| 索引號 | 01526036-6/20241023-00002 | 發(fā)布機構(gòu) | 騰沖市交運局 |
| 公開目錄 | 財政預(yù)決算 | 發(fā)布日期 | 2024-10-23 10:38:10 |
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監(jiān)督索引號53052200734800201000
目 錄
第一部分 單位概況
一、主要職能
二、單位基本情況
第二部分 2023年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表
十、財政撥款“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表
十一、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費情況表
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
二、國有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購支出情況
四、單位績效自評情況
五、其他重要事項情況說明
六、相關(guān)口徑說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 單位概況
一、主要職能
（一）主要職能
騰沖市地方公路路政管理大隊主要職責(zé)負(fù)責(zé)是貫徹執(zhí)行公路路政管理法律、法規(guī)和規(guī)章; 負(fù)責(zé)管理和保護公路路產(chǎn)；實施公路路政巡查；對違反公路路政管理法律、法規(guī)、規(guī)章的行為，有權(quán)制止并依法進行處罰；與規(guī)劃、國土、城建部門共同依法控制公路兩側(cè)建筑紅線；維護公路、公路渡口的養(yǎng)護、施工作業(yè)的正常秩序；法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的其他職權(quán)。
（二）2023年度重點工作任務(wù)概述
2023年騰沖市地方公路路政管理大隊宣傳貫徹執(zhí)行公路路政管理的法律、法規(guī)和規(guī)章，制定地方公路路政管理實施辦法，細(xì)則，并督促貫徹執(zhí)行，確保公路路產(chǎn)的完好，保護公路路產(chǎn)，實施公路巡查，依法制止和查處各種違法行為，侵占了、破壞公路路產(chǎn)的行為，負(fù)責(zé)辦理路政許可的審理、審批工作，并對實施情況進行檢查，控制公路兩側(cè)建筑紅線，依法取締違法建筑；維護公路標(biāo)志、標(biāo)線的完好，維護公路養(yǎng)護施工的正常秩序，檢查督促公路養(yǎng)護單位行道樹的栽培和修整工作，使其不影響交通及周圍工農(nóng)業(yè)設(shè)施的安全使用，對公路沿線群眾進行愛路、護路和安全教育，按規(guī)定參與治超節(jié)能減排工作，承擔(dān)法律、法規(guī)和規(guī)章其他工作。
二、單位基本情況
（一）機構(gòu)設(shè)置情況
我單位共設(shè)置1個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括：辦公室。
我單位為基層預(yù)算單位，無下屬單位。
（二）決算單位構(gòu)成
地方公路路政管理大隊作為二級預(yù)算單位納入騰沖市交通運輸局2023年度部門決算編報范圍。
（三）單位人員和車輛的編制及實有情況
地方公路路政管理大隊2023年末實有人員編制6人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制6人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），參照公務(wù)員法管理事業(yè)人員0人，非參公管理事業(yè)人員6人。
年末尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）。年末由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員0人（離休0人，退休0人）。
年末其他人員0人。其中：一般公共預(yù)算財政撥款開支人員0人，政府性基金預(yù)算財政撥款開支人員0人。年末學(xué)生0人。年末遺屬0人。
車輛編制1輛，在編實有車輛0輛。
第二部分 2023年度部門決算表
（詳見附件）
地方公路路政管理大隊2023年無政府性基金預(yù)算財政撥款收入，無政府性基金預(yù)算財政撥款支出，故《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》為空表。
地方公路路政管理大隊2023年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入，無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出，故《國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表》為空表。
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
地方公路路政管理大隊2023年度收入合計992,153.30元。其中：財政撥款收入992,153.30元，占總收入的100.00%；上級補助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元（含教育收費0.00元），占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入0.00元，占總收入的0.00%。與上年相比，收入合計減少151,245.52元，下降13.23%。其中：財政撥款收入增加48,754.48元，增長5.17%；上級補助收入增加0.00元，較上年無增減變動；事業(yè)收入增加0.00元，較上年無增減變動；經(jīng)營收入增加0.00元，較上年無增減變動；附屬單位上繳收入增加0.00元，較上年無增減變動；其他收入減少200,000.00元，下降100.00%。主要原因是：一是日常公用經(jīng)費增加所致，一般公共預(yù)算財政撥款收入較上年增加48,754.48元，二是上年度騰沖市交通運輸局撥車輛超限整治工作經(jīng)費200,000.00元，本年度無此款項。
二、支出決算情況說明
地方公路路政管理大隊2023年度支出合計992,153.30元。其中：基本支出803,939.50元，占總支出的81.03%；項目支出188,213.80元，占總支出的18.97%；上繳上級支出0.00元，占總支出的0.00％；經(jīng)營支出0.00元，占總支出的0.00％；對附屬單位補助支出0.00元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計增加48,754.48元，增長5.17%。其中：基本支出減少14,296.79元，下降1.75%；項目支出增加63,051.27元，增長50.38%；上繳上級支出增加0.00元，較上年無增減變動；經(jīng)營支出增加0.00元，較上年無增減變動；對附屬單位補助支出增加0.00元，較上年無增減變動。主要原因一是歷行節(jié)儉，減少公用經(jīng)費支出導(dǎo)致基本支出減少14,296.79元，二是本年度使用路政專項業(yè)務(wù)費購置專用服裝導(dǎo)致項目支出增加63,051.27元。
（一）基本支出情況
2023年度用于保障地方公路路政管理大隊單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出803,939.50元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出774,999.50元，占基本支出的96.40％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費28,940.00元，占基本支出的3.60％。
（二）項目支出情況
2023年度用于保障地方公路路政管理大隊單位為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出188,213.80元。其中：基本建設(shè)類項目支出0.00元。項目支出188,213.80元為路政專項業(yè)務(wù)費支出，主要用于辦公費26,006.80元；差旅費7,207.00元；維修（護）費125,000.00元；專用材料費30,000.00元。
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
地方公路路政管理大隊2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出992,153.30元,占本年支出合計的100.00%。與上年相比增加48,754.48元，增長5.17%，主要原因是本年度使用路政專項業(yè)務(wù)費增加了專用服裝購置支出。
（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)（類）支出元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
2.外交（類）支出元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
3.國防（類）支出元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
4.公共安全（類）支出元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
5.教育（類）支出元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
6.科學(xué)技術(shù)（類）支出元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
7.文化旅游體育與傳媒（類）支出元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
8.社會保障和就業(yè)（類）支出95,602.56元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的9.64%。主要用于本單位職工的養(yǎng)老保險繳費支出95,602.56元。
9.衛(wèi)生健康（類）支出63,014.57元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的6.35%。主要用于支付本單位基本醫(yī)療保險41,163.24元，公務(wù)員醫(yī)療補助20,772.48元，其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出1,078.85元。
10.節(jié)能環(huán)保（類）支出元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
12.農(nóng)林水（類）支出元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
13.交通運輸（類）支出833,536.17元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的84.01%。主要用于工資福利支出616,382.37元（其中：基本工資266,608.00元，津貼與補貼35,530.00元，獎金1,500.00元，績效工資310,089.00元，其他社會保障繳費2,655.37元。）；商品服務(wù)支出217,153.80元(其中:辦公費28,267.40元，差旅費8,335.00元，維修（護）費125,000.00元，專用材料費30,000元，工會經(jīng)費13,535.00元，公車運行維護費12,016.40元。)。
14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
16.金融（類）支出元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
17.援助其他地區(qū)（類）支出元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
18.自然資源海洋氣象等（類）支出元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
19.住房保障（類）支出元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
20.糧油物資儲備（類）支出元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
21.國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
23.其他（類）支出元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
24.債務(wù)還本（類）支出元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
25.債務(wù)付息（類）支出元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
26.抗疫特別國債安排（類）支出元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
2023年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為23,750.00元，決算為12,016.40元，完成年初預(yù)算的50.60%。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00元，年初未安排預(yù)算；公務(wù)用車購置費支出決算為0.00元，年初未安排預(yù)算；公務(wù)用車運行維護費支出年初預(yù)算為23,750.00元，決算為12,016.40元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的100.00%，完成年初預(yù)算的50.60%；公務(wù)接待費支出年初預(yù)算為0.00元，決算為0.00元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%，具體是國內(nèi)接待費支出決算0.00元（其中：外事接待費支出決算0.00元），國（境）外接待費支出決算0.00元。其中：
(一)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況
地方公路路政管理大隊2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為23,750.00元，支出決算為12,016.40元，完成年初預(yù)算的50.60%。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00元，年初未安排預(yù)算；公務(wù)用車購置費支出決算為0.00元，年初未安排預(yù)算；公務(wù)用車運行維護費支出年初預(yù)算為23,750.00元，決算為12,016.40元，完成年初預(yù)算的50.60%；公務(wù)接待費支出年初預(yù)算為0.00元，決算為0.00元。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是我部門認(rèn)真執(zhí)行預(yù)算管理，嚴(yán)格落實公務(wù)接待要求，做到無公函不接待，嚴(yán)格按照標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)格組織，有效控制“三公”經(jīng)費支出（厲行節(jié)約，嚴(yán)控開支）
1.2023年因公出國（境）費支出預(yù)算為0.00元，支出決算為0.00元，較上年無增減變動。原因是我部門因公出國（境）費支出年初未安排預(yù)算，本年也無相關(guān)業(yè)務(wù)發(fā)生。
2.2023年公務(wù)用車購置及運行費支出預(yù)算為23,750.00元，支出決算數(shù)為12,016.40元，完成預(yù)算的50.60%。其中：公務(wù)用車購置費支出預(yù)算為0.00元，支出決算為0.00元，與年初預(yù)算無增減變動，本年未購置公務(wù)用車；公務(wù)用車運行維護費支出年初預(yù)算數(shù)為23,750.00元，支出決算數(shù)為12,016.40元，完成預(yù)算的50.60%。支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：我部門繼續(xù)加強公務(wù)用車管理，要求公務(wù)用車運行維護費有所節(jié)約。
3.2023年公務(wù)接待經(jīng)費支出預(yù)算為0.00元，支出決算為0.00元，較上年無增減變動。原因是我部門公務(wù)接待經(jīng)費支出年初未安排預(yù)算，本年也無相關(guān)業(yè)務(wù)發(fā)生。
2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比上年減少357.20元，下降2.89%。其中：因公出國（境）費支出決算增加0.00元，較上年無增減變動；公務(wù)用車購置費支出決算增加0.00元，較上年無增減變動；公務(wù)用車運行維護費支出決算減少357.20元，下降2.89%；公務(wù)接待費支出決算增加0.00元，較上年無增減變動。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算減少的主要原因：
1.2023年因公出國（境）費支出決算為0.00元，較上年支出增加0.00元，，較上年無增減變動。原因是2023年我部門無因公出國（境）相關(guān)業(yè)務(wù)發(fā)生。
2.2023年公務(wù)用車購置及運行費支出決算12,016.40元，較上年支出減少357.20元，降幅2.89%。其中:公務(wù)用購置費決算支出0.00元，本年未購置公務(wù)用車，無相關(guān)費用發(fā)生；公務(wù)用車運行維護費支出決算為12,016.40元，較上年減少357.20元，降幅2.89%。公務(wù)用車運行經(jīng)費支出減少的原因：使用公務(wù)用車次數(shù)頻率減少，導(dǎo)致油費、過路費支出減少。
3.2032年公務(wù)接待支出決算0.00元，較上年支出增加0.00元，較上年無增減變動。原因是我部門公務(wù)接待經(jīng)費支出年初未安排預(yù)算，本年也無相關(guān)業(yè)務(wù)發(fā)生。
(二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出實物量的具體情況
1.安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
2.購置車輛0輛。開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。主要用于公路路政管理業(yè)務(wù)所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。
3.安排國內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
地方公路路政管理大隊2023年機關(guān)運行經(jīng)費支出0.00元，比上年增加0.00元，較上年無增減變動，主要原因是騰沖市地方公路路政管理大隊屬于財政全額供養(yǎng)的事業(yè)單位，無機關(guān)運行經(jīng)費支出情況。
二、國有資產(chǎn)占用情況
截至2023年末，地方公路路政管理大隊資產(chǎn)總額248,750.28元，其中，流動資產(chǎn)200,000.00元，固定資產(chǎn)48,750.28元（凈值），對外投資及有價證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產(chǎn)0.00元（凈值），其他資產(chǎn)0.00元（凈值）（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少26,311.88元，其中固定資產(chǎn)減少26,311.88元。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00元；處置車輛1輛，賬面原值77,000.00元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，賬面原值0.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00元。
（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表12）
三、政府采購支出情況
2023年度，單位政府采購支出總額8,501.20元，其中：政府采購貨物支出0.00元；政府采購工程支出0.00元；政府采購服務(wù)支出8,501.20元。授予中小企業(yè)合同金額8,501.20元，其中：授予小微企業(yè)合同金額8,501.20元。
四、單位績效自評情況
單位績效自評情況詳見附表。
五、其他重要事項情況說明
我單位無其他重要事項情況說明。
六、相關(guān)口徑說明
（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。
（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。本文中公開的財政撥款“三公”經(jīng)費相關(guān)數(shù)據(jù)是一般公共預(yù)算、政府性基金及國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出的相關(guān)經(jīng)費，不含非財政撥款部分。
（四）本文所稱財政撥款“三公”經(jīng)費決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）或單位當(dāng)年通過本級財政撥款和以前年度財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。
第五部分 名詞解釋
部門決算：各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門和單位所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。
財政撥款收入：指財政當(dāng)年撥付的資金。包括一般公共預(yù)算財政撥款、政府性基金預(yù)算財政撥款和國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款。
事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。
經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。
基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動所發(fā)生的支出。
機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
監(jiān)督索引號53052200734800201111
