| 索引號 | 01526036-6/20250214-00004 | 發(fā)布機構(gòu) | 騰沖市交運局 |
| 公開目錄 | 財政預(yù)決算 | 發(fā)布日期 | 2025-02-14 17:57:07 |
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騰沖市交通運輸局（本級）2025年
部門預(yù)算公開目錄
第一部分 騰沖市交通運輸局（本級）2025年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況
九、其他公開信息
第二部分 騰沖市交通運輸局（本級）2025年部門預(yù)算表
一、財務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表
七、部門基本支出預(yù)算表
八、部門項目支出預(yù)算表
九、項目支出績效目標(biāo)表
十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十一、部門政府采購預(yù)算表
十二、政府購買服務(wù)預(yù)算表
十三、市對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十四、市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
十五、新增資產(chǎn)配置表
十六、上級補助項目支出預(yù)算表
十七、部門項目中期規(guī)劃預(yù)算表
騰沖市交通運輸局（本級）2025年
部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
騰沖市交通運輸局貫徹落實黨中央、省委、保山市委和騰沖市委關(guān)于交通運輸工作的方針政策和決策部署，在履行職責(zé)過程中堅持和加強黨對交通運輸工作的集中統(tǒng)一管理，主要職責(zé)是：
1.負(fù)責(zé)推進綜合交通運輸體系建設(shè)，規(guī)劃公路、鐵路、水路、
民航等行業(yè)發(fā)展，協(xié)助做好郵政管理有關(guān)工作，建立與綜合交通運輸體系相適應(yīng)的制度體制機制，優(yōu)化交通運輸主要通道和重要樞紐節(jié)點布局，促進各種交通運輸方式融合。
2.組織擬訂綜合交通運輸發(fā)展戰(zhàn)略、行業(yè)規(guī)劃、政策和標(biāo)準(zhǔn)。組織編制綜合交通運輸體系專項規(guī)劃。擬訂公路、鐵路、水路、民航發(fā)展戰(zhàn)略、政策和專項規(guī)劃，統(tǒng)籌銜接郵政行業(yè)規(guī)劃，指導(dǎo)綜合交通運輸樞紐規(guī)劃和管理。參與擬訂物流業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃，擬訂有關(guān)政策和標(biāo)準(zhǔn)并監(jiān)督實施。組織起草綜合交通運輸?shù)胤叫苑ㄒ?guī)、政府規(guī)章草案，組織擬訂有關(guān)貫徹法律、法規(guī)的實施意見。負(fù)責(zé)擬訂綜合運輸計劃并組織實施。協(xié)調(diào)綜合運輸計劃。負(fù)責(zé)擬訂綜合交通運輸?shù)胤綐?biāo)準(zhǔn)，協(xié)調(diào)銜接各種交通運輸方式標(biāo)準(zhǔn)。承擔(dān)市級綜合交通運輸體制改革工作，指導(dǎo)行業(yè)有關(guān)改革工作。
3.指導(dǎo)綜合交通運輸市場監(jiān)管。組織制定綜合運輸有關(guān)制度、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和運營規(guī)范的實施意見并監(jiān)督實施。配合協(xié)調(diào)開展通用機場運營管理。指導(dǎo)城鄉(xiāng)客運及有關(guān)設(shè)施規(guī)劃和管理工作，指導(dǎo)出租汽車行業(yè)管理工作。指導(dǎo)公共汽車、城市軌道交通的運營和汽車租賃。負(fù)責(zé)權(quán)限內(nèi)汽車出入境運輸、國際和國境河流運輸及航道有關(guān)管理工作。
4.負(fù)責(zé)水路的行業(yè)管理。負(fù)責(zé)權(quán)限內(nèi)的水上交通安全監(jiān)督管理。負(fù)責(zé)水上交通管制、船舶及有關(guān)水上設(shè)施檢驗、登記和防止污染、水上消防、救助打撈、通信導(dǎo)航、航道管理養(yǎng)護、船舶與港口設(shè)施保安及危險品運輸監(jiān)督管理工作。負(fù)責(zé)船員管理有關(guān)工作。指導(dǎo)本市管理水域水上交通安全事故、船舶及有關(guān)水上設(shè)施污染事故的應(yīng)急處置，依法組織或參與事故調(diào)查處理工作。負(fù)責(zé)漁船檢驗和監(jiān)督管理工作。
5.指導(dǎo)協(xié)調(diào)國際、國內(nèi)航線開發(fā)。協(xié)調(diào)空域資源開發(fā)利用。依法對民用機場的機場凈空、電磁環(huán)境、控制用地保護等工作實施監(jiān)管。履行市人民政府規(guī)定和授權(quán)的機場行政管理。
6.根據(jù)國家鐵路規(guī)劃和建設(shè)，統(tǒng)籌做好火車站場等配套設(shè)施規(guī)劃建設(shè)工作，做好鐵路與其他交通方式的相互銜接。做好鐵路工程建設(shè)的監(jiān)督管理。指導(dǎo)地方鐵路運輸市場監(jiān)管，協(xié)調(diào)鐵路運輸工作。
7.負(fù)責(zé)提出公路、鐵路、水路、民航固定資產(chǎn)投資規(guī)模和方向，按照規(guī)定權(quán)限提出國家、省、市級財政性資金安排建議并監(jiān)督實施。負(fù)責(zé)按照規(guī)定權(quán)限審批、核準(zhǔn)公路、鐵路、水路、民航固定資產(chǎn)投資項目并監(jiān)督實施。
8.負(fù)責(zé)交通運輸基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、管理、養(yǎng)護、市場的行業(yè)監(jiān)管。組織擬訂基礎(chǔ)設(shè)施工程建設(shè)、管理、養(yǎng)護有關(guān)政策、制度和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及實施細則、辦法并監(jiān)督實施。負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)公路、地方鐵路、水路有關(guān)重點工程建設(shè)和工程質(zhì)量、安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作。配合國家鐵路項目建設(shè)工作。協(xié)調(diào)推進機場建設(shè)，組織開展監(jiān)督檢查工作。指導(dǎo)交通運輸基礎(chǔ)設(shè)施管理和維護，承擔(dān)有關(guān)重要設(shè)施的管理和維護。承擔(dān)國家、省、市重點交通基本建設(shè)項目的績效監(jiān)督和管理工作。
9.指導(dǎo)行業(yè)安全生產(chǎn)和應(yīng)急管理工作，協(xié)調(diào)配合市內(nèi)民航突發(fā)事件及大面積航班延誤等處置工作。按照規(guī)定組織協(xié)調(diào)重點物資和緊急客貨運輸，負(fù)責(zé)路網(wǎng)運行監(jiān)測和協(xié)調(diào)。
10.指導(dǎo)交通運輸信息化建設(shè)，承擔(dān)綜合交通運輸統(tǒng)計工作，監(jiān)測分析交通運輸運行情況，發(fā)布有關(guān)信息。指導(dǎo)交通運輸行業(yè)科技、教育培訓(xùn)、環(huán)境保護、綠色交通和節(jié)能減排工作。
11.協(xié)調(diào)省市管理的鐵路、民航、郵政，委托管理的海事等涉及地方的有關(guān)工作，負(fù)責(zé)交通運輸對外合作與交流工作。
12.指導(dǎo)交通運輸綜合執(zhí)法和隊伍建設(shè)工作，負(fù)責(zé)行政執(zhí)法監(jiān)督。負(fù)責(zé)法律、法規(guī)明確要求由市級承擔(dān)的交通運輸綜合行政執(zhí)法職責(zé)。制定行業(yè)社會治安綜合治理和維護穩(wěn)定管理辦法并監(jiān)督實施。
13.所屬事業(yè)單位公路工程質(zhì)量監(jiān)督站職能職責(zé)：貫徹執(zhí)行國家、省市有關(guān)公路工程質(zhì)量工作的方針、政策、法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范和上級部門的有關(guān)規(guī)章、制度、辦法等；接受保山市質(zhì)監(jiān)站的業(yè)務(wù)指導(dǎo)和管理，監(jiān)督全市范圍內(nèi)農(nóng)村公路建設(shè)質(zhì)量，管理全市范圍內(nèi)農(nóng)村公路監(jiān)理和試驗檢測工作；監(jiān)督檢查受監(jiān)督項目建設(shè)各方的從業(yè)資質(zhì)、質(zhì)量保證體系、質(zhì)量管理制度，檢查施工現(xiàn)場的質(zhì)量行為和工程實體質(zhì)量，以及工程質(zhì)量保證資料的真實性、規(guī)范性、完整性、合法性；組織進行受監(jiān)督農(nóng)村公路建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督，定期將督查情況報告市交通運輸局；負(fù)責(zé)受監(jiān)督農(nóng)村公路竣（交）工驗收的質(zhì)量監(jiān)測鑒定，參加工程竣工驗收，對通過竣工驗收的工程，簽發(fā)《公路工程參建單位工作綜合評價等級證書》；參與全市范圍內(nèi)一般工程質(zhì)量事故的調(diào)查處理，督促檢查事故處理方案的執(zhí)行情況；完成騰沖市交通運輸局交辦的其他工作任務(wù)。
14.所屬事業(yè)單位騰沖市郵政業(yè)安全發(fā)展中心職能職責(zé)：貫徹執(zhí)行國家郵政法律法規(guī)、方針政策和郵政服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)，研究擬定地方郵政發(fā)展規(guī)劃和發(fā)展戰(zhàn)略；承擔(dān)騰沖市郵政業(yè)安全和發(fā)展服務(wù)相關(guān)職責(zé)，為郵政行業(yè)安全監(jiān)管和應(yīng)急管理提供基礎(chǔ)服務(wù)、技術(shù)支撐和規(guī)制保障；參與交通工程基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，做好工程建設(shè)和管理相關(guān)工作，為郵政行業(yè)發(fā)展提供基礎(chǔ)保障。
15.承辦市委、市人民政府交辦的其他事項。
（二）機構(gòu)設(shè)置情況
我部門共設(shè)置7個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括：綜合辦公室、）政策法規(guī)和行政審批股、綜合規(guī)劃股、綜合運輸股、綜合建設(shè)股、安全監(jiān)督與公路管理股、資財審計股。
所屬事業(yè)單位0個。
（三）重點工作概述
一是穩(wěn)步推動項目前期工作。以“十五五”規(guī)劃有契機，加強與上級相關(guān)部門的匯報和爭取，全面推動芒騰猴鐵路、國道G678騰沖段、騰沖猴橋至密支那高速公路、騰沖市區(qū)至板瓦一級公路、龍川江旅游公路、中緬友誼隧道至國門道路改擴建、騰沖市資源路旅游路產(chǎn)業(yè)路等7個道路建設(shè)項目，爭取中央預(yù)算內(nèi)資金盡早下達，實現(xiàn)相關(guān)項目早日開工建設(shè)。
二是全力推進項目建設(shè)工作。積極爭取財政資金和社會資本支持，爭取完成固自二級公路前29.6公里剩余工程建設(shè)任務(wù)；抓好跑道延長項目工程，力爭2024年11月完成跑道區(qū)填土方量80萬方，12月實施道面鋪筑工程，2025年3月完成跑道工程，2025年4月進行試飛，2025年5月正式投入運營；及時組織蒲川鄉(xiāng)（清涼山加油站至新華小廠）四改三農(nóng)村公路改造工程交竣工驗收；爭取芒棒鎮(zhèn)（上營至香柏嘴）四改三農(nóng)村公路改造工程開工建設(shè)，計劃2025年完成建設(shè)任務(wù)；加快推動2024年30戶以上自然村通硬化路項目公里建設(shè)任務(wù)；完成2023年、2024年修復(fù)性養(yǎng)護、村道公路安全生命防護、危橋改造等農(nóng)村公路養(yǎng)護工程建設(shè)。
三是全面加強行業(yè)管理工作。持續(xù)鞏固航班航線。繼續(xù)鞏固航線網(wǎng)絡(luò)執(zhí)飛線路，穩(wěn)定重點區(qū)域重要城市航線執(zhí)飛存量，努力培育航線增量。爭取實現(xiàn)年度旅客吞吐量90萬人次、航空貨郵吞吐量1700噸，完成航空運輸總周轉(zhuǎn)量5735萬噸公里；有序推動水運發(fā)展。加強匯報，爭取便民碼頭項目資金計劃早日下達，盡快開工建設(shè)。開展航道疏通專項整治，重點對龍川江流域的新華速慶、團田松樹塘、五合牛頭田、芒棒刀金寨、芒棒三岔江5條航道開展專項整治，主要對航道內(nèi)漂浮物、漁網(wǎng)進行清理。培植農(nóng)村合作社水運企業(yè)，2025年計劃培植農(nóng)村合作社水運企業(yè)2戶，推動集體經(jīng)濟不斷發(fā)展，從而為群眾增收創(chuàng)收；做好日常養(yǎng)護工作，按“有路必養(yǎng)，有路必管”的原則安排好全市農(nóng)村公路養(yǎng)護計劃，指導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)開展好養(yǎng)護工作，確保農(nóng)村公路優(yōu)良路率（PQI）和一、二、三類橋占比穩(wěn)步提升；加強重點項目質(zhì)量安全監(jiān)督檢查，對具備交竣工驗收條件的項目及時開展交竣工驗收檢測。繼續(xù)加強村組公路、養(yǎng)護大中修、安保工程以及危橋改造工程等項目質(zhì)量安全監(jiān)督檢查。及時開展受理監(jiān)督的項目的路基轉(zhuǎn)序及交工驗收檢測并出具竣交工質(zhì)量鑒定報告；做優(yōu)行政審批和政務(wù)服務(wù)工作。加強相關(guān)法律法規(guī)和業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，抓好行政執(zhí)法人員培訓(xùn)、法治宣傳、證件管理、法治政府、信用體系建設(shè)等相關(guān)工作；強化交通運輸行業(yè)服務(wù)管理。推進運輸行業(yè)綜合發(fā)展，加強日常監(jiān)管，鞏固好建制村100%通班車、100%通郵通快遞工作。加強交通運輸企業(yè)培育；做實安全生產(chǎn)工作。嚴(yán)格貫徹落實各級安全生產(chǎn)工作要求，開展各類應(yīng)急演練，創(chuàng)新安全生產(chǎn)教育培訓(xùn)方式，進一步提高建設(shè)、養(yǎng)護、運營等交通參與者安全意識與嚴(yán)格遵守操作規(guī)程的自覺性等工作，全面提升安全生產(chǎn)水平。
四是充分發(fā)揮黨組織的堡壘作用。以“基層黨建發(fā)力突破年”為主題，重點抓實“統(tǒng)籌力”“引領(lǐng)力”等“七力”提升工作，繼續(xù)推進黨組織標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)，對照《黨組織標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)工作指引》，加強黨組織自身建設(shè)，注重發(fā)揮基層黨組織和黨員的戰(zhàn)斗堡壘和先鋒模范帶頭作用，深入開展反腐倡廉教育，構(gòu)筑反腐倡廉的制度防線，提高廣大干部員工拒腐防變思想意識，為交通運輸工作高質(zhì)量發(fā)展打造堅強的隊伍。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2025年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個；參公單位0個；事業(yè)單位0個。截至2024年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制31人，其中：行政編制19人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制12人。在職實有34人，其中：財政全額保障34人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員16人，其中：離休0人，退休16人。
車輛編制4輛，實有車輛3輛，超編0輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財務(wù)收入情況
2025年部門財務(wù)總收入11,045,919.98元，其中：一般公共預(yù)算10,825,919.98元，政府性基金0.00元，國有資本經(jīng)營收益0.00元，財政專戶管理資金收入0.00元，事業(yè)收入0.00元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00元，上級補助收入0.00元，附屬單位上繳收入0.00元，其他收入220,000.00元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00元。
部門財務(wù)總收入比上年預(yù)算減少175,727,241.16元，同比下降94.09%，主要原因分析：一是根據(jù)公路建設(shè)需要，減少公路項目建設(shè)預(yù)算資金6,000,000.00元；二是根據(jù)其他收入實際，增加其他收入預(yù)算資金205,000.00元；三是因所屬二級單位路政大隊撤銷合并至本單位，同口徑預(yù)算，在職人員較上年增加6人增加人員工資福利支出和日常公用經(jīng)費支出預(yù)算734,317.94元；四是根據(jù)遺屬人員生活補助標(biāo)準(zhǔn)提高幅度測算，減少遺屬人員生活補助預(yù)算資金5,920.00元；五是為貫徹落實黨政機關(guān)習(xí)慣性過“緊日子”要求，壓減單位專項業(yè)務(wù)經(jīng)費30%，2025年交通農(nóng)村公路管理、海事管理等專項經(jīng)費預(yù)算減少46,400.00元；六是根據(jù)預(yù)算口徑填報，本年無上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余預(yù)算，故減少上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余年初預(yù)算數(shù)170,614,239.10元。
（二）財政撥款收入情況
2025年部門財政撥款收入10,825,919.98元，其中：本年收入10,825,919.98元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.00元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款10,825,919.98元，政府性基金預(yù)算財政撥款0.00元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0.00元。
財政撥款收入比上年預(yù)算減少175,932,241.16元，同比下降94.20%，主要原因是：一是根據(jù)公路建設(shè)需要，減少公路項目建設(shè)預(yù)算資金6,000,000.00元；二是因所屬二級單位路政大隊撤銷合并至本單位，在職人員較上年增加6人，同口徑預(yù)算增加人員工資福利支出和日常公用經(jīng)費支出預(yù)算734,317.94元，三是根據(jù)遺屬人員生活補助標(biāo)準(zhǔn)提高幅度測算，減少遺屬人員生活補助預(yù)算資金5,920.00元，四是為貫徹落實黨政機關(guān)習(xí)慣性過“緊日子”要求，本年壓減單位專項業(yè)務(wù)經(jīng)費30%，2025年交通農(nóng)村公路管理、海事管理等專項經(jīng)費預(yù)算減少46,400.00元。四是根據(jù)預(yù)算口徑填報，本年無上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余預(yù)算，故減少上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余年初預(yù)算數(shù)170,614,239.10元。
四、預(yù)算單位支出情況
2025年部門預(yù)算總支出11,045,919.98元。財政撥款安排支出10,825,919.98元，其中：基本支出5,159,919.98元，比上年預(yù)算增加734,317.94元，同比增長16.59%，主要原因分析：因所屬二級單位路政大隊撤銷合并至本單位，在職人員較上年增加6人，同口徑預(yù)算增加人員工資福利支出和日常公用經(jīng)費支出預(yù)算734,317.94元。項目支出5,666,000.00元，比上年預(yù)算減少 176,666,559.1元，同比下降94.60%，主要原因分析：一是根據(jù)預(yù)算口徑填報，本年無上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余預(yù)算支出，故減少上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余預(yù)算支出170,614,239.10元；二是根據(jù)公路建設(shè)需要，減少公路項目建設(shè)預(yù)算資金支出6,000,000.00元；三是根據(jù)遺屬人員生活補助標(biāo)準(zhǔn)提高幅度測算，減少遺屬人員生活補助預(yù)算支出5,920元；四是為貫徹落實黨政機關(guān)習(xí)慣性過“緊日子”要求，壓減單位專項業(yè)務(wù)經(jīng)費30%，減少2025年交通農(nóng)村公路管理、海事管理等專項經(jīng)費預(yù)算支出46,400.00元。
財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：
2080505社會保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出549,485.12元，主要用于單位應(yīng)為職工繳納的社會養(yǎng)老保險費支出。
2080801社會保障和就業(yè)支出—撫恤—死亡撫恤12,400.00元，主要用于對單位死亡職工遺屬人員的生活補助支出。
2081002社會保障和就業(yè)支出—社會福利—老年福利200,000.00元，主要用于彌補騰沖公交公司老年人乘坐公交車費用減免的補貼支出。
2101101衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—行政單位醫(yī)療支出160,916.01元，主要用于單位應(yīng)為行政人員繳納的基本醫(yī)療保險費支出。
2101102衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—事業(yè)單位醫(yī)療支出81,029.91元，主要用于單位應(yīng)為事業(yè)人員繳納的基本醫(yī)療保險費支出。
2101103衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—公務(wù)員醫(yī)療補助支出176,594.18元，主要用于單位為職工繳納的公務(wù)員醫(yī)療補助費支出。
2101199衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出6,029.76元，主要用于單位為職工繳納的失業(yè)保險和工傷保險費用支出。
2140101交通運輸支出—公路水路運輸—行政運行支出4,189,465.00元，主要用于保障本單位正常運轉(zhuǎn)所需的人員經(jīng)費和日常辦公經(jīng)費支出。
2140104交通運輸支出—公路水路運輸—公路建設(shè)支出5,000,000.00元，主要用于騰沖固東至自治二級公路的基建投資支出。
2140199交通運輸支出—公路水路運輸—其他公路水路運輸支出350,000.00元，主要用于海事專項管理，公路工程質(zhì)量監(jiān)督管理、農(nóng)村公路業(yè)務(wù)管理，非法車輛的超限超載治理工作等行業(yè)管理支出。
2140599交通運輸支出—郵政業(yè)支出——其他郵政業(yè)支出100,000.00元，主要用郵政行業(yè)安全發(fā)展管理支出。
五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
2025年本單位不涉及此項預(yù)算公開事項。
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目8個，政府采購預(yù)算總額303,200.00元，其中：政府采購貨物預(yù)算232,800.00元、政府采購服務(wù)預(yù)算70,400.00元、政府采購工程預(yù)算0.00元。
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
騰沖市交通運輸局（本級）2025年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計92,000.00元，較上年減少500.00元，下降0.54%，具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費
騰沖市交通運輸局（本級）2025年因公出國（境）費預(yù)算為0.00元，與上年持平，無變化，預(yù)計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。
因公出國（境）費預(yù)算與上年對比，因公出國（境）費預(yù)算無變化的原因是：本單位近年來無因公出國（境）計劃，故未安排因公出國（境）費預(yù)算支出。
（二）公務(wù)接待費
騰沖市交通運輸局（本級）2025年公務(wù)接待費預(yù)算為6,500.00元，較上年減少500.00元，下降7.14%，國內(nèi)公務(wù)接待
待批次為10次，共計接待81人次。
公務(wù)接待費與上年對比，公務(wù)接待費預(yù)算減少的原因是：本著對接待來賓執(zhí)行簡化禮儀、不重復(fù)宴請、嚴(yán)格標(biāo)準(zhǔn)的原則，經(jīng)認(rèn)真分析研判，減少上級部門蒞臨我部門對交通工作進行檢查、指導(dǎo)和調(diào)研所發(fā)生的公務(wù)接待費用500.00元。
（三）公務(wù)用車購置及運行維護費
騰沖市交通運輸局（本級）2025年公務(wù)用車購置及運行維護費為85,500.00元，與上年持平，無變化。其中：公務(wù)用車購置費0.00元，較上年無變化；公務(wù)用車運行維護費85,500.00元，與上年持平，無變化。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為3輛。
公務(wù)用車購置費較上年無變化的原因是：本年無用一般公共預(yù)算資金購置公務(wù)用車計劃，故無相關(guān)購置費預(yù)算安排。
公務(wù)用車運行維護費與上年持平的原因是：本單位嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)用車管理制度，為保障公務(wù)用車運行所需燃油費、維修費、保險費、過路費、檢測費等必需運維費用支出，本年預(yù)算安排公務(wù)用車運行維護費與上年持平。
八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況
騰沖市交通運輸局（本級）2025年共申報項目10個，全部編制了項目績效目標(biāo)，項目績效目標(biāo)編制率為100%，其中重點項目10個，具體如下：
（一）重點項目一：騰沖固自二級公路建設(shè)項目經(jīng)費，財政預(yù)算安排5,000,000.00元，項目績效目標(biāo)為：按施工計劃完成固東至自治二級公路路面瀝青鋪筑和路基工程建設(shè)工作，確保固自二級公路建設(shè)項目工程如期建成，滿足道路運輸需求。
（二）重點項目二：非法車輛超限超載治理工作項目經(jīng)費，財政預(yù)算安排70,000.00元，項目績效目標(biāo)為：始終堅持“依法治超、標(biāo)本兼治、就地卸貨、責(zé)任倒查、獎懲并舉”的方針，通過多部門協(xié)作，對非法超限超載行為實行“控”“拆”“罰”“記”“拘”等措施，全面加強車輛超限超載治理，實現(xiàn)道路非法超限超載車輛明顯減少，道路運輸市場秩序進一步規(guī)范，保障人民群眾的生命財產(chǎn)安全，道路交通安全。
（三）重點項目三：郵政行業(yè)發(fā)展管理項目經(jīng)費，財政預(yù)算安排100,000.00元，項目績效目標(biāo)為：認(rèn)真貫徹執(zhí)行國家郵政法律法規(guī)、方針政策和郵政服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)，研究擬定地方郵政發(fā)展規(guī)劃和發(fā)展戰(zhàn)略；承擔(dān)騰沖市郵政業(yè)安全和發(fā)展服務(wù)相關(guān)職責(zé)，為郵政行業(yè)安全監(jiān)管和應(yīng)急管理提供基礎(chǔ)服務(wù)、技術(shù)支撐和規(guī)制保障；參與交通工程基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，做好工程建設(shè)和管理相關(guān)工作，為郵政行業(yè)發(fā)展提供基礎(chǔ)保障。
（四）重點項目四：單位遺屬人員補助項目經(jīng)費，財政預(yù)算安排12,400.00元，項目績效目標(biāo)為：足額按月發(fā)放職工死亡家屬遺屬補助，讓遺屬人員基本生得到保障。
（五）重點項目五：騰沖公路工程質(zhì)量監(jiān)督管理項目經(jīng)費，財政預(yù)算安排70,000.00元，項目績效目標(biāo)為：加強公路重點項目質(zhì)量安全監(jiān)督檢查，對具備交竣工驗收條件的項目及時開展交竣工驗收檢測。繼續(xù)加強村組公路、養(yǎng)護大中修、安保工程以及危橋改造工程等項目質(zhì)量安全監(jiān)督檢查。及時開展受理監(jiān)督的項目的路基轉(zhuǎn)序及交工驗收檢測并出具竣交工質(zhì)量鑒定報告。嚴(yán)格督促各項目業(yè)主及時完善質(zhì)量安全監(jiān)督手續(xù)，督促業(yè)主及時開展交竣工驗收工作。
（六）重點項目六：機關(guān)黨員活動項目經(jīng)費，財政預(yù)算安排3,600.00元，項目績效目標(biāo)為：支持和保障單位組建開展好黨建活動，如開展主題黨日活，黨員和入黨積極分子教育培訓(xùn)、學(xué)習(xí)調(diào)研等活動。
（七）重點項目七：農(nóng)村公路管理工作項目經(jīng)費，財政預(yù)算安排140,000.00元，項目績效目標(biāo)為：加快推動30戶以上自然村通硬化路項目剩余公里建設(shè)任務(wù)，加快鄉(xiāng)鎮(zhèn)通三級路建設(shè)、危橋改造等農(nóng)村公路建設(shè)任務(wù)。結(jié)合當(dāng)前工作重點，加強對農(nóng)村公路建設(shè)的現(xiàn)場施工管理，嚴(yán)把質(zhì)量關(guān)、安全關(guān)，確保農(nóng)村公路建設(shè)按照目標(biāo)任務(wù)時間節(jié)點，完成年度任務(wù)，推進騰沖市交通網(wǎng)域的完善。
（八）重點項目八：對老年人乘坐公交車費用補助項目經(jīng)費，財政預(yù)算安排200,000.00元，，項目績效目標(biāo)為：保障老年人乘坐公交車出行得到優(yōu)待和照顧，感受到社會關(guān)愛，保障老年人合法權(quán)益，提升老年人幸福感和獲得感，從而提高我市民生質(zhì)量，提升我市基本公共服務(wù)均等化水平。優(yōu)化乘車管理，鼓勵老年人出門優(yōu)選乘坐公共交通工具，有效緩解公交公司高成本低收入的運營狀態(tài)。
（九）重點項目九：海事專項管理工作項目經(jīng)費，財政預(yù)算安排70,000.00元，項目績效目標(biāo)為：積極向上爭取便民碼頭項目資金計劃早日下達，盡快開工建設(shè)。開展航道疏通專項整治，以綠色生態(tài)為引領(lǐng)，重點對龍川江流域的新華速慶、團田松樹塘、五合牛頭田、芒棒刀金寨、芒棒三岔江5條航道開展專項整治，主要對航道內(nèi)漂浮物、漁網(wǎng)進行清理。培植農(nóng)村合作社水運企業(yè)，2025年計劃培植農(nóng)村合作社水運企業(yè)2戶，推動集體經(jīng)濟不斷發(fā)展，從而為群眾增收創(chuàng)收。
（十）重點項目十：財政代管項目經(jīng)費，預(yù)算安排220,000.00元，項目績效目標(biāo)為：彌補保障經(jīng)費不足部分。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
2.“三公”經(jīng)費：包括因公出國（境）經(jīng)費、公務(wù)接待經(jīng)費和公務(wù)用車購置及運行經(jīng)費。（1）因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出。（2）公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。（3）公務(wù)用車購置及運行費，指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出，公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。
3.財政撥款收入：指財政部門用一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算和國有資本經(jīng)營預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
騰沖市交通運輸局（本級）2025年機關(guān)運行經(jīng)費安排431,137.40元，較上年減少34,243.52元，下降7.36%，主要原因分析：根據(jù)實際需求，本年工會經(jīng)費預(yù)算支出安排減少導(dǎo)致。具體原因如下：根據(jù)實際需求，工會經(jīng)費預(yù)算支出減少50,321.52元，公務(wù)接待費預(yù)算減少500.00元，行政人員公務(wù)交通補貼預(yù)算減少9,000.00元，一般公用經(jīng)費預(yù)算增加22,058.00元，退休工作人員公用經(jīng)費預(yù)算增加3,520.00元。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2024年12月31日，騰沖市交通運輸局（本級）資產(chǎn)總額3,566,273,699.28元，其中，流動資產(chǎn)2,478,905,662.95元，固定資產(chǎn)802,550.16元，對外投資及有價證券0.00元，在建工程1,086,542,594.85元，無形資產(chǎn)22,891.32元，其他資產(chǎn)0.00元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少1,030,112,160.51 元，其中固定資產(chǎn)減少63,064.86元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車輛1輛，賬面原值440,000.00元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入500.00元；資產(chǎn)使用收入0.00元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0.00元。鑒于截至2024年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開為2024年12月資產(chǎn)月報數(shù)。
附件：騰沖市交通運輸局（本級）2025年部門預(yù)算公開表
