| 索引號(hào) | 01526036-6-/2023-0313002 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市交運(yùn)局 |
| 公開目錄 | 財(cái)政預(yù)決算 | 發(fā)布日期 | 2023-03-13 11:26:42 |
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監(jiān)督索引號(hào)53052200734800000
騰沖市交通運(yùn)輸局（匯總）2023年部門預(yù)算公開目錄
第一部分騰沖市交通運(yùn)輸局（匯總）2023年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況
九、其他公開信息
第二部分騰沖市交通運(yùn)輸局（匯總）2023年部門預(yù)算表
一、部門財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
八、部門基本支出預(yù)算表
九、部門項(xiàng)目支出預(yù)算表
十、部門項(xiàng)目績效目標(biāo)表
十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十二、部門政府采購預(yù)算表
十三、政府購買服務(wù)預(yù)算表
十四、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十五、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
十六、新增資產(chǎn)配置表
十七、上級(jí)補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表
十八、部門項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表
十九、非財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
第一部分騰沖市交通運(yùn)輸局（匯總）2023年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
騰沖市交通運(yùn)輸局貫徹落實(shí)黨中央、省委、保山市委和騰沖市委關(guān)于交通運(yùn)輸工作的方針政策和決策部署，在履行職責(zé)過程中堅(jiān)持和加強(qiáng)黨對(duì)交通運(yùn)輸工作的集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)。主要職責(zé)是：
1.負(fù)責(zé)推進(jìn)綜合交通運(yùn)輸體系建設(shè)，規(guī)劃公路、鐵路、水路、民航等行業(yè)發(fā)展，協(xié)助做好郵政管理有關(guān)工作，建立與綜合交通運(yùn)輸體系相適應(yīng)的制度體制機(jī)制，優(yōu)化交通運(yùn)輸主要通道和重要樞紐節(jié)點(diǎn)布局，促進(jìn)各種交通運(yùn)輸方式融合。
2.組織擬訂綜合交通運(yùn)輸發(fā)展戰(zhàn)略、行業(yè)規(guī)劃、政策和標(biāo)準(zhǔn)。組織編制綜合交通運(yùn)輸體系專項(xiàng)規(guī)劃。擬訂公路、鐵路、水路、民航發(fā)展戰(zhàn)略、政策和專項(xiàng)規(guī)劃，統(tǒng)籌銜接郵政行業(yè)規(guī)劃，指導(dǎo)綜合交通運(yùn)輸樞紐規(guī)劃和管理。參與擬訂物流業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃，擬訂有關(guān)政策和標(biāo)準(zhǔn)并監(jiān)督實(shí)施。組織起草綜合交通運(yùn)輸?shù)胤叫苑ㄒ?guī)、政府規(guī)章草案，組織擬訂有關(guān)貫徹法律、法規(guī)的實(shí)施意見。負(fù)責(zé)擬訂綜合運(yùn)輸計(jì)劃并組織實(shí)施。協(xié)調(diào)綜合運(yùn)輸計(jì)劃。負(fù)責(zé)擬訂綜合交通運(yùn)輸?shù)胤綐?biāo)準(zhǔn)，協(xié)調(diào)銜接各種交通運(yùn)輸方式標(biāo)準(zhǔn)。承擔(dān)市級(jí)綜合交通運(yùn)輸體制改革工作，指導(dǎo)行業(yè)有關(guān)改革工作。
3.指導(dǎo)綜合交通運(yùn)輸市場(chǎng)監(jiān)管。組織制定綜合運(yùn)輸有關(guān)制度、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和運(yùn)營規(guī)范的實(shí)施意見并監(jiān)督實(shí)施。配合協(xié)調(diào)開展通用機(jī)場(chǎng)運(yùn)營管理。指導(dǎo)城鄉(xiāng)客運(yùn)及有關(guān)設(shè)施規(guī)劃和管理工作，指導(dǎo)出租汽車行業(yè)管理工作。指導(dǎo)公共汽車、城市軌道交通的運(yùn)營和汽車租賃。負(fù)責(zé)權(quán)限內(nèi)汽車出入境運(yùn)輸、國際和國境河流運(yùn)輸及航道有關(guān)管理工作。
4.負(fù)責(zé)水路的行業(yè)管理。負(fù)責(zé)權(quán)限內(nèi)的水上交通安全監(jiān)督管理。負(fù)責(zé)水上交通管制、船舶及有關(guān)水上設(shè)施檢驗(yàn)、登記和防止污染、水上消防、救助打撈、通信導(dǎo)航、航道管理養(yǎng)護(hù)、船舶與港口設(shè)施保安及危險(xiǎn)品運(yùn)輸監(jiān)督管理工作。負(fù)責(zé)船員管理有關(guān)工作。指導(dǎo)本市管理水域水上交通安全事故、船舶及有關(guān)水上設(shè)施污染事故的應(yīng)急處置，依法組織或參與事故調(diào)查處理工作。負(fù)責(zé)漁船檢驗(yàn)和監(jiān)督管理工作。
5.指導(dǎo)協(xié)調(diào)國際、國內(nèi)航線開發(fā)。協(xié)調(diào)空域資源開發(fā)利用。依法對(duì)民用機(jī)場(chǎng)的機(jī)場(chǎng)凈空、電磁環(huán)境、控制用地保護(hù)等工作實(shí)施監(jiān)管。履行市政府規(guī)定和授權(quán)的機(jī)場(chǎng)行政管理。
6.根據(jù)國家鐵路規(guī)劃和建設(shè)，統(tǒng)籌做好火車站場(chǎng)等配套設(shè)施規(guī)劃建設(shè)工作，做好鐵路與其他交通方式的相互銜接。做好鐵路工程建設(shè)的監(jiān)督管理。指導(dǎo)地方鐵路運(yùn)輸市場(chǎng)監(jiān)管，協(xié)調(diào)鐵路運(yùn)輸工作。
7.負(fù)責(zé)提出公路、鐵路、水路、民航固定資產(chǎn)投資規(guī)模和方向，按照規(guī)定權(quán)限提出國家、省、市級(jí)財(cái)政性資金安排建議并監(jiān)督實(shí)施。負(fù)責(zé)按照規(guī)定權(quán)限審批、核準(zhǔn)公路、鐵路、水路、民航固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目并監(jiān)督實(shí)施。
8.負(fù)責(zé)交通運(yùn)輸基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、管理、養(yǎng)護(hù)、市場(chǎng)的行業(yè)監(jiān)管。組織擬訂基礎(chǔ)設(shè)施工程建設(shè)、管理、養(yǎng)護(hù)有關(guān)政策、制度和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及實(shí)施細(xì)則、辦法并監(jiān)督實(shí)施。負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)公路、地方鐵路、水路有關(guān)重點(diǎn)工程建設(shè)和工程質(zhì)量、安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作。配合國家鐵路項(xiàng)目建設(shè)工作。協(xié)調(diào)推進(jìn)機(jī)場(chǎng)建設(shè)，組織開展監(jiān)督檢查工作。指導(dǎo)交通運(yùn)輸基礎(chǔ)設(shè)施管理和維護(hù)，承擔(dān)有關(guān)重要設(shè)施的管理和維護(hù)。承擔(dān)國家、省、市重點(diǎn)交通基本建設(shè)項(xiàng)目的績效監(jiān)督和管理工作。
9.指導(dǎo)行業(yè)安全生產(chǎn)和應(yīng)急管理工作，協(xié)調(diào)配合市內(nèi)民航突發(fā)事件及大面積航班延誤等處置工作。按照規(guī)定組織協(xié)調(diào)重點(diǎn)物資和緊急客貨運(yùn)輸，負(fù)責(zé)路網(wǎng)運(yùn)行監(jiān)測(cè)和協(xié)調(diào)。
10.指導(dǎo)交通運(yùn)輸信息化建設(shè)，承擔(dān)綜合交通運(yùn)輸統(tǒng)計(jì)工作，監(jiān)測(cè)分析交通運(yùn)輸運(yùn)行情況，發(fā)布有關(guān)信息。指導(dǎo)交通運(yùn)輸行業(yè)科技、教育培訓(xùn)、環(huán)境保護(hù)、綠色交通和節(jié)能減排工作。
11.協(xié)調(diào)省市管理的鐵路、民航、郵政，委托管理的海事等涉及地方的有關(guān)工作，負(fù)責(zé)交通運(yùn)輸對(duì)外合作與交流工作。
12.指導(dǎo)交通運(yùn)輸綜合執(zhí)法和隊(duì)伍建設(shè)工作，負(fù)責(zé)行政執(zhí)法監(jiān)督。負(fù)責(zé)法律、法規(guī)明確要求由市級(jí)承擔(dān)的交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法職責(zé)。制定行業(yè)社會(huì)治安綜合治理和維護(hù)穩(wěn)定管理辦法并監(jiān)督實(shí)施。
13.公路工程質(zhì)量監(jiān)督站職能職責(zé)：貫徹執(zhí)行國家、省市有關(guān)公路工程質(zhì)量工作的方針、政策、法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范和上級(jí)部門的有關(guān)規(guī)章、制度、辦法等；接受保山市質(zhì)監(jiān)站的業(yè)務(wù)指導(dǎo)和管理，監(jiān)督全市范圍內(nèi)農(nóng)村公路建設(shè)質(zhì)量，管理全市范圍內(nèi)農(nóng)村公路監(jiān)理和試驗(yàn)檢測(cè)工作；監(jiān)督檢查受監(jiān)督項(xiàng)目建設(shè)各方的從業(yè)資質(zhì)、質(zhì)量保證體系、質(zhì)量管理制度，檢查施工現(xiàn)場(chǎng)的質(zhì)量行為和工程實(shí)體質(zhì)量，以及工程質(zhì)量保證資料的真實(shí)性、規(guī)范性、完整性、合法性；組織進(jìn)行受監(jiān)督農(nóng)村公路建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督，定期將督查情況報(bào)告市交通運(yùn)輸局；負(fù)責(zé)受監(jiān)督農(nóng)村公路竣（交）工驗(yàn)收的質(zhì)量監(jiān)測(cè)鑒定，參加工程竣工驗(yàn)收，對(duì)通過竣工驗(yàn)收的工程，簽發(fā)《公路工程參建單位工作綜合評(píng)價(jià)等級(jí)證書》；參與全市范圍內(nèi)一般工程質(zhì)量事故的調(diào)查處理，督促檢查事故處理方案的執(zhí)行情況；完成騰沖市交通運(yùn)輸局交辦的其他工作任務(wù)。
14.承辦市委、市政府交辦的其他事項(xiàng)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我部門共設(shè)置14個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：基層黨建辦公室、辦公室、政策法規(guī)和行政審批股、綜合規(guī)劃股、綜合運(yùn)輸股、綜合建設(shè)股、安全監(jiān)督股、資財(cái)審計(jì)股、公路管理股、地方鐵路發(fā)展股、海事航務(wù)股、地方名航發(fā)展股、組織人事股和公路工程質(zhì)量監(jiān)督站。
所屬單位2個(gè)，分別是：
1.騰沖市地方公路管理段
2.騰沖市地方公路路政管理大隊(duì)
（三）重點(diǎn)工作概述
2023年本單位重點(diǎn)工作任務(wù)：一是積極加強(qiáng)向上級(jí)有關(guān)部門的匯報(bào)，爭(zhēng)取在公路、鐵路、國際航空等方面得到更多的項(xiàng)目、資金支持和政策傾斜，努力打造現(xiàn)代化綜合立體交通網(wǎng)絡(luò)；二是加快我市十四五綜合交通規(guī)劃修編，爭(zhēng)取年底前定稿發(fā)布，加快推進(jìn)芒市至騰沖至猴橋鐵路、市區(qū)至固?hào)|一級(jí)公路、龍川江旅游公路等項(xiàng)目及云南便民交通碼頭工程保山市建設(shè)工程（騰沖市）等項(xiàng)目前期工作，爭(zhēng)取早日開工建設(shè)；三是抓緊推動(dòng)固自二級(jí)公路清場(chǎng)工作，完成新的建設(shè)模式選取、確定資金籌措方案等工作，盡快重新招標(biāo)選取施工單位開工建設(shè)。繼續(xù)推進(jìn)瀘騰二級(jí)公路、騰沖機(jī)場(chǎng)二期改擴(kuò)建和跑道延長及附屬設(shè)施擴(kuò)建工程項(xiàng)目。開工建設(shè)新華、芒棒四改三項(xiàng)目，完成上級(jí)下達(dá)的農(nóng)村公路安防、危橋改造、修復(fù)性養(yǎng)護(hù)工程等項(xiàng)目建設(shè)任務(wù)。四是持續(xù)鞏固“四好農(nóng)村路”創(chuàng)建成果，落實(shí)“路長制”，推動(dòng)綠美交通見成效。做好“保騰芒”一體化地面協(xié)同運(yùn)行，不斷提高運(yùn)行質(zhì)量，推動(dòng)航班航線恢復(fù)。繼續(xù)完成國際航線網(wǎng)絡(luò)規(guī)劃編制，努力推進(jìn)國際航線運(yùn)營準(zhǔn)備工作。加快推進(jìn)航運(yùn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，不斷夯實(shí)水網(wǎng)結(jié)構(gòu)，推進(jìn)云南便民交通碼頭工程保山市建設(shè)工程騰沖市項(xiàng)目。優(yōu)化調(diào)整公交線路和站點(diǎn)布局，倡導(dǎo)公交優(yōu)先、綠色低碳出行方式。深化“放管服”改革，進(jìn)一步完善客貨運(yùn)輸體系，強(qiáng)化項(xiàng)目監(jiān)管。嚴(yán)格落實(shí)防控措施，全力做好交通運(yùn)輸行業(yè)疫情防控工作。持續(xù)開展掃黑除惡、防恐防爆、信訪維穩(wěn)、禁毒防艾等工作，推進(jìn)平安交通建設(shè)，確保行業(yè)發(fā)展持續(xù)穩(wěn)定，全面提升運(yùn)輸服務(wù)能力。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2023年部門預(yù)算單位共3個(gè)，下設(shè)2個(gè)單位，分別是：騰沖市地方公路管理段、騰沖市地方公路路政管理大隊(duì)。其中：財(cái)政全額供給單位3個(gè)、差額供給單位0個(gè)、定額補(bǔ)助單位0個(gè)、自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位1個(gè)、參公單位0個(gè)、事業(yè)單位2個(gè)。截至2022年10月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：
在職人員編制53人，其中：行政編制19人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制34人。在職實(shí)有60人，其中：財(cái)政全額保障60人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員21人，其中：離休0人，退休21人。
車輛編制7輛，實(shí)有車輛6輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)務(wù)收入情況
2023年部門財(cái)務(wù)總收入200,404,411.99元，其中：一般公共預(yù)算9,685,849.51元，政府性基金0元，國有資本經(jīng)營收益0元，財(cái)政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級(jí)補(bǔ)助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入100,000.00元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余190,618,562.48元。
2023年部門財(cái)務(wù)總收入與上年對(duì)比，比上年預(yù)算減124,647,017.98元，同比下降38.35%，下降主要原因：一是同口徑預(yù)算在職人員較上年減少1人，績效工資標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整，減少基本支出預(yù)算數(shù)，同時(shí)因工作任務(wù)所需，增加公益崗臨時(shí)人員基本工資預(yù)算數(shù)，綜合導(dǎo)致年初基本支出經(jīng)費(fèi)預(yù)算較上年增加26,032.80元；二是根據(jù)當(dāng)年專項(xiàng)業(yè)務(wù)實(shí)際所需，財(cái)政安排專項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)較上年減少2,610,600.00元；三是加大公路建設(shè)和安防投入，形成有效支出，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余減少121,337,082.31元；四是根據(jù)單位非財(cái)政撥款收入實(shí)際情況核算，當(dāng)年其他收入預(yù)算較上年減少725,368.47元。其中：本年收入中，一般公共預(yù)算與上年對(duì)比，比上年預(yù)算減2,584,567.20元，同比下降21.06%，下降主要原因：一是同口徑預(yù)算在職人員較上年減少1人，績效工資標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整，減少基本支出預(yù)算數(shù)，同時(shí)因工作任務(wù)所需，增加公益崗臨時(shí)人員基本工資預(yù)算數(shù)，導(dǎo)致年初基本支出經(jīng)費(fèi)預(yù)算較上年增加26,032.80元，二是根據(jù)當(dāng)年專項(xiàng)業(yè)務(wù)實(shí)際所需，財(cái)政安排專項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)較上年減少2,610,600.00元；政府性基金與上年對(duì)比，本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是我部門無相關(guān)形成基金收入業(yè)務(wù),故無此項(xiàng)收入；國有資本經(jīng)營收益與上年對(duì)比，本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來我部門無國有資本經(jīng)營業(yè)務(wù),故無此項(xiàng)收入；財(cái)政專戶管理資金收入與上年對(duì)比，本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來我部門無財(cái)政專戶管理的業(yè)務(wù),故無此項(xiàng)收入；事業(yè)收入與上年對(duì)比，本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是我部門無相關(guān)業(yè)務(wù)形成事業(yè)收入,故無此項(xiàng)收入；事業(yè)單位經(jīng)營收入與上年對(duì)比，本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是我部門近年來無事業(yè)經(jīng)營相關(guān)業(yè)務(wù),故無此項(xiàng)收入；上級(jí)補(bǔ)助收入與上年對(duì)比，本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來無相關(guān)業(yè)務(wù)發(fā)生，故無此項(xiàng)收入；附屬單位上繳收入與上年對(duì)比，本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是我部門無相關(guān)業(yè)務(wù)收入,故無此項(xiàng)收入；其他收入與上年對(duì)比，比上年預(yù)算減725,368.47元，同比下降87.88%，主要原因是根據(jù)非財(cái)政撥款收入實(shí)際情況核算，減少當(dāng)年其他收入預(yù)算數(shù)；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余與上年對(duì)比，比上年預(yù)算減121,337,082.31元，同比下降38.90%，主要原因是上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金全部是項(xiàng)目資金，需按原用途繼續(xù)使用，為使結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金形成有效支出，本單位繼續(xù)加大對(duì)公路建設(shè)、安防的投入，根據(jù)項(xiàng)目進(jìn)度及時(shí)撥付項(xiàng)目資金。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2023年部門財(cái)政撥款收入200,304,411.99元，其中:本年收入9,685,849.51元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入190,618,562.48元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款9,685,849.51元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0元，國有資本經(jīng)營收益財(cái)政撥款0元。
2023年部門財(cái)政撥款收入與上年對(duì)比，比上年預(yù)算減123,921,649.51元，同比下降38.22%，主要原因：一是同口徑預(yù)算在職人員較上年減少1人，績效工資標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整，減少基本支出預(yù)算數(shù)，同時(shí)因工作任務(wù)所需，增加公益崗臨時(shí)人員基本工資預(yù)算數(shù)，導(dǎo)致年初基本支出經(jīng)費(fèi)預(yù)算較上年增加26,032.80元；二是根據(jù)當(dāng)年專項(xiàng)業(yè)務(wù)實(shí)際所需，財(cái)政安排專項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)較上年減少2,610,600.00元；三是加大公路建設(shè)和安防投入，形成有效支出，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余減少121,337,082.31元。其中：本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款與上年對(duì)比，比上年預(yù)算減2,584,567.20元，同比下降21.06%，下降主要原因：一是同口徑預(yù)算在職人員較上年減少1人，績效工資標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整，減少基本支出預(yù)算數(shù)，同時(shí)因工作任務(wù)所需，增加公益崗臨時(shí)人員基本工資預(yù)算數(shù)，導(dǎo)致年初基本支出經(jīng)費(fèi)預(yù)算較上年增加26,032.80元，二是根據(jù)當(dāng)年專項(xiàng)業(yè)務(wù)實(shí)際所需，財(cái)政安排專項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)較上年減少2,610,600.00元；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款與上年對(duì)比，本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是我部門無相關(guān)形成基金收入業(yè)務(wù),故無此項(xiàng)收入；國有資本經(jīng)營收益財(cái)政撥款與上年對(duì)比，本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來我部門無國有資本經(jīng)營業(yè)務(wù),故無此項(xiàng)收入。上年結(jié)轉(zhuǎn)收入與上年對(duì)比，比上年預(yù)算減121,337,082.31元，同比下降38.90%，主要原因是上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金全部是項(xiàng)目資金，需按原用途繼續(xù)使用，為使結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金形成有效支出，本單位繼續(xù)加大對(duì)公路建設(shè)、安防的投入，根據(jù)工程進(jìn)度及時(shí)撥付項(xiàng)目資金。
（三）非財(cái)政撥款收入情況
2023年部門非財(cái)政撥款收入100,000.00元，其中:事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級(jí)補(bǔ)助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入100,000.00元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0元。
2023年部門非財(cái)政撥款收入與上年對(duì)比，比上年預(yù)算減725,368.47元，同比下降87.88%，主要原因是根據(jù)當(dāng)年工作業(yè)務(wù)實(shí)際，預(yù)計(jì)上級(jí)補(bǔ)助項(xiàng)目資金收入減少，故減少本年非財(cái)政撥款預(yù)算收入數(shù)。其中：本年收入中，事業(yè)收入與上年對(duì)比，本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是我單位屬行政單位,故無此項(xiàng)收入；事業(yè)單位經(jīng)營收入與上年對(duì)比，本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是我單位屬行政單位,故無此項(xiàng)收入；上級(jí)補(bǔ)助收入與上年對(duì)比，本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來我單位無相關(guān)業(yè)務(wù)發(fā)生,故無此項(xiàng)收入；附屬單位上繳收入與上年預(yù)算對(duì)比，本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是我單位屬行政單位，故無此項(xiàng)收入；其他收入比上年預(yù)算減725,368.47元，同比下降87.88%，主要原因是根據(jù)當(dāng)年發(fā)展專項(xiàng)業(yè)務(wù)實(shí)際所需，預(yù)計(jì)本年上級(jí)補(bǔ)助項(xiàng)目資金將減少，故減少非財(cái)政撥款其他收入預(yù)算數(shù)。上年結(jié)轉(zhuǎn)與上年預(yù)算對(duì)比，本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是本部門無非財(cái)政撥款收入結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況發(fā)生。
四、預(yù)算單位支出情況
2023年部門預(yù)算總支出200,404,411.99元，與上年對(duì)比，比上年預(yù)算減124,647,017.98元，同比下降38.35%，主要原因：一是同口徑預(yù)算在職人員較上年減少1人，績效工資標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整，減少基本支出預(yù)算數(shù)，同時(shí)因工作任務(wù)所需，增加公益崗臨時(shí)人員基本工資預(yù)算數(shù)，導(dǎo)致年初基本支出經(jīng)費(fèi)預(yù)算較上年增加26,032.80元；二是根據(jù)當(dāng)年專項(xiàng)業(yè)務(wù)實(shí)際所需，財(cái)政安排專項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)支出較上年減少2,610,600.00元；三是加大公路建設(shè)和安防投入，形成有效支出，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余減少121,337,082.31元；四是根據(jù)單位非財(cái)政撥款收入實(shí)際情況核算，當(dāng)年其他收入預(yù)算支出較上年減少725,368.47元。財(cái)政撥款安排支出200,304,411.99元，與上年對(duì)比，比上年預(yù)算減123,921,649.51元，同比下降38.22%，主要原因：一是同口徑預(yù)算在職人員較上年減少1人，績效工資標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整，減少基本支出預(yù)算數(shù)，同時(shí)因工作任務(wù)所需，增加公益崗臨時(shí)人員基本工資預(yù)算數(shù)，導(dǎo)致年初基本支出經(jīng)費(fèi)預(yù)算較上年增加26,032.80元；二是根據(jù)當(dāng)年專項(xiàng)業(yè)務(wù)實(shí)際所需，財(cái)政安排專項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出較上年減少2,610,600.00元；三是加大公路建設(shè)和安防投入，形成有效支出，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余減少121,337,082.31元；其中：基本支出8,835,849.51元，與上年對(duì)比，比上年預(yù)算增26,032.80元，同比增長0.30%，主要原因：一是同口徑預(yù)算在職人員較上年減少1人，績效工資標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整，減少人員工資、津貼、公用經(jīng)費(fèi)等預(yù)算支出227,729.20元，二是因工作任務(wù)所需，增加公益崗臨時(shí)人員基本工資預(yù)算支出252,000.00元，三是因遺屬人員補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整，增加全年遺屬補(bǔ)助預(yù)算支出1,762.000元；項(xiàng)目支出191,468,562.48元，與上年對(duì)比，比上年預(yù)算減123,947,682.31元，同比下降39.30%，主要原因是：一是加大公路建設(shè)投入，形成有效支出，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余支出減少121,337,082.31元，二是根據(jù)當(dāng)年發(fā)展專項(xiàng)業(yè)務(wù)實(shí)際所需，財(cái)政安排專項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)支出較上年減少2,610,600.00元，具體是：減少市級(jí)配套養(yǎng)護(hù)經(jīng)費(fèi)支出2,110,000.00元，減少農(nóng)村公路管理工作經(jīng)費(fèi)支出100,000.00元，減少自然災(zāi)害綜合風(fēng)險(xiǎn)農(nóng)村公路承載體普查專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)支出450,000.00元，同時(shí)增加非法車輛超限超載治理專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出50,000.00元，減少路政大隊(duì)執(zhí)法非稅收入成本支出600.00元。非財(cái)政撥款安排支出100,000.00元，與上年對(duì)比，比上年預(yù)算減725,368.47元，同比下降87.88%，主要原因是根據(jù)當(dāng)年工作業(yè)務(wù)實(shí)際，預(yù)計(jì)上級(jí)補(bǔ)助項(xiàng)目資金將減少，故相應(yīng)減少非財(cái)政撥款預(yù)算支出；其中：基本支出0元，與上年對(duì)比，本年、今年預(yù)算均為0元，主要原因是根據(jù)本單位目前工作業(yè)務(wù)近年來無此項(xiàng)預(yù)算支出；項(xiàng)目支出100,000.00元，與上年對(duì)比，比上年預(yù)算減725,368.47元，同比下降87.88%，主要原因是根據(jù)當(dāng)年工作業(yè)務(wù)實(shí)際，預(yù)計(jì)上級(jí)補(bǔ)助項(xiàng)目資金將減少，故相應(yīng)減少非財(cái)政撥款預(yù)算支出。年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元，與上年對(duì)比，本年、今年預(yù)算年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余均為0元，主要原因是根據(jù)單位工作業(yè)務(wù)需要，實(shí)現(xiàn)收支平衡，年終無結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。
（一）財(cái)政撥款安排支出情況
1.基本支出安排情況。
2023年基本支出申請(qǐng)安排8,835,849.51元，其中：人員經(jīng)費(fèi)8,113,862.07元（工資福利支出經(jīng)費(fèi)8,084,692.07元，對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)29,170.00元）；公用經(jīng)費(fèi)721,987.44元。
2.項(xiàng)目支出情況。
2023年項(xiàng)目支出申請(qǐng)安排29個(gè)項(xiàng)目，資金共計(jì)191,468,562.48元，其中：民生項(xiàng)目0個(gè)，資金共計(jì)0元；還本付息項(xiàng)目0個(gè)，資金共計(jì)0元；市委市政府確定的重點(diǎn)項(xiàng)目0個(gè)，資金共計(jì)0元；上級(jí)要求配套的項(xiàng)目0個(gè)，資金共計(jì)0元；事業(yè)發(fā)展類項(xiàng)目20個(gè)，資金共計(jì)188,364,975.64元；專項(xiàng)業(yè)務(wù)類項(xiàng)目9個(gè)，資金共計(jì)3,103,586.84元。
3.財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：
2010404戰(zhàn)略規(guī)劃與實(shí)施50,000.00元，主要用于“十四五”綜合交通運(yùn)輸發(fā)展規(guī)劃編制的尾款費(fèi)用。
2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出938,324.48元，主要用于單位為職工繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)。
2080801死亡撫恤29,170.00元，用于對(duì)單位遺屬人員的生活補(bǔ)助支出。
2081002老年福利支出200,000.00元，主要用于對(duì)公交公司老年人乘坐公交車費(fèi)用的補(bǔ)貼。
2101101行政單位醫(yī)療197,958.65元，主要用于單位為行政人員繳納的基本醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)。
2101102事業(yè)單位醫(yī)療213,214.41元，主要用于單位為事業(yè)人員繳納的基本醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)。
2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助262,893.29元，主要用于單位為職工繳納的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助費(fèi)。
2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出10,267.46元，主要用于單位為職工繳納的失業(yè)保險(xiǎn)和工傷保險(xiǎn)費(fèi)用。
2130142農(nóng)村道路建設(shè)21,480,000.00元。用于抵邊自然村通硬化路、直過民族地區(qū)自然村通硬化路建設(shè)支出。
2140101行政運(yùn)行4,097,403.89元，主要用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)所需的人員經(jīng)費(fèi)和日常辦公經(jīng)費(fèi)支出。
2140104公路建設(shè)45,715,766.70元，主要用于農(nóng)村公路建設(shè)基建投資支出。
2140106公路養(yǎng)護(hù)43,415,171.09元，其中：用于保障所屬二級(jí)單位地方管理段機(jī)構(gòu)運(yùn)行所需的人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)支出2,440,805.25元；用于對(duì)農(nóng)村公路生命安全防護(hù)工程、農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)工程方面支出40,974,365.84元。
2140112公路運(yùn)輸管理895,812.08元，其中：主要用于保障所屬二級(jí)單位地方管理大隊(duì)機(jī)構(gòu)運(yùn)行所需的人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)支出645,812.08元；路政專項(xiàng)執(zhí)法業(yè)務(wù)支出200,000.00元；用于對(duì)非法車輛的超限超載整治工作費(fèi)用支出50,000.00元。
2140199其他公路水路運(yùn)輸支出401,744.00元，主要用于海事業(yè)務(wù)專項(xiàng)管理，公路工程質(zhì)量監(jiān)督管理、農(nóng)村公路專項(xiàng)業(yè)務(wù)管理費(fèi)等費(fèi)用支出。
2140399其他民用航空運(yùn)輸支出5,469.94元，用于航線補(bǔ)貼支出。
2140602車輛購置稅用于農(nóng)村公路建設(shè)支55,070,100.00元，用于抵邊自然村、直過民族村通硬化路建設(shè)、農(nóng)村公路安防工程、危橋改造工程的交通安全項(xiàng)目。
2149901公共交通運(yùn)營補(bǔ)助8,007,300.00元，用于對(duì)公交、農(nóng)村客（水）運(yùn)、出租車客運(yùn)的補(bǔ)助。
2149999其他交通運(yùn)輸支出9,290,816.00元，用于其他收入補(bǔ)助辦公、保騰芒一體化協(xié)同運(yùn)行工作、航空旅游市場(chǎng)營銷工作及農(nóng)村客（水運(yùn)）運(yùn)的燃油費(fèi)補(bǔ)助支出。
2120804農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出10,023,000.00元，用于村組道路、自然村內(nèi)道路以獎(jiǎng)代補(bǔ)建設(shè)項(xiàng)目支出。
4.財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況，主要用于：
（1）基本支出8,835,849.51元，具體用于：
工資福利支出8,084,692.07元，其中：30101基本工資2,416,272.00元、30102津貼補(bǔ)貼2,095,200.00元、30103獎(jiǎng)金456,318.00元、30107績效工資1,220,663.00元、30108機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)938,324.48元、30110職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)411,173.06元、30111公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)262,893.29元、30112其他社會(huì)保障繳費(fèi)31,848.24元；30199其他工資福利支出252,000.00元。
商品和服務(wù)支出721,987.44元，其中：30201辦公費(fèi)18,272.00元、30205水費(fèi)2,000.00元、30206電費(fèi)12,000.00元、30207郵電費(fèi)34,728.00元、30211差旅費(fèi)1,750.00、30217公務(wù)接待費(fèi)13,000.00元、30228工會(huì)經(jīng)費(fèi)210,837.44元、30231公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)156,750.00元、30239其他交通費(fèi)用263,970.00元、30299其他商品和服務(wù)支出8,680.00元。
對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出29,170.00元，其中：30304撫血金18,250.00元、30305生活補(bǔ)助10,920.00元。
（2）項(xiàng)目支出191,468,562.48元，具體用于：
商品和服務(wù)支出3,136,529.84元，其中：30201辦公費(fèi)607,164.00元、30203咨詢費(fèi)20,000.00元、30206電費(fèi)5,000.00元、30211差旅費(fèi)85,000.00元、30213維修（護(hù)）費(fèi)2,239,365.84元、30218專用材料費(fèi)30,000.00元、30227委托業(yè)務(wù)費(fèi)50,000.00元、30239其他交通費(fèi)100,000.00元。
資本性支出（基本建設(shè)）45,715,766.70元，用于30905基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)45,715,766.70元。
資本性支出134,403,496.00元（包含一般公共預(yù)算支出124,380,496.00，政府性基金預(yù)算支出10,023,000.00元），其中：31002辦公設(shè)備購置67,057.00元、31005基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)125,434,844.00元（包含一般公共預(yù)算支出115,411,844.00元，政府性基金預(yù)算支出10,023,000.00元）、31099其他資本性支出8,901,595.00元。
對(duì)企業(yè)補(bǔ)助支出8,212,769.94元。其中：31204費(fèi)用補(bǔ)貼8,212,769.94元。
（二）非財(cái)政撥款安排支出情況
1.基本支出安排情況。
2023年基本支出申請(qǐng)安排0元。
2.項(xiàng)目支出情況。
2023年項(xiàng)目支出申請(qǐng)安排1個(gè)項(xiàng)目，資金共計(jì)100,000.00元，其中：民生項(xiàng)目0個(gè)，資金共計(jì)0元；還本付息項(xiàng)目0個(gè)，資金共計(jì)0元；市委市政府確定的重點(diǎn)項(xiàng)目0個(gè)，資金共計(jì)0元；上級(jí)要求配套的項(xiàng)目0個(gè)，資金共計(jì)0元；事業(yè)發(fā)展類項(xiàng)目0個(gè)，資金共計(jì)0元；專項(xiàng)業(yè)務(wù)類項(xiàng)目1個(gè)，資金共計(jì)100,000.00元。
五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
本部門不涉及此項(xiàng)內(nèi)容。
（一）與中央配套事項(xiàng)
無。
（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)
無。
（三）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)
無。
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目27個(gè)，政府采購預(yù)算總額308,737.00元，其中：政府采購貨物預(yù)算160,237.00元、政府采購服務(wù)預(yù)算148,500.00元、政府采購工程預(yù)算0元。
2023年編制部門政府購買服務(wù)項(xiàng)目2個(gè)，政府購買服務(wù)預(yù)算總額40,000.00元，分別是：法律顧問服務(wù)費(fèi)20,000.00元，公文印刷服務(wù)費(fèi)20,000.00元。
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
騰沖市交通運(yùn)輸局（匯總）2023年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算169,750.00元，單位資金“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算0元，合計(jì)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出169,750.00元，與上年同口徑“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出對(duì)比，減少251,000.00元，下降59.65%（其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出，較上年減少1,000.00元，下降0.59%；單位資金“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出，較上年減少250,000.00元，下降100%），減少的主要原因是：一是經(jīng)認(rèn)認(rèn)真分析，本年上級(jí)部門蒞臨我單位檢查、指導(dǎo)和調(diào)研交通工作情況部分會(huì)通過視頻會(huì)議開展，預(yù)計(jì)公務(wù)接待批次會(huì)有所減少，調(diào)減公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算數(shù)1,000.00元；二是本年無購置公務(wù)用車計(jì)劃，調(diào)減公務(wù)用車購置費(fèi)預(yù)算數(shù)250,000.00元。具體變動(dòng)情況如下：
（一）因公出國（境）費(fèi)
騰沖市交通運(yùn)輸局（匯總）2023年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0元，本年、上年預(yù)算均為0元，共計(jì)安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國（境）0人次。
本年、上年預(yù)算均為0元的原因是本單位近年來無因公出國（境）計(jì)劃，故未安排因公出國（境）費(fèi)預(yù)算支出。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
騰沖市交通運(yùn)輸局（匯總）2023年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為13,000.00元，較上年減少1,000.00元，下降7.14%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為16次，共計(jì)接待165人次。
減少的原因是：本著對(duì)接待來賓簡(jiǎn)化禮儀、不重復(fù)宴請(qǐng)、嚴(yán)格接待標(biāo)準(zhǔn)的原則，經(jīng)認(rèn)認(rèn)真分析，本年上級(jí)部門蒞臨我單位檢查、指導(dǎo)和調(diào)研交通工作情況部分會(huì)通過視頻會(huì)議開展，預(yù)計(jì)公務(wù)接待批次會(huì)有所減少，調(diào)減公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算數(shù)1,000.00元
（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
騰沖市交通運(yùn)輸局（匯總）2023年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為156,750.00元，與上年對(duì)比，減少250,000.00元，下降61.46%。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0元，較上年減少250,000.00元，下降100%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)156,750.00元，與上年持平。共計(jì)購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為6輛，與上年持平。
公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)較上年減少的主要原因是：當(dāng)年無購置公務(wù)用車需求，無相關(guān)購置費(fèi)發(fā)生。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)較上年減少的原因是：本年無購置公務(wù)用車計(jì)劃，無相關(guān)購置費(fèi)發(fā)生，故公務(wù)用車購置費(fèi)預(yù)算數(shù)較上年減少250,000.00元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)與上年持平的原因是：?jiǎn)挝粐?yán)格執(zhí)行公務(wù)用車管理制度，保障當(dāng)年公務(wù)用車運(yùn)行發(fā)生的燃油費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、過路費(fèi)、檢測(cè)費(fèi)等必需運(yùn)維費(fèi)用支出，本年安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)與上年持平。
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況
（一）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)
2023年騰沖市交通運(yùn)輸局（匯總）共申報(bào)預(yù)算績效目標(biāo)7個(gè)，全部編制了項(xiàng)目績效目標(biāo)，項(xiàng)目績效目標(biāo)編制率為100%。納入一般公共預(yù)算項(xiàng)目7個(gè)，財(cái)政預(yù)算安排850,000.00元，編制績效指標(biāo)30個(gè)。其中：納入預(yù)算安排的重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)1個(gè)，財(cái)政預(yù)算安排200,000.00元，編制績效指標(biāo)8個(gè)。2023年騰沖市交通運(yùn)輸局（匯總）對(duì)納入的重點(diǎn)項(xiàng)目績效目標(biāo)全部實(shí)現(xiàn)了隨部門預(yù)算同步公開：
1.老年人乘坐公交車費(fèi)用補(bǔ)助項(xiàng)目：
（1）項(xiàng)目績效目標(biāo)：保障老年人乘坐公交車出行得到優(yōu)待和照顧，感受到社會(huì)關(guān)愛，保障老年人合法權(quán)益，提升老年人幸福感和獲得感，從而提高我市民生質(zhì)量，提升我市基本公共服務(wù)均等化水平。優(yōu)化乘車管理，鼓勵(lì)老年人出門優(yōu)選乘坐公共交通工具，有效緩解公交公司高成本低收入的運(yùn)營狀態(tài)。
（2）產(chǎn)出指標(biāo)：數(shù)量指標(biāo)—當(dāng)年“愛心卡”刷卡次數(shù)不低于30萬人次；質(zhì)量指標(biāo)—乘車管理得到優(yōu)化，公交車硬件設(shè)施得到改善；成本指標(biāo)—公交公司運(yùn)營成本得到彌補(bǔ)；老年人乘公交車得到實(shí)惠，生活成本得到降低。
（3）效益指標(biāo)：經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)—老年人乘坐公交車得到方便、快捷、舒適、安全和經(jīng)濟(jì)實(shí)惠。
（4）社會(huì)效益指標(biāo)：有效緩解城市交通擁堵現(xiàn)象，倡導(dǎo)綠色出行、低碳出行，城市空氣得到優(yōu)化；尊老敬老傳統(tǒng)美德得到弘揚(yáng)，讓老年人共享經(jīng)濟(jì)發(fā)展成果。
（5）滿意度指標(biāo)：老年人對(duì)乘公交車服務(wù)滿度≥85%
（二）預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政項(xiàng)目文本公開
具體詳見附件2：騰沖市交通運(yùn)輸局（匯總）2023年部門預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政項(xiàng)目文本公開。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：是指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
2.一般公共服務(wù)（類）支出：指政府提供一般公共服務(wù)的支出。如機(jī)關(guān)保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、開展管理活動(dòng)所發(fā)生的基本支出和項(xiàng)目支出。
3.基本支出：是指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
4.項(xiàng)目支出：是指在基本支出之外為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
5.“三公經(jīng)費(fèi)”：是指因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購置費(fèi)、租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
6.工資福利支出：是指單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
7.商品和服務(wù)支出：是指單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出，但軍事方面的耐用消費(fèi)品和設(shè)備的購置費(fèi)、軍事性建設(shè)費(fèi)以及軍事建筑物的購置費(fèi)等在本科目中反映。）
8.對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助：是指政府用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
9.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
10.除上述專業(yè)名詞外，本單位不涉及其他專用名詞。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明
騰沖市交通運(yùn)輸局（匯總）單位中，騰沖市交通運(yùn)輸局（本級(jí)）屬行政單位涉及機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，下設(shè)的騰沖市地方公路管理段、騰沖市地方公路路政管理大隊(duì)2個(gè)單位屬事業(yè)單位，不涉及機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
2023年我部門一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、郵電費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料等機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)533,719.32元，比上年預(yù)算減9,959.96元，同比減1.83%，占基本支出的6.04％，減少原因：因預(yù)計(jì)當(dāng)年所需辦公類物品減少，減少辦公費(fèi)預(yù)算支出1,345.00元；根據(jù)上年辦公水費(fèi)支出實(shí)際，減少水費(fèi)預(yù)算支出1,000.00元；根據(jù)上年電費(fèi)支出實(shí)際，減少電費(fèi)預(yù)算支出2,400.00元；因當(dāng)年在職人員較上年減少1人，根據(jù)年初同口徑預(yù)算安排，相應(yīng)減少公務(wù)交通補(bǔ)貼預(yù)算支出14,400.00元，按財(cái)政要求公務(wù)用車租車費(fèi)預(yù)算支出較上年應(yīng)壓縮5.4%的比例，相應(yīng)減少其他交通費(fèi)中公務(wù)用車租車費(fèi)預(yù)算支出720.00元，合計(jì)減少其他交通費(fèi)用15,120.00元，同時(shí)為體現(xiàn)工會(huì)組織溫暖，關(guān)愛職工，激發(fā)職工干事熱情，增加工會(huì)經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出9,505.04元；預(yù)計(jì)當(dāng)年在職轉(zhuǎn)退休1人，增加其他他商品和服務(wù)支出400.00元用于對(duì)退休人員的慰問支出。根據(jù)對(duì)往年郵電費(fèi)、接待費(fèi)和公務(wù)用車支出實(shí)際對(duì)比分析，當(dāng)年郵電費(fèi)預(yù)算支出與上年持平無變化，公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算支出與上年持平無變化，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算支出與上年持平無變化。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2022年12月31日，騰沖市交通運(yùn)輸局（匯總）資產(chǎn)總額6,046,412,014.87元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)2,964,463,110.32元，固定資產(chǎn)1,246,500.75元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程856,400,726.62元，無形資產(chǎn)25,757.18元，其他資產(chǎn)（具體是交通公路公共基礎(chǔ)實(shí)施資產(chǎn)）2,224,275,920.00元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增74,551,594.00元，其中：流動(dòng)資產(chǎn)增加45,527,389.28元，固定資產(chǎn)減少92,478.47元，無形資產(chǎn)減少1,737.04元，在建工程增加29,118,420.23元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)22項(xiàng)，賬面原值154,568.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入0元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0元。鑒于截至2022年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2022年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年12月（2023年1月上報(bào)）資產(chǎn)月報(bào)數(shù)據(jù)。
第二部分騰沖市交通運(yùn)輸局(本級(jí))2023年部門算表
具體詳見附件1：騰沖市交通運(yùn)輸局（匯總）2023年部門預(yù)算公開表。
監(jiān)督索引號(hào)53052200734800111
