| 索引號 | 01526036-6/20250212-00001 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市交運(yùn)局 |
| 公開目錄 | 財(cái)政預(yù)決算 | 發(fā)布日期 | 2025-02-12 09:01:12 |
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監(jiān)督索引號53052200734800100000
騰沖市地方公路管理段
2025年部門預(yù)算公開目錄
第一部分 騰沖市地方公路管理段2025年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、市對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況
九、其他公開信息
第二部分 騰沖市地方公路管理段2025年部門預(yù)算表
一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
七、部門基本支出預(yù)算表
八、部門項(xiàng)目支出預(yù)算表
九、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表
十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十一、部門政府采購預(yù)算表
十二、政府購買服務(wù)預(yù)算表
十三、市對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十四、市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
十五、新增資產(chǎn)配置表
十六、上級補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表
十七、部門項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表
騰沖市地方公路管理段
2025年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
騰沖市地方公路管理段主要職能是負(fù)責(zé)縣道的養(yǎng)護(hù)管理工作，指導(dǎo)和監(jiān)督鄉(xiāng)鎮(zhèn)、村委會做好鄉(xiāng)道、村道的養(yǎng)護(hù)管理；編制年度農(nóng)村公路小修保養(yǎng)、大中修和路網(wǎng)結(jié)構(gòu)改造項(xiàng)目計(jì)劃，并按批準(zhǔn)的計(jì)劃組織實(shí)施；對核定批準(zhǔn)的年度養(yǎng)護(hù)工程項(xiàng)目計(jì)劃組織實(shí)施和工程施工管理，對工程質(zhì)量、技術(shù)規(guī)范、施工進(jìn)度負(fù)總責(zé)；對養(yǎng)護(hù)施工單位和養(yǎng)護(hù)承包者實(shí)施管理監(jiān)督和指導(dǎo)，確保養(yǎng)護(hù)工程質(zhì)量；認(rèn)真開展公路技術(shù)狀況評定，隨時(shí)掌握公路運(yùn)行及養(yǎng)護(hù)路況質(zhì)量，保障公路完好暢通；配合路政大隊(duì)加強(qiáng)路政管理，管路護(hù)路的宣傳，保護(hù)好路產(chǎn)路權(quán)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我部門共設(shè)置4個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、財(cái)務(wù)室、工程技術(shù)科、養(yǎng)護(hù)科。
所屬單位0個(gè)。
（三）重點(diǎn)工作概述
1.加強(qiáng)公路養(yǎng)護(hù)經(jīng)費(fèi)預(yù)算管理；
2.加強(qiáng)養(yǎng)護(hù)檢查考核力度；
3.嚴(yán)肅勞動紀(jì)律，確保在崗履責(zé)；
4.細(xì)化保養(yǎng)內(nèi)容，量化考核指標(biāo)；
5.堅(jiān)持病害處治一路一策，統(tǒng)籌安排公路小修作業(yè)；
6.全面做好橋梁養(yǎng)護(hù)工作，重點(diǎn)落實(shí)橋梁管養(yǎng)責(zé)任；
7.全面做好橋梁養(yǎng)護(hù)工作，重點(diǎn)落實(shí)橋梁管養(yǎng)責(zé)任；
8.規(guī)范養(yǎng)護(hù)內(nèi)業(yè)資料管理，切實(shí)做好迎檢準(zhǔn)備；
9.加強(qiáng)應(yīng)急保障隊(duì)伍建設(shè)，完善公路應(yīng)急管理體系；
10.堅(jiān)持路政養(yǎng)護(hù)管養(yǎng)聯(lián)動，提高養(yǎng)護(hù)管理綜合效能。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2025年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個(gè)；參公單位0個(gè)；事業(yè)單位1個(gè)。截止2024年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：
在職人員編制22人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制22人。在職實(shí)有22人，其中：財(cái)政全額保障22人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員6人，其中：離休0人，退休6人。
車輛編制3輛，實(shí)有車輛2輛，超編0輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)務(wù)收入情況
2025年部門財(cái)務(wù)總收入20,254,928.49元，其中：一般公共預(yù)算5,235,833.19元，政府性基金0.00元，國有資本經(jīng)營收益0.00元，財(cái)政專戶管理資金收入0.00元，事業(yè)收入0.00元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00元，上級補(bǔ)助收入0.00元，附屬單位上繳收入0.00元，其他收入0.00元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余15,019,095.30元。
部門財(cái)務(wù)總收入比上年預(yù)算增加127,954,12.33元，同比增長171.53%，主要原因：一是減少公益性崗位人員一人，壓縮人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算109,317.13元；二是將非財(cái)政撥款結(jié)余資金15,019,095.30元納入預(yù)算；三是本年減少財(cái)政撥款結(jié)余資金2,114,365.84元。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2025年部門財(cái)政撥款收入5,235,833.19元，其中：本年收入5,235,833.19元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.00元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款5,235,833.19元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0.00元，國有資本經(jīng)營收益財(cái)政撥款0.00元。
財(cái)政撥款收入比上年預(yù)算減少2,223,682.97元，同比下降59.81%，主要原因：一是減少公益性崗位人員一人，壓縮人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算109,317.13元；二是本年減少財(cái)政撥款結(jié)余資金2,114,365.84元。
四、預(yù)算單位支出情況
2025年部門預(yù)算總支出20,254,928.49元。財(cái)政撥款安排支出5,235,833.19元，其中：基本支出3,495,333.19元，比上年預(yù)算減少109,767.13元，同比下降3.04%，主要原因是減少公益性崗位人員一人，壓縮人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算101,517.13元；項(xiàng)目支出16,759,595.30元，比上年預(yù)算增加450.00元，同比增長0.02%，主要原因是遺屬補(bǔ)助資金增加450.00元
財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：
2080505社會保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出349,270.40元，主要用于在職人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳納。
2080801社會保障和就業(yè)支出—撫恤—死亡撫恤支出20,500.00元，主要用于死亡人員家屬生活補(bǔ)助。
2101102衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—事業(yè)單位醫(yī)療支出153,246.38元，主要用于在職人員醫(yī)療保險(xiǎn)繳納。
2101103衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出94,060.40元，主要用于在職人員公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳納。
2101199衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出21,108.34元，主要用于在職人員失業(yè)保險(xiǎn)、工傷保險(xiǎn)。
2140106交通運(yùn)輸支出—公路水路運(yùn)輸—公路養(yǎng)護(hù)支出4,597,647.67元，主要用于職工工資支出、辦公費(fèi)用支出、公路養(yǎng)護(hù)費(fèi)用。
五、市對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
2025年本部門不涉及此項(xiàng)預(yù)算公開事項(xiàng)。
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目48個(gè)，政府采購預(yù)算總額68,800.00元，其中：政府采購貨物預(yù)算27,300.00元、政府采購服務(wù)預(yù)算41,500.00元、政府采購工程預(yù)算0.00元。
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
騰沖市地方公路管理段2025年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)49,100.00元，較上年減少400.00元，下降0.81%，具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費(fèi)
騰沖市地方公路管理段2025年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0.00元，與上年持平，無變化，預(yù)計(jì)安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國（境）0人次。
與上年對比，因公出國（境）費(fèi)預(yù)算無變動的原因是：我單位沒有因公出國（境）的工作需求。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
騰沖市地方公路管理段2025年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為1,600.00元，較上年減少400.00元，下降20.00%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為4次，共計(jì)接待20人次。
與上年對比，公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算下降的原因是：我單位嚴(yán)格堅(jiān)持“有利公務(wù)、務(wù)實(shí)節(jié)儉、嚴(yán)格標(biāo)準(zhǔn)、簡化禮儀、高效透明”的公務(wù)接待原則。為貫徹執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，從源頭上控制三公經(jīng)費(fèi)支出，用好用活財(cái)政資金，加強(qiáng)資金使用管理；另外，從近三年公務(wù)接待支出情況分析，公務(wù)接待費(fèi)近三年未超過本年預(yù)算1,600.00元，說明以前年度公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算偏高，有必要進(jìn)行調(diào)整。
（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
騰沖市地方公路管理段2025年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為47,500.00元，較上年無變化。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0.00元，較上年無變化；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)47,500.00元，較上年無變化。共計(jì)購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為2輛。
公務(wù)用車購置費(fèi)較上年無變化的原因是：近年來我單位沒有購置公務(wù)用車；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)與上年持平的原因是我單位嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)用車管理制度，保障公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)必需支出費(fèi)用，將公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)控制在一定范圍內(nèi)。
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況
騰沖市地方公路管理段2025年共申報(bào)項(xiàng)目3個(gè)，全部編制了項(xiàng)目績效目標(biāo)，項(xiàng)目績效目標(biāo)編制率為100%，其中重點(diǎn)項(xiàng)目2個(gè)，具體如下：
（一）重點(diǎn)項(xiàng)目一：農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)地方配套資金項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)，財(cái)政預(yù)算安排1,720,000.00元，項(xiàng)目績效目標(biāo)：為騰沖市農(nóng)村公路的長久使用提供一個(gè)有力的保障，確保農(nóng)村公路完好、整潔、安全、通暢，延長農(nóng)村公路的使用壽命，提高通行效率，優(yōu)化交通環(huán)境，有利于加快農(nóng)村經(jīng)濟(jì)更快的發(fā)展，發(fā)揮農(nóng)村公路在經(jīng)濟(jì)建設(shè)和人民群眾生活中的作用。
（二）重點(diǎn)項(xiàng)目二：遺屬補(bǔ)助資金項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)，財(cái)政預(yù)算安排20,500.00元，項(xiàng)目績效目標(biāo): 為了妥善解決遺屬生活困難，有利于安定團(tuán)結(jié)，解除廣大工作人員后顧之憂，充分調(diào)動積極性，做好本部門人員、公用經(jīng)費(fèi)保障，按規(guī)定落實(shí)干部職工各項(xiàng)待遇，支持部門正常履職。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2.“三公”經(jīng)費(fèi)：包括因公出國（境）經(jīng)費(fèi)、公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)和公務(wù)用車購置及運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。（1）因公出國（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。（2）公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。（3）公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出，公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。
3.財(cái)政撥款收入：指財(cái)政部門用一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算和國有資本經(jīng)營預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明
騰沖市地方公路管理段屬于一類事業(yè)單位，無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2024年12月31日，騰沖市地方公路管理段資產(chǎn)總額2,284,620,063.59元，其中，流動資產(chǎn)60,170,752.23元，固定資產(chǎn)1,843,589.80元，對外投資及有價(jià)證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產(chǎn)5,010.00元，公共基礎(chǔ)設(shè)施2,224,275,920.00元，其他資產(chǎn)0.00元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加5,167,241.38元，其中固定資產(chǎn)減少105,594.56元。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；資產(chǎn)使用收入0.00元，其中出租資產(chǎn)0.00平方米，資產(chǎn)出租收入0.00元。鑒于截至2024年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開為2024年12月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。
附件：2025年部門預(yù)算公開表
監(jiān)督索引號53052200734800100111
