| 索引號 | 01526036-6/20231017-00002 | 發(fā)布機構 | 騰沖市交運局 |
| 公開目錄 | 財政預決算 | 發(fā)布日期 | 2023-10-17 09:59:16 |
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目錄
第一部分 騰沖市地方公路路政管理大隊概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2022年度部門決算表
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算表
五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款項目支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表
十、“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
四、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明
一、機關運行經費支出情況
二、國有資產占用情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評情況
（一）部門整體支出績效自評情況
（二）部門整體支出績效自評表
（三）項目支出績效自評表
五、其他重要事項情況說明
六、相關口徑說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 騰沖市地方公路路政管理大隊概況
一、主要職能
（一）主要職能
騰沖市地方公路路政管理大隊主要職責負責是貫徹執(zhí)行公路路政管理法律、法規(guī)和規(guī)章; 負責管理和保護公路路產；實施公路路政巡查；對違反公路路政管理法律、法規(guī)、規(guī)章的行為，有權制止并依法進行處罰；與規(guī)劃、國土、城建部門共同依法控制公路兩側建筑紅線；維護公路、公路渡口的養(yǎng)護、施工作業(yè)的正常秩序；法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的其他職權。
（二）2022年度重點工作任務概述
宣傳貫徹執(zhí)行公路路政管理的法律、法規(guī)和規(guī)章，制定地方公路路政管理實施辦法，細則，并督促貫徹執(zhí)行，確保公路路產的完好，保護公路路產，實施公路巡查，依法制止和查處各種違法行為，侵占了、破壞公路路產的行為，負責辦理路政許可的審理、審批工作，并對實施情況進行檢查，控制公路兩側建筑紅線，依法取締違法建筑；維護公路標志、標線的完好，維護公路養(yǎng)護施工的正常秩序，檢查督促公路養(yǎng)護單位行道樹的栽培和修整工作，使其不影響交通及周圍工農業(yè)設施的安全使用，對公路沿線群眾進行愛路、護路和安全教育，按規(guī)定參與治超節(jié)能減排工作，承擔法律、法規(guī)和規(guī)章其他工作。
二、部門基本情況
（一）機構設置情況
我部門共設置1個內設機構，包括：辦公室。所屬單位0個。
（二）部門決算單位構成
納入騰沖市地方公路路政管理大隊2022年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位1個。是：騰沖市地方公路路政管理大隊。
（三）部門人員和車輛的編制及實有情況
騰沖市地方公路路政管理大隊2022年末實有人員編制6人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制6人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員6人（含參公管理事業(yè)人員0人）。
離退休人員0人。其中：離休0人，退休0人。
實有車輛編制1輛，在編實有車輛1輛。
第二部分 2022年度部門決算表
（詳見附件）
騰沖市地方公路路政管理大隊沒有政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》無數(shù)據(jù)，因此公開空表。
騰沖市地方公路路政管理大隊沒有國有資本經營收入，也沒有使用國有資金經營安排支出，故《國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表》無數(shù)據(jù)，因此公開空表。
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
騰沖市地方公路路政管理大隊2022年度收入合計1,143,398.82元。其中：財政撥款收入943,398.82元，占總收入的82.51%；上級補助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元（含教育收費0.00元），占總收入的0.00%；經營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入200,000.00元，占總收入的17.49%。與上年相比，收入合計增加226,162.11元，增長24.66%。其中：財政撥款收入增加26,162.11元，增長2.85%；上級補助收入增加0.00元，較上年無增減變動；事業(yè)收入增加0.00元，較上年無增減變動；經營收入增加0.00元，較上年無增減變動；附屬單位上繳收入增加0.00元，較上年無增減變動；其他收入增加200,000.00元，增長0.00%。主要原因一是一般公共預算財政撥款收入較上年增加26,162.11元，主要為日常公用經費增加所致。二是騰沖市交通運輸局撥入車輛超限整治工作經費200,000.00元，財政未下達指標，年末結轉和結余增加。
二、支出決算情況說明
騰沖市地方公路路政管理大隊2022年度支出合計943,398.82元。其中：基本支出818,236.29元，占總支出的86.73%；項目支出125,162.53元，占總支出的13.27%；上繳上級支出0.00元，占總支出的0.00％；經營支出0.00元，占總支出的0.00％；對附屬單位補助支出0.00元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計增加26,162.11元，增長2.85%。其中：基本支出增加96,263.58元，增長13.33%；項目支出減少70,101.47元，下降35.90%；上繳上級支出增加0.00元，較上年無增減變動；經營支出增加0.00元，較上年無增減變動；對附屬單位補助支出增加0.00元，較上年無增減變動。主要原因是一般公共預算財政撥款項目支出較上年減少70,101.47元，主要為路政專項業(yè)務費壓減所致。二是人員工資基數(shù)增加，導致工資發(fā)放總額及配套保險增加。
（一）基本支出情況
2022年度用于保障騰沖市地方公路路政管理大隊、下屬事業(yè)單位等機構正常運轉的日常支出818,236.29元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經費支出783,671.53元，占基本支出的95.78％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費34,564.76元，占基本支出的4.22％。
（二）項目支出情況
2022年度用于保障騰沖市地方公路路政管理大隊、下屬事業(yè)單位等機構為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經費支出125,162.53元。其中辦公費8,979.53元；差旅費19,737.00元；維修（護）費15,974.00元；專用材料費34,605.00元；工會經費3,600.00元；福利費6,750.00元；公務用車運行維護費600.00元；專用設備購置費34,917.00元。
三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
騰沖市地方公路路政管理大隊2022年度一般公共預算財政撥款支出943,398.82元，占本年支出合計的100.00%。與上年相比增加26,162.11元，增長2.85%，主要原因是人員工資基數(shù)增加，導致工資發(fā)放總額及配套保險增加。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
6.科學技術（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
8.社會保障和就業(yè)（類）支出83,416.32元，占一般公共預算財政撥款總支出的8.84%。主要用于本單位職工的養(yǎng)老保險繳費支出。
9.衛(wèi)生健康（類）支出63,463.56元，占一般公共預算財政撥款總支出的6.73%。主要用于支付本單位基本醫(yī)療保險43,845.48元，公務員醫(yī)療補助19,618.08元。
10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
12.農林水（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
13.交通運輸（類）支出796,518.94元，占一般公共預算財政撥款總支出的84.43%。主要用于工資福利支出636,791.65元（其中：基本工資261,004.00元，津貼與補貼62,760.00元，獎金1,500.00元，績效工資308,163.00元，其他社會保障繳費3,364.65。）；商品服務支出34,564.76元(其中:辦公費4,085.00元，郵電費300.00元，差旅費2,000.00元，工會經費16,406.16元，公車運行維護費11,773.60元。)。
14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
15.商業(yè)服務業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
19.住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
21.國有資本經營預算（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
22.災害防治及應急管理（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
24.債務還本（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
25.債務付息（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
四、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
2022年度財政撥款“三公”經費支出決算中，財政撥款“三公”經費支出年初預算為23,750.00元，支出決算為12,373.60元，完成年初預算的52.10%。其中：因公出國（境）費支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務用車購置費支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務用車運行維護費支出決算12,373.60元，占總支出決算的100.00%；公務接待費支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%，具體是國內接待費支出決算0.00元（其中：外事接待費支出決算0.00元），國（境）外接待費支出決算0.00元。明細情況如下：
(一) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況
騰沖市地方公路路政管理大隊部門2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算為23,750.00元，支出決算為12,373.60元，完成年初預算的52.10%。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00元；公務用車購置費支出決算為0.00元。公務用車運行維護費支出決算為12,373.60元，完成年初預算的52.10%；公務接待費支出決算為0.00元。2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是受疫情影響，本年度實際發(fā)生的出差下鄉(xiāng)任務與年初預算安排相比有所減少，因此公務用車運行維護費決算數(shù)小于預算數(shù)。
2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數(shù)比上年減少7,263.91元，下降36.99%。其中：因公出國（境）費支出決算增加0.00元，較上年無增減變動；公務用車購置費支出決算增加0.00元，2021年未安排公務用車購置費支出較上年無增減變動；公務用車運行維護費支出決算減少7,263.91元，下降36.99%；公務接待費支出決算增加0.00元，較上年無增減變動。2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算減少的主要原因是一是我單位堅持厲行節(jié)約，嚴格控制三公經費開支；二是受疫情影響，我單位出差下鄉(xiāng)任務有所減少，公務用車使用頻率降低，公務用車運行維護費有所節(jié)約。
(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出實物量的具體情況
1.安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
2.購置車輛0輛。開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為1輛。主要用于公路路政管理業(yè)務所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。
3.安排國內公務接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。
第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明
一、機關運行經費支出情況
騰沖市地方公路路政管理大隊2022年機關運行經費支出0.00元，比上年增加0.00元，較上年無增減變動。騰沖市地方公路路政管理大隊屬于財政全額供養(yǎng)的事業(yè)單位，無機關運行經費支出情況。
二、國有資產占用情況
截至2022年12月31日，騰沖市地方公路路政管理大隊部門資產總額413,095.00元，其中，流動資產200,000.00元，固定資產206,595.00元，對外投資及有價證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產6,500.00元，其他資產0.00元（具體內容詳見附表）。與上年相比，本年資產總額增加214,585.07元，其中固定資產增加34,917.00元。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報廢報損資產0項，賬面原值0.00元，實現(xiàn)資產處置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，賬面原值0.00元，實現(xiàn)資產使用收入0.00元。（國有資產占有使用情況表詳見附表）
三、政府采購支出情況
2022年度，部門政府采購支出總額13,498.60元，其中：政府采購貨物支出2,015.00元；政府采購工程支出0.00元；政府采購服務支出11,483.60元。授予中小企業(yè)合同金額13,498.60元，占政府采購支出總額的100.00%。
四、部門績效自評情況
部門績效自評情況詳見附表（附表11-附表13）。
我單位本年無民生項目、重點支出項目以及涉及政府債卷的項目，無項目績效自評，因此公開空表。
五、其他重要事項情況說明
騰沖市地方公路路政管理大隊無需要說明的重要事項。
六、相關口徑說明
（一）基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經費以外的支出。
（二）機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用財政撥款安排的基本支出中的公用經費支出。
（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。
（四）“三公”經費決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當年通過本級一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。
第五部分 名詞解釋
部門決算：各部門依據(jù)國家有關法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預算收支和結余執(zhí)行結果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進部門預算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預算的參考和依據(jù)。
財政撥款收入：指財政當年撥付的資金。包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經營預算財政撥款。
事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。
經營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經營收入”等以外的收入。
基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
經營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動所發(fā)生的支出。
機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
監(jiān)督索引號53052200734800201111
