| 索引號(hào) | 01526036-6-/2023-0314001 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市交運(yùn)局 |
| 公開目錄 | 財(cái)政預(yù)決算 | 發(fā)布日期 | 2023-03-14 15:04:55 |
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監(jiān)督索引號(hào)53052200734800100000
騰沖市地方公路管理段2023年部門預(yù)算公開目錄
第一部分騰沖市地方公路管理段2023年部門預(yù)算編制說(shuō)明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
九、其他公開信息
第二部分騰沖市地方公路管理段2023年部門預(yù)算表
一、部門財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
八、部門基本支出預(yù)算表
九、部門項(xiàng)目支出預(yù)算表
十、部門項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表
十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十二、部門政府采購(gòu)預(yù)算表
十三、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表
十四、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十五、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表
十六、新增資產(chǎn)配置表
十七、上級(jí)補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表
十八、部門項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表
十九、非財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
第一部分騰沖市地方公路管理段2023年部門預(yù)算編制說(shuō)明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
騰沖市地方公路管理段主要職能是負(fù)責(zé)縣道的養(yǎng)護(hù)管理工作，指導(dǎo)和監(jiān)督鄉(xiāng)鎮(zhèn)、村委會(huì)做好鄉(xiāng)道、村道的養(yǎng)護(hù)管理；編制年度農(nóng)村公路小修保養(yǎng)、大中修和路網(wǎng)結(jié)構(gòu)改造項(xiàng)目計(jì)劃，并按批準(zhǔn)的計(jì)劃組織實(shí)施；對(duì)核定批準(zhǔn)的年度養(yǎng)護(hù)工程項(xiàng)目計(jì)劃組織實(shí)施和工程施工管理，對(duì)工程質(zhì)量、技術(shù)規(guī)范、施工進(jìn)度負(fù)總責(zé)；對(duì)養(yǎng)護(hù)施工單位和養(yǎng)護(hù)承包者實(shí)施管理監(jiān)督和指導(dǎo)，確保養(yǎng)護(hù)工程質(zhì)量；認(rèn)真開展公路技術(shù)狀況評(píng)定，隨時(shí)掌握公路運(yùn)行及養(yǎng)護(hù)路況質(zhì)量，保障公路完好暢通；配合路政大隊(duì)加強(qiáng)路政管理，管路護(hù)路的宣傳，保護(hù)好路產(chǎn)路權(quán)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我部門共設(shè)置4個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、財(cái)務(wù)室、工程技術(shù)科、養(yǎng)護(hù)科。
所屬單位0個(gè)。
（三）重點(diǎn)工作概述
1.加強(qiáng)公路養(yǎng)護(hù)經(jīng)費(fèi)預(yù)算管理；2.加強(qiáng)養(yǎng)護(hù)檢查考核力度；3.嚴(yán)肅勞動(dòng)紀(jì)律，確保在崗履責(zé)；4.細(xì)化保養(yǎng)內(nèi)容，量化考核指標(biāo)；5.堅(jiān)持病害處治一路一策，統(tǒng)籌安排公路小修作業(yè)；6.全面做好橋梁養(yǎng)護(hù)工作，重點(diǎn)落實(shí)橋梁管養(yǎng)責(zé)任；7.全面做好橋梁養(yǎng)護(hù)工作，重點(diǎn)落實(shí)橋梁管養(yǎng)責(zé)任；8.規(guī)范養(yǎng)護(hù)內(nèi)業(yè)資料管理，切實(shí)做好迎檢準(zhǔn)備；9.加強(qiáng)應(yīng)急保障隊(duì)伍建設(shè)，完善公路應(yīng)急管理體系；10.堅(jiān)持路政養(yǎng)護(hù)管養(yǎng)聯(lián)動(dòng)，提高養(yǎng)護(hù)管理綜合效能。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2023年部門預(yù)算單位共1個(gè)，下設(shè)0個(gè)單位。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)、差額供給單位0個(gè)、定額補(bǔ)助單位0個(gè)、自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個(gè)、參公單位0個(gè)、事業(yè)單位1個(gè)。截止2022年10月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：
在職人員編制22人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制22人。在職實(shí)有21人，其中： 財(cái)政全額保障21人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員6人，其中： 離休0人，退休6人。
車輛編制3輛，實(shí)有車輛2輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)務(wù)收入情況
2023年部門財(cái)務(wù)總收入5,130,853.22元，其中：一般公共預(yù)算3,016,487.38元，政府性基金0元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0元，財(cái)政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0元，上級(jí)補(bǔ)助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余2,114,365.84元。
2023年部門財(cái)務(wù)總收入與上年對(duì)比，比上年預(yù)算減少了17,955,573.64元，同比下降77.76%，主要原因是本年減少上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。其中：一般公共預(yù)算與上年對(duì)比，比上年預(yù)算增加117,717.65元，同比增長(zhǎng)4.06%，主要原因是增加了人員經(jīng)費(fèi)收入；政府性基金與上年對(duì)比，本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來(lái)我單位未發(fā)生此項(xiàng)收入；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益與上年對(duì)比，本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來(lái)我單位未發(fā)生此項(xiàng)收入；財(cái)政專戶管理資金收入與上年對(duì)比，本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來(lái)我單位未發(fā)生此項(xiàng)收入；事業(yè)收入與上年對(duì)比，本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來(lái)我單位未發(fā)生此項(xiàng)收入；事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入與上年對(duì)比，本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來(lái)我單位未發(fā)生此項(xiàng)收入；上級(jí)補(bǔ)助收入與上年對(duì)比，本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來(lái)我單位未發(fā)生此項(xiàng)收入；附屬單位上繳收入與上年對(duì)比，本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來(lái)我單位未發(fā)生此項(xiàng)收入；其他收入與上年對(duì)比，比上年預(yù)算減少325,340.00元，同比下降100.00%，主要原因是上年有政府采購(gòu)收入325,340.00元，本年未發(fā)生此項(xiàng)收入；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余與上年對(duì)比，比上年預(yù)算減少了17,747,951.29元，同比下降89.35%，主要原因是本年非財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余減少。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2023年部門財(cái)政撥款收入5,130,853.22元，其中:本年收入3,016,487.38元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入2,114,365.84元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款3,016,487.38元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0元。
2023年部門財(cái)政撥款收入與上年對(duì)比，比上年預(yù)算減少17,630,233.64元，同比下降77.46%，主要原因是上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金收入減少。其中：本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款與上年對(duì)比，比上年預(yù)算增加117,718.05元，同比增長(zhǎng)4.06%，主要原因是本年增加了人員經(jīng)費(fèi)收入；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款與上年對(duì)比，本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來(lái)我單位未發(fā)生此項(xiàng)收入；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款與上年對(duì)比，本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來(lái)我單位未發(fā)生此項(xiàng)收入；上年結(jié)轉(zhuǎn)收入與上年對(duì)比，比上年預(yù)算減少17,747,951.29元，同比下降89.35%，主要原因是項(xiàng)目資金上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余減少。
（三）非財(cái)政撥款收入情況
2023年部門非財(cái)政撥款收入0元，其中:事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0元，上級(jí)補(bǔ)助收入0元，附屬單位上繳收入00元，其他收入0元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0元。
2023年部門非財(cái)政撥款收入與上年對(duì)比，本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來(lái)我單位未發(fā)生非財(cái)政撥款收入。其中：本年收入中，事業(yè)收入與上年對(duì)比，本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來(lái)我單位未發(fā)生此項(xiàng)收入；事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入與上年對(duì)比，本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來(lái)我單位未發(fā)生此項(xiàng)收入；上級(jí)補(bǔ)助收入與上年對(duì)比，本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來(lái)我單位未發(fā)生此項(xiàng)收入；附屬單位上繳收入與上年對(duì)比，本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來(lái)我單位未發(fā)生此項(xiàng)收入；其他收入本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來(lái)我單位未發(fā)生此項(xiàng)收入。上年結(jié)轉(zhuǎn)本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來(lái)我單位未發(fā)生此項(xiàng)收入。
四、預(yù)算單位支出情況
2023年部門預(yù)算總支出5,130,853.22元，與上年對(duì)比，比上年預(yù)算減少17,630,233.64元，下降77.46%，主要原因是上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金支出減少。財(cái)政撥款安排支出3,016,487.38元，與上年對(duì)比，比上年預(yù)算增加117,718.05元，同比增長(zhǎng)4.06%，主要原因是增加了人員經(jīng)費(fèi)支出，其中：基本支出5,130,853.22元，與上年對(duì)比，比上年預(yù)算增加117,718.05元，同比增長(zhǎng)4.06%，主要原因是增加了人員經(jīng)費(fèi)支出；項(xiàng)目支出2,114,365.84元，與上年對(duì)比，比上年預(yù)算減少17,747,951.29元，同比下降89.35%，主要原因是項(xiàng)目資金上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余減少。非財(cái)政撥款安排支出0元，與上年對(duì)比，本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來(lái)我單位未發(fā)生此項(xiàng)支出。年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元，與上年對(duì)比，本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來(lái)我單位未發(fā)生此項(xiàng)支出。
（一）財(cái)政撥款安排支出情況
1.基本支出安排情況。
2023年基本支出申請(qǐng)安排3,016,487.38元，其中：人員經(jīng)費(fèi)2,877,622.38元（工資福利支出經(jīng)費(fèi)2,859,372.38元，對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)18,250.00元）；公用經(jīng)費(fèi)138,865.00元。
2.項(xiàng)目支出情況。
2023年項(xiàng)目支出申請(qǐng)安排1個(gè)項(xiàng)目，資金共計(jì)2,114,365.84元，其中：民生項(xiàng)目0個(gè)，資金共計(jì)0元；還本付息項(xiàng)目0個(gè)，資金共計(jì)0元；市委市政府確定的重點(diǎn)項(xiàng)目0個(gè)，資金共計(jì)0元；上級(jí)要求配套的項(xiàng)目0個(gè)，資金共計(jì)0元；事業(yè)發(fā)展類項(xiàng)目1個(gè)，資金共計(jì)2,114,365.84元。
3.財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：
20140106公路養(yǎng)護(hù)4,555,171.09元，主要用于職工工資支出、辦公費(fèi)用支出、公路養(yǎng)護(hù)費(fèi)用。
2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出325,240.00元，主要用于在職人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳納。
2101102事業(yè)單位醫(yī)療142,409.75元，主要用于在職人員醫(yī)療保險(xiǎn)繳納。
2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助86,220.88元，主要用于在職人員公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳納。
2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出3,561.50元，主要用于在職人員失業(yè)保險(xiǎn)、工傷保險(xiǎn)。
2080801死亡撫恤18,250.00元，主要用于死亡人員家屬生活補(bǔ)助。
4.財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況，主要用于：
（1）基本支出3,016,487.38元，具體用于：
工資福利支出2,859,372.38元，其中：30101基本工資867,000.00元、30102津貼補(bǔ)貼412,620.00元、30103獎(jiǎng)金4,725.00元、30107績(jī)效工資753,130.00元、30108機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)325,240.00元、30110職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)142,409.75元、30111公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)86,220.88元、30112其他社會(huì)保障繳費(fèi)16,026.75元、30199其他工資和福利支出252,000.00元。
商品和服務(wù)支出138,865.00元，其中：30201辦公費(fèi)12,647.00元、30205水費(fèi)1,000.00元、30206電費(fèi)6,000.00元、30207郵電費(fèi)2,028.00元、30217公務(wù)接待費(fèi)3,000.00元、30228工會(huì)經(jīng)費(fèi)64,410.00元、30231公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)47,500.00元、30299其他商品和服務(wù)支出2,280.00元。
對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出18,250.00元，其中：30304撫恤金18,250.00元。
（2）項(xiàng)目支出2,114,365.84元，具體用于：
商品和服務(wù)支出2,114,365.84元，其中：30213維修（護(hù)）費(fèi)2,114,365.84元。
資本性支出0元。
（二）非財(cái)政撥款安排支出情況
1.基本支出安排情況。
2023年基本支出申請(qǐng)安排0元，其中：人員經(jīng)費(fèi)0元；公用經(jīng)費(fèi)0元；對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)0元。
2. 項(xiàng)目支出情況。
2023年項(xiàng)目支出申請(qǐng)安排0個(gè)項(xiàng)目，資金共計(jì)0元，其中：民生項(xiàng)目0個(gè)，資金共計(jì)0元；還本付息項(xiàng)目0個(gè)，資金共計(jì)0元；市委市政府確定的重點(diǎn)項(xiàng)目0個(gè)，資金共計(jì)0元；上級(jí)要求配套的項(xiàng)目0個(gè)，資金共計(jì)0元；事業(yè)發(fā)展類項(xiàng)目0個(gè)，資金共計(jì)0元。
五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
本單位不涉及此項(xiàng)內(nèi)容。
（一）與中央配套事項(xiàng)
無(wú)。
（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)
無(wú)。
（三）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)
無(wú)。
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目4個(gè)，政府采購(gòu)預(yù)算總額47,800.00元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算4,800.00元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算43,000.00元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0元。
六、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明
騰沖市地方公路管理段2023年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)50,500.00元，上年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)51,500.00元，單位資金“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算250,000元，合計(jì)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算301,500.00元；較上年減少251,000.00元，下降83.25%，減少的主要原因是減少了公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)250,000.00元，減少了公務(wù)接待費(fèi)1,000.00元。具體變動(dòng)情況如下：
（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)
騰沖市地方公路管理段2023年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0元，與上年持平，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。
與上年持平的原因是我單位未發(fā)生此項(xiàng)費(fèi)用。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
騰沖市地方公路管理2023年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為3,000.00元，較上年減少1,000.00元，下降25.00%，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為4次，共計(jì)接待40人次。
減少的原因是我單位嚴(yán)格堅(jiān)持有利公務(wù)、務(wù)實(shí)節(jié)儉、嚴(yán)格標(biāo)準(zhǔn)、簡(jiǎn)化禮儀、高效透明”的公務(wù)接待原則。為貫徹執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，從源頭上控制三公經(jīng)費(fèi)支出，用好用活財(cái)政資金，加強(qiáng)資金使用管理；另外，從近三年公務(wù)接待支出情況分析，公務(wù)接待費(fèi)近三年未超過(guò)本年預(yù)算3,000.00元，說(shuō)明以前年度公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算偏高，有必要進(jìn)行調(diào)整。
（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
騰沖市地方公路管理2023年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為297,500.00元元，較上年減少250,000.00元，下降84.03%。其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0元，較上年減少250,000.00元，下降100.00%/；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)47,500.00元，與上年持平。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為2輛，較上年減少1輛。
公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)較上年減少250,000.00元的主要原因是減少了公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)250,000.00元。其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)較上年減少250,000.00元，主要原因是本年未發(fā)生項(xiàng)費(fèi)用；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)上年持平的原因是我單位嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)用車管理制度，保障公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)必需支出費(fèi)用，將公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)控制在一定范圍內(nèi)。
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
（一）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)
本單位無(wú)重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)。
（二）預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政項(xiàng)目文本公開
具體詳見附件2：騰沖市地方公路管理段2023年部門預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政項(xiàng)目文本公開。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：是指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
2.一般公共服務(wù)（類）支出：指政府提供一般公共服務(wù)的支出。如機(jī)關(guān)保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、開展管理活動(dòng)所發(fā)生的基本支出和項(xiàng)目支出。
3.基本支出：是指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
4.項(xiàng)目支出：是指在基本支出之外為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
5.“三公經(jīng)費(fèi)”：是指因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)、租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
6.工資福利支出：是指單位開支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
7.商品和服務(wù)支出：是指單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出，但軍事方面的耐用消費(fèi)品和設(shè)備的購(gòu)置費(fèi)、軍事性建設(shè)費(fèi)以及軍事建筑物的購(gòu)置費(fèi)等在本科目中反映。）
8.對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助：是指政府用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
9.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
10.除上述專業(yè)名詞外，本單位不涉及其他專用名詞。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明
我單位屬事業(yè)單位，不涉及機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2022年12月31日騰沖市地方公路管理段資產(chǎn)總額2,285,284,015.67元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)60,769,498.68元，固定資產(chǎn)238,585.99元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程0元，無(wú)形資產(chǎn)11.00元，公共基礎(chǔ)設(shè)施2,224,275,920.00元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加3,890,993.37元，其中：流動(dòng)資產(chǎn)增加了3,940,174.09元，固定資產(chǎn)減少49,180.72元；流動(dòng)負(fù)債增加6,344,441.38元,凈資產(chǎn)減少2,453,448.01元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入0元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0元。鑒于截至2022年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2022年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年12月（2023年1月上報(bào)）資產(chǎn)月報(bào)數(shù)據(jù)。
第二部分騰沖市地方公路管理段2023年部門預(yù)算表
具體詳見附件1：騰沖市地方公路管理段2023年部門預(yù)算公開表。
監(jiān)督索引號(hào)53052200734800100111
附件【附件1：騰沖市地方公路管理段2023年部門預(yù)算公開表20230310051013654.xlsx】
附件【附件2：騰沖市地方公路管理段2023年部門預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政項(xiàng)目文本公開.docx】
