)項(xiàng)目0個(gè)，資金共計(jì)0元；專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)類(lèi)項(xiàng)目1個(gè)，資金共計(jì)100,000.00元。
五、市對(duì)下專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
無(wú)。
（一）中央配套事項(xiàng)
無(wú)。
（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)
無(wú)。
（三）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)
無(wú)。
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目19個(gè)，政府采購(gòu)預(yù)算總額238,857.00元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算153,357.00元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算85,500.00元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0元。
2023年編制部門(mén)政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)項(xiàng)目2個(gè)，政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算總額40,000.00元，分別是：法律顧問(wèn)服務(wù)費(fèi)20,000.00元，公文印刷服務(wù)費(fèi)20,000.00元。
七、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明
騰沖市交通運(yùn)輸局（本級(jí)）2023年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)95,500.00元，與上年持平，與上年持平的主要原因是：經(jīng)認(rèn)真對(duì)本單位目前公務(wù)用車(chē)使用狀態(tài)和歷年上級(jí)部門(mén)蒞臨我單位檢查、指導(dǎo)和調(diào)研工作情況進(jìn)行分析，結(jié)合當(dāng)年交通業(yè)務(wù)發(fā)展需要，本年安排“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算數(shù)與上年持平。具體變動(dòng)情況如下：
（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)
騰沖市交通運(yùn)輸局（本級(jí)）2023年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0元，本年、上年預(yù)算均為0元，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。
本年、上年預(yù)算均為0元的原因是本單位近年來(lái)無(wú)因公出國(guó)（境）計(jì)劃，故未安排因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算支出。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
騰沖市交通運(yùn)輸局（本級(jí)）2023年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為10,000.00元，與上年持平，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為12次，共計(jì)接待125人次。
與上年持平的原因是：通過(guò)對(duì)歷年上級(jí)部門(mén)蒞臨我單位檢查、指導(dǎo)和調(diào)研工作情況、相關(guān)企業(yè)、公司來(lái)訪會(huì)談業(yè)務(wù)等進(jìn)行分析。本著對(duì)接待來(lái)賓簡(jiǎn)化禮儀、不重復(fù)宴請(qǐng)、嚴(yán)格標(biāo)準(zhǔn)的原則，本年安排公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算數(shù)與上年持平。
（三）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
騰沖市交通運(yùn)輸局（本級(jí)）2023年公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為85,500.00元，與上年持平。其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0元，本年、上年預(yù)算均為0元；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)85,500.00元，與上年持平。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車(chē)0輛，年末公務(wù)用車(chē)保有量為3輛，與上年持平。
公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)與上年持平的主要原因是：?jiǎn)挝粐?yán)格執(zhí)行公務(wù)用車(chē)管理制度，保障當(dāng)年公務(wù)用車(chē)運(yùn)行發(fā)生的燃油費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、過(guò)路費(fèi)、檢測(cè)費(fèi)等必需運(yùn)維費(fèi)用支出。其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)與上年持平的原因是：本年無(wú)購(gòu)置公務(wù)用車(chē)計(jì)劃，故公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)預(yù)算數(shù)為0元；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)與上年持平的原因是：?jiǎn)挝粐?yán)格執(zhí)行公務(wù)用車(chē)管理制度，保障當(dāng)年公務(wù)用車(chē)運(yùn)行發(fā)生的燃油費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、過(guò)路費(fèi)、檢測(cè)費(fèi)等必需運(yùn)維費(fèi)用支出，本年安排公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)與上年持平。
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
（一）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)
2023年騰沖市交通運(yùn)輸局（本級(jí)）共申報(bào)預(yù)算績(jī)效目標(biāo)6個(gè)，全部編制了項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制率為100%。納入一般公共預(yù)算項(xiàng)目5個(gè)，財(cái)政預(yù)算安排650,000.00元，編制績(jī)效指標(biāo)27個(gè)。其中：納入預(yù)算安排的重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)1個(gè)，財(cái)政預(yù)算安排200,000.00元，編制績(jī)效指標(biāo)8個(gè)。2023年騰沖市交通運(yùn)輸局（本級(jí)）對(duì)納入的重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)全部實(shí)現(xiàn)了隨部門(mén)預(yù)算同步公開(kāi)：
1.老年人乘坐公交車(chē)費(fèi)用補(bǔ)助項(xiàng)目：
（1）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)：保障老年人乘坐公交車(chē)出行得到優(yōu)待和照顧，感受到社會(huì)關(guān)愛(ài)，保障老年人合法權(quán)益，提升老年人幸福感和獲得感，從而提高我市民生質(zhì)量，提升我市基本公共服務(wù)均等化水平。優(yōu)化乘車(chē)管理，鼓勵(lì)老年人出門(mén)優(yōu)選乘坐公共交通工具，有效緩解公交公司高成本低收入的運(yùn)營(yíng)狀態(tài)。
（2）產(chǎn)出指標(biāo)：數(shù)量指標(biāo)—當(dāng)年“愛(ài)心卡”刷卡次數(shù)不低于30萬(wàn)人次；質(zhì)量指標(biāo)—乘車(chē)管理得到優(yōu)化，公交車(chē)硬件設(shè)施得到改善；成本指標(biāo)—公交公司運(yùn)營(yíng)成本得到彌補(bǔ)；老年人乘公交車(chē)得到實(shí)惠，生活成本得到降低。
（3）效益指標(biāo)：經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)—老年人乘坐公交車(chē)得到方便、快捷、舒適、安全和經(jīng)濟(jì)實(shí)惠。
（4）社會(huì)效益指標(biāo)：有效緩解城市交通擁堵現(xiàn)象，倡導(dǎo)綠色出行、低碳出行，城市空氣得到優(yōu)化；尊老敬老傳統(tǒng)美德得到弘揚(yáng)，讓老年人共享經(jīng)濟(jì)發(fā)展成果。
（5）滿(mǎn)意度指標(biāo)：老年人對(duì)乘公交車(chē)服務(wù)滿(mǎn)度≥85%
（二）預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政項(xiàng)目文本公開(kāi)
具體詳見(jiàn)附件2：騰沖市交通運(yùn)輸局（本級(jí)）2023年部門(mén)預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政項(xiàng)目文本公開(kāi)。
九、其他公開(kāi)信息
（一）專(zhuān)業(yè)名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：是指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
2.一般公共服務(wù)（類(lèi)）支出：指政府提供一般公共服務(wù)的支出。如機(jī)關(guān)保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、開(kāi)展管理活動(dòng)所發(fā)生的基本支出和項(xiàng)目支出。
3.基本支出：是指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
4.項(xiàng)目支出：是指在基本支出之外為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
5.“三公經(jīng)費(fèi)”：是指因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)、租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
6.工資福利支出：是指單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類(lèi)勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
7.商品和服務(wù)支出：是指單位購(gòu)買(mǎi)商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出，但軍事方面的耐用消費(fèi)品和設(shè)備的購(gòu)置費(fèi)、軍事性建設(shè)費(fèi)以及軍事建筑物的購(gòu)置費(fèi)等在本科目中反映。）
8.對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助：是指政府用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
9.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
10.除上述專(zhuān)業(yè)名詞外，本單位不涉及其他專(zhuān)用名詞。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明
2023年我單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、郵電費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料等機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)533,719.32元，比上年預(yù)算減9,959.96元，同比減1.83%，占基本支出的10.64％，主要原因是辦公費(fèi)預(yù)算減少1,345.00元，減少的原因是預(yù)計(jì)當(dāng)年所需辦公類(lèi)物品減少；水費(fèi)預(yù)算減少1,000.00元，減少原因是根據(jù)上年支出實(shí)際壓減預(yù)算水費(fèi)支出；電費(fèi)預(yù)算減少2,400.00元，減少原因是根據(jù)上年支出實(shí)際壓減預(yù)算電費(fèi)支出；郵電費(fèi)預(yù)算與上年持平無(wú)變化；公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算與上年持平無(wú)變化；工會(huì)經(jīng)費(fèi)預(yù)算增加9,505.04元，增加的原因是為體現(xiàn)組織溫暖，關(guān)愛(ài)職工，激發(fā)職工干事熱情增加工會(huì)經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算與上年持平無(wú)變化；其他交通費(fèi)用減少15,120.00元，減少原因是：同口徑預(yù)算，當(dāng)年在職人員較上年減少1人，相應(yīng)減少公務(wù)交通補(bǔ)貼預(yù)算支出，同時(shí)按按財(cái)政要求公務(wù)用車(chē)租車(chē)費(fèi)預(yù)算較上年壓縮5.4%；其他商品和服務(wù)支出增加400.00元，增加原因是：當(dāng)年退休人員較去年增加1人，相應(yīng)增加退休公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2022年12月31日，騰沖市交通運(yùn)輸局（本級(jí)）資產(chǎn)總額3,760,852,937.04元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)2,903,493,611.64元，固定資產(chǎn)932,852.60元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程856,400,726.62元，無(wú)形資產(chǎn)25,746.18元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加70,446,015.56元，其中：流動(dòng)資產(chǎn)增加41,387,243.66元，固定資產(chǎn)減少58,091.69元，無(wú)形資產(chǎn)減少1,556.64元，在建工程增加29,118,420.23元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車(chē)輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)22項(xiàng)，賬面原值154,568.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入0元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0元。鑒于截至2022年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2022年決算編制后才能匯總，此處公開(kāi)為2022年12月（2023年1月上報(bào)）資產(chǎn)月報(bào)數(shù)據(jù)。
第二部分 騰沖市交通運(yùn)輸局(本級(jí))2023年部門(mén)算表
具體詳見(jiàn)附件1：騰沖市交通運(yùn)輸局（本級(jí)）2023年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表。
