| 索引號 | 01526036-6/20250214-00005 | 發(fā)布機構 | 騰沖市交運局 |
| 公開目錄 | 財政預決算 | 發(fā)布日期 | 2025-02-14 18:27:13 |
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監(jiān)督索引號53052200734800000
騰沖市交通運輸局（匯總）2025年部門預算公開目錄
第一部分 騰沖市交通運輸局（匯總）2025年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預算單位基本情況
三、預算單位收入情況
四、預算單位支出情況
五、市對下專項轉移支付情況
六、政府采購預算情況
七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明
八、重點項目預算績效目標情況
九、其他公開信息
第二部分 騰沖市交通運輸局（匯總）2025年部門預算表
一、財務收支預算總表
二、部門收入預算表
三、部門支出預算表
四、財政撥款收支預算總表
五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）
六、一般公共預算“三公”經費支出預算表
七、部門基本支出預算表
八、部門項目支出預算表
九、項目支出績效目標表
十、政府性基金預算支出預算表
十一、部門政府采購預算表
十二、政府購買服務預算表
十三、市對下轉移支付預算表
十四、市對下轉移支付績效目標表
十五、新增資產配置表
十六、上級補助項目支出預算表
十七、部門項目中期規(guī)劃預算表
騰沖市交通運輸局（匯總）2025年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責
騰沖市交通運輸局貫徹落實黨中央、省委、保山市委和騰沖市委關于交通運輸工作的方針政策和決策部署，在履行職責過程中堅持和加強黨對交通運輸工作的集中統(tǒng)一管理，主要職責是：
1.負責推進綜合交通運輸體系建設，規(guī)劃公路、鐵路、水路、
民航等行業(yè)發(fā)展，協(xié)助做好郵政管理有關工作，建立與綜合交通運輸體系相適應的制度體制機制，優(yōu)化交通運輸主要通道和重要樞紐節(jié)點布局，促進各種交通運輸方式融合。
2.組織擬訂綜合交通運輸發(fā)展戰(zhàn)略、行業(yè)規(guī)劃、政策和標準。組織編制綜合交通運輸體系專項規(guī)劃。擬訂公路、鐵路、水路、民航發(fā)展戰(zhàn)略、政策和專項規(guī)劃，統(tǒng)籌銜接郵政行業(yè)規(guī)劃，指導綜合交通運輸樞紐規(guī)劃和管理。參與擬訂物流業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃，擬訂有關政策和標準并監(jiān)督實施。組織起草綜合交通運輸?shù)胤叫苑ㄒ?guī)、政府規(guī)章草案，組織擬訂有關貫徹法律、法規(guī)的實施意見。負責擬訂綜合運輸計劃并組織實施。協(xié)調綜合運輸計劃。負責擬訂綜合交通運輸?shù)胤綐藴剩瑓f(xié)調銜接各種交通運輸方式標準。承擔市級綜合交通運輸體制改革工作，指導行業(yè)有關改革工作。
3.指導綜合交通運輸市場監(jiān)管。組織制定綜合運輸有關制度、技術標準和運營規(guī)范的實施意見并監(jiān)督實施。配合協(xié)調開展通用機場運營管理。指導城鄉(xiāng)客運及有關設施規(guī)劃和管理工作，指導出租汽車行業(yè)管理工作。指導公共汽車、城市軌道交通的運營和汽車租賃。負責權限內汽車出入境運輸、國際和國境河流運輸及航道有關管理工作。
4.負責水路的行業(yè)管理。負責權限內的水上交通安全監(jiān)督管理。負責水上交通管制、船舶及有關水上設施檢驗、登記和防止污染、水上消防、救助打撈、通信導航、航道管理養(yǎng)護、船舶與港口設施保安及危險品運輸監(jiān)督管理工作。負責船員管理有關工作。指導本市管理水域水上交通安全事故、船舶及有關水上設施污染事故的應急處置，依法組織或參與事故調查處理工作。負責漁船檢驗和監(jiān)督管理工作。
5.指導協(xié)調國際、國內航線開發(fā)。協(xié)調空域資源開發(fā)利用。依法對民用機場的機場凈空、電磁環(huán)境、控制用地保護等工作實施監(jiān)管。履行市人民政府規(guī)定和授權的機場行政管理。
6.根據(jù)國家鐵路規(guī)劃和建設，統(tǒng)籌做好火車站場等配套設施規(guī)劃建設工作，做好鐵路與其他交通方式的相互銜接。做好鐵路工程建設的監(jiān)督管理。指導地方鐵路運輸市場監(jiān)管，協(xié)調鐵路運輸工作。
7.負責提出公路、鐵路、水路、民航固定資產投資規(guī)模和方向，按照規(guī)定權限提出國家、省、市級財政性資金安排建議并監(jiān)督實施。負責按照規(guī)定權限審批、核準公路、鐵路、水路、民航固定資產投資項目并監(jiān)督實施。
8.負責交通運輸基礎設施建設、管理、養(yǎng)護、市場的行業(yè)監(jiān)管。組織擬訂基礎設施工程建設、管理、養(yǎng)護有關政策、制度和技術標準及實施細則、辦法并監(jiān)督實施。負責組織協(xié)調公路、地方鐵路、水路有關重點工程建設和工程質量、安全生產監(jiān)督管理工作。配合國家鐵路項目建設工作。協(xié)調推進機場建設，組織開展監(jiān)督檢查工作。指導交通運輸基礎設施管理和維護，承擔有關重要設施的管理和維護。承擔國家、省、市重點交通基本建設項目的績效監(jiān)督和管理工作。
9.指導行業(yè)安全生產和應急管理工作，協(xié)調配合市內民航突發(fā)事件及大面積航班延誤等處置工作。按照規(guī)定組織協(xié)調重點物資和緊急客貨運輸，負責路網運行監(jiān)測和協(xié)調。
10.指導交通運輸信息化建設，承擔綜合交通運輸統(tǒng)計工作，監(jiān)測分析交通運輸運行情況，發(fā)布有關信息。指導交通運輸行業(yè)科技、教育培訓、環(huán)境保護、綠色交通和節(jié)能減排工作。
11.協(xié)調省市管理的鐵路、民航、郵政，委托管理的海事等涉及地方的有關工作，負責交通運輸對外合作與交流工作。
12.指導交通運輸綜合執(zhí)法和隊伍建設工作，負責行政執(zhí)法監(jiān)督。負責法律、法規(guī)明確要求由市級承擔的交通運輸綜合行政執(zhí)法職責。制定行業(yè)社會治安綜合治理和維護穩(wěn)定管理辦法并監(jiān)督實施。
13.所屬事業(yè)單位公路工程質量監(jiān)督站職能職責：貫徹執(zhí)行國家、省市有關公路工程質量工作的方針、政策、法律、法規(guī)、標準、規(guī)范和上級部門的有關規(guī)章、制度、辦法等；接受保山市質監(jiān)站的業(yè)務指導和管理，監(jiān)督全市范圍內農村公路建設質量，管理全市范圍內農村公路監(jiān)理和試驗檢測工作；監(jiān)督檢查受監(jiān)督項目建設各方的從業(yè)資質、質量保證體系、質量管理制度，檢查施工現(xiàn)場的質量行為和工程實體質量，以及工程質量保證資料的真實性、規(guī)范性、完整性、合法性；組織進行受監(jiān)督農村公路建設工程質量監(jiān)督，定期將督查情況報告市交通運輸局；負責受監(jiān)督農村公路竣（交）工驗收的質量監(jiān)測鑒定，參加工程竣工驗收，對通過竣工驗收的工程，簽發(fā)《公路工程參建單位工作綜合評價等級證書》；參與全市范圍內一般工程質量事故的調查處理，督促檢查事故處理方案的執(zhí)行情況；完成騰沖市交通運輸局交辦的其他工作任務。
14.所屬事業(yè)單位騰沖市郵政業(yè)安全發(fā)展中心職能職責：貫徹執(zhí)行國家郵政法律法規(guī)、方針政策和郵政服務標準，研究擬定地方郵政發(fā)展規(guī)劃和發(fā)展戰(zhàn)略；承擔騰沖市郵政業(yè)安全和發(fā)展服務相關職責，為郵政行業(yè)安全監(jiān)管和應急管理提供基礎服務、技術支撐和規(guī)制保障；參與交通工程基礎設施建設，做好工程建設和管理相關工作，為郵政行業(yè)發(fā)展提供基礎保障。
15.承辦市委、市人民政府交辦的其他事項。
（二）機構設置情況
我部門共設置7個內設機構，包括：綜合辦公室、）政策法規(guī)和行政審批股、綜合規(guī)劃股、綜合運輸股、綜合建設股、安全監(jiān)督與公路管理股、資財審計股。
所屬事業(yè)單位1個，是：騰沖市地方公路管理段
（三）重點工作概述
一是穩(wěn)步推動項目前期工作。以“十五五”規(guī)劃有契機，加強與上級相關部門的匯報和爭取，全面推動芒騰猴鐵路、國道G678騰沖段、騰沖猴橋至密支那高速公路、騰沖市區(qū)至板瓦一級公路、龍川江旅游公路、中緬友誼隧道至國門道路改擴建、騰沖市資源路旅游路產業(yè)路等7個道路建設項目，爭取中央預算內資金盡早下達，實現(xiàn)相關項目早日開工建設。
二是全力推進項目建設工作。積極爭取財政資金和社會資本支持，爭取完成固自二級公路前29.6公里剩余工程建設任務；抓好跑道延長項目工程，力爭2024年11月完成跑道區(qū)填土方量80萬方，12月實施道面鋪筑工程，2025年3月完成跑道工程，2025年4月進行試飛，2025年5月正式投入運營；及時組織蒲川鄉(xiāng)（清涼山加油站至新華小廠）四改三農村公路改造工程交竣工驗收；爭取芒棒鎮(zhèn)（上營至香柏嘴）四改三農村公路改造工程開工建設，計劃2025年完成建設任務；加快推動2024年30戶以上自然村通硬化路項目公里建設任務；完成2023年、2024年修復性養(yǎng)護、村道公路安全生命防護、危橋改造等農村公路養(yǎng)護工程建設。
三是全面加強行業(yè)管理工作。持續(xù)鞏固航班航線。繼續(xù)鞏固航線網絡執(zhí)飛線路，穩(wěn)定重點區(qū)域重要城市航線執(zhí)飛存量，努力培育航線增量。爭取實現(xiàn)年度旅客吞吐量90萬人次、航空貨郵吞吐量1700噸，完成航空運輸總周轉量5735萬噸公里；有序推動水運發(fā)展。加強匯報，爭取便民碼頭項目資金計劃早日下達，盡快開工建設。開展航道疏通專項整治，重點對龍川江流域的新華速慶、團田松樹塘、五合牛頭田、芒棒刀金寨、芒棒三岔江5條航道開展專項整治，主要對航道內漂浮物、漁網進行清理。培植農村合作社水運企業(yè)，2025年計劃培植農村合作社水運企業(yè)2戶，推動集體經濟不斷發(fā)展，從而為群眾增收創(chuàng)收；做好日常養(yǎng)護工作，按“有路必養(yǎng)，有路必管”的原則安排好全市農村公路養(yǎng)護計劃，指導鄉(xiāng)鎮(zhèn)開展好養(yǎng)護工作，確保農村公路優(yōu)良路率（PQI）和一、二、三類橋占比穩(wěn)步提升；加強重點項目質量安全監(jiān)督檢查，對具備交竣工驗收條件的項目及時開展交竣工驗收檢測。繼續(xù)加強村組公路、養(yǎng)護大中修、安保工程以及危橋改造工程等項目質量安全監(jiān)督檢查。及時開展受理監(jiān)督的項目的路基轉序及交工驗收檢測并出具竣交工質量鑒定報告；做優(yōu)行政審批和政務服務工作。加強相關法律法規(guī)和業(yè)務學習，抓好行政執(zhí)法人員培訓、法治宣傳、證件管理、法治政府、信用體系建設等相關工作；強化交通運輸行業(yè)服務管理。推進運輸行業(yè)綜合發(fā)展，加強日常監(jiān)管，鞏固好建制村100%通班車、100%通郵通快遞工作。加強交通運輸企業(yè)培育；做實安全生產工作。嚴格貫徹落實各級安全生產工作要求，開展各類應急演練，創(chuàng)新安全生產教育培訓方式，進一步提高建設、養(yǎng)護、運營等交通參與者安全意識與嚴格遵守操作規(guī)程的自覺性等工作，全面提升安全生產水平；
做好日常養(yǎng)護工作。按“有路必養(yǎng)，有路必管”的原則安排好全市農村公路養(yǎng)護計劃，指導鄉(xiāng)鎮(zhèn)開展好養(yǎng)護工作，確保農村公路優(yōu)良路率（PQI）和一、二、三類橋占比穩(wěn)步提升。
四是充分發(fā)揮黨組織的堡壘作用。以“基層黨建發(fā)力突破年”為主題，重點抓實“統(tǒng)籌力”“引領力”等“七力”提升工作，繼續(xù)推進黨組織標準化建設，對照《黨組織標準化建設工作指引》，加強黨組織自身建設，注重發(fā)揮基層黨組織和黨員的戰(zhàn)斗堡壘和先鋒模范帶頭作用，深入開展反腐倡廉教育，構筑反腐倡廉的制度防線，提高廣大干部員工拒腐防變思想意識，為交通運輸工作高質量發(fā)展打造堅強的隊伍。
二、預算單位基本情況
我部門編制2025年部門預算單位共2個。其中：財政全額供給單位2個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個；參公單位0個；事業(yè)單位1個。截至2024年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制53人，其中：行政編制19人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制34人。在職實有56人，其中：財政全額保障56人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員22人，其中：離休0人，退休22人。
車輛編制7輛，實有車輛5輛，超編0輛。
三、預算單位收入情況
（一）部門財務收入情況
2025年部門財務總收入31,300,848.47元，其中：一般公共預算16,061,753.17元，政府性基金0.00元，國有資本經營收益0.00元，財政專戶管理資金收入0.00元，事業(yè)收入0.00元，事業(yè)單位經營收入0.00元，上級補助收入0.00元，附屬單位上繳收入0.00元，其他收入220,000.00元，上年結轉結余15,019,095.30元。
部門財務總收入比上年預算減少163,906,293.05元，同比下降83.96%，主要原因分析：一是根據(jù)公路建設需要，減少公路項目建設預算資金6,000,000.00元；二是根據(jù)其他收入實際，增加其他收入預算資金205,000.00元；三是同口徑預算，根據(jù)當年人員經費實際需求測算，公益性崗位人員減少，導致本年人員工資福利支出和日常公用經費支出預算減少199,913.41元；四是根據(jù)遺屬人員生活補助標準提高幅度測算，減少遺屬人員生活補助預算資金5,470.00元；五是為貫徹落實黨政機關習慣性過“緊日子”要求，壓減單位專項業(yè)務經費30%，2025年交通農村公路管理、海事管理、路政大隊管理經費等專項經費預算減少196,400.00元；六是根據(jù)預算口徑填報，本年無上年結轉結余預算，故減少上年財政撥款結轉結余年初預算數(shù)172,728,604.94元，增加上年結轉結余使用非財政撥款結余年初預算數(shù)15,019,095.30元。
（二）財政撥款收入情況
2025年部門財政撥款收入16,061,753.17元，其中：本年收入16,061,753.17元，上年結轉收入0.00元。本年收入中，一般公共預算財政撥款16,061,753.17元，政府性基金預算財政撥款0.00元，國有資本經營收益財政撥款0.00元。
財政撥款收入比上年預算減少179,130,388.35元，同比下降91.77%，主要原因是：一是根據(jù)公路建設需要，減少公路項目建設預算資金6,000,000.00元；二是根據(jù)當年人員經費實際需求測算，工資調整和公益性崗位人員減少，導致本年人員工資福利支出和日常公用經費支出預算減少199,913.41元，三是根據(jù)遺屬人員生活補助標準提高幅度測算，減少遺屬人員生活補助預算資金5,470.00元，四是為貫徹落實黨政機關習慣性過“緊日子”要求，本年壓減單位專項業(yè)務經費30%，2025年交通農村公路管理、海事管理、路政大隊管理經費、郵政行業(yè)監(jiān)管等專項經費預算減少196,400.00元。四是根據(jù)預算口徑填報，本年無上年結轉結余預算，故減少上年財政撥款結轉結余年初預算數(shù)172,728,604.94元。
四、預算單位支出情況
2025年部門預算總支出31,300,848.47元。財政撥款安排支出16,061,753.17元，其中：基本支出8,655,253.17元，比上年預算減少199,913.41元，同比下降2.26%，主要原因分析：根據(jù)當年人員經費實際需求測算，公益性崗位人員減少，導致本年人員工資福利支出和日常公用經費支出預算減少199,913.41元。項目支出7,406,500.00元，比上年預算減少178,930,474.94元，同比下降96.03%，主要原因分析：一是根據(jù)預算口徑填報，本年無上年結轉結余預算支出，故減少上年財政撥款結轉結余預算支出172,728,604.94元；二是根據(jù)公路建設需要，減少公路項目建設預算資金支出6,000,000.00元；三是根據(jù)遺屬人員生活補助標準提高幅度測算，減少遺屬人員生活補助預算支出5,470.00元；四是為貫徹落實黨政機關習慣性過“緊日子”要求，壓減單位專項業(yè)務經費30%，減少2025年交通農村公路管理、海事管理、路政專項業(yè)務費、郵政行業(yè)監(jiān)管等專項經費預算支出196,400.00元。
財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：
2080505社會保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出898,755.52元，主要用于單位應為職工繳納的社會養(yǎng)老保險費支出。
2080801社會保障和就業(yè)支出—撫恤—死亡撫恤32,900.00元，主要用于對單位死亡職工遺屬人員的生活補助支出。
2081002社會保障和就業(yè)支出—社會福利—老年福利200,000.00元，主要用于彌補騰沖公交公司老年人乘坐公交車費用減免的補貼支出。
2101101衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—行政單位醫(yī)療支出160,916.01元，主要用于單位應為行政人員繳納的基本醫(yī)療保險費支出。
2101102衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—事業(yè)單位醫(yī)療支出234,276.29元，主要用于單位應為事業(yè)人員繳納的基本醫(yī)療保險費支出。
2101103衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—公務員醫(yī)療補助支出270,654.58元，主要用于單位為職工繳納的公務員醫(yī)療補助費支出。
2101199衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出27,138.10元，主要用于單位為職工繳納的失業(yè)保險和工傷保險費用支出。
2140101交通運輸支出—公路水路運輸—行政運行支出4,189,465.00元，主要用于保障本單位正常運轉所需的人員經費和日常辦公經費支出。
2140104交通運輸支出—公路水路運輸—公路建設支出5,000,000.00元，主要用于騰沖固東至自治二級公路的基建投資支出。
2140106交通運輸支出—公路水路運輸—公路養(yǎng)護支出4,597,647.67元，其中：用于保障所屬二級單位地方公路管理段機構運行所需的人員經費和日常公用經費支出2,877,647.67元；用于農村公路生命安全防護工程、農村公路養(yǎng)護工程支出1,720,000.00元。
2140199交通運輸支出—公路水路運輸—其他公路水路運輸支出350,000.00元，主要用于海事專項管理，公路工程質量監(jiān)督管理、農村公路業(yè)務管理，非法車輛的超限超載治理工作等行業(yè)管理支出。
2140599交通運輸支出—郵政業(yè)支出——其他郵政業(yè)支出100,000.00元，主要用郵政行業(yè)安全發(fā)展管理支出。
五、市對下專項轉移支付情況
2025年本部門不涉及此項預算公開事項。
六、政府采購預算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目17個，政府采購預算總額364,200.00元，其中：政府采購貨物預算252,300.00元、政府采購服務預算111,900.00元、政府采購工程預算0.00元。
七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明
騰沖市交通運輸局（匯總）2025年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算合計141,100.00元，較上年減少24,650.00元，下降14.87%，具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費
騰沖市交通運輸局（匯總）2025年因公出國（境）費預算為0.00元，與上年持平，無變化，預計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。
因公出國（境）費預算與上年對比，因公出國（境）費預算
無變化的原因是：本部門近年來無因公出國（境）計劃，故未安
排因公出國（境）費預算支出。
（二）公務接待費
騰沖市交通運輸局（匯總）2025年公務接待費預算為8,100.00元，較上年減少900.00元，下降10%，國內公務接待
待批次為14次，共計接待101人次。
公務接待費與上年對比，公務接待費預算減少的原因是：本著對接待來賓執(zhí)行簡化禮儀、不重復宴請、嚴格標準的原則，經認真分析研判，減少上級部門蒞臨我部門對交通工作進行檢查、指導和調研所發(fā)生的公務接待費用900.00元。
（三）公務用車購置及運行維護費
騰沖市交通運輸局（匯總）2025年公務用車購置及運行維護費為133,000.00元，較上年減少23,750.00元，下降15.15%。其中：公務用車購置費0.00元，較上年無變化；公務用車運行維護費133,000.00元，較上年減少23,750.00元，下降15.15%。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為5輛。
公務用車購置費較上年無變化的原因是：本年無用一般公共預算資金購置公務用車計劃，故無相關購置費預算安排。
公務用車運行維護費較上年減少23,750.00元，下降15.15%下降的原因是：本部門所屬二級單位路政大隊因機構改革撤銷單位，車輛編制數(shù)1輛，納入交通運輸局本級單位門核算，又因路政大隊使用的車輛已報廢處置，本年減少安排年初預算23,750.00元。本單位嚴格執(zhí)行公務用車管理制度，預算費用能保障公務用車運行所需燃油費、維修費、保險費、過路費、檢測費等必需運維費用支出。
八、重點項目預算績效目標情況
騰沖市交通運輸局（匯總）2025年共申報項目13個，全部編制了項目績效目標，項目績效目標編制率為100%，其中重點項目11個，具體如下：
（一）重點項目一：騰沖固自二級公路建設項目經費，財政預算安排5,000,000.00元，項目績效目標為：按施工計劃完成固東至自治二級公路路面瀝青鋪筑和路基工程建設工作，確保固自二級公路建設項目工程如期建成，滿足道路運輸需求。
（二）重點項目二：非法車輛超限超載治理工作項目經費，財政預算安排70,000.00元，項目績效目標為：始終堅持“依法治超、標本兼治、就地卸貨、責任倒查、獎懲并舉”的方針，通過多部門協(xié)作，對非法超限超載行為實行“控”“拆”“罰”“記”“拘”等措施，全面加強車輛超限超載治理，實現(xiàn)道路非法超限超載車輛明顯減少，道路運輸市場秩序進一步規(guī)范，保障人民群眾的生命財產安全，道路交通安全。
（三）重點項目三：郵政行業(yè)發(fā)展管理項目經費，財政預算安排100,000.00元，項目績效目標為：認真貫徹執(zhí)行國家郵政法律法規(guī)、方針政策和郵政服務標準，研究擬定地方郵政發(fā)展規(guī)劃和發(fā)展戰(zhàn)略；承擔騰沖市郵政業(yè)安全和發(fā)展服務相關職責，為郵政行業(yè)安全監(jiān)管和應急管理提供基礎服務、技術支撐和規(guī)制保障；參與交通工程基礎設施建設，做好工程建設和管理相關工作，為郵政行業(yè)發(fā)展提供基礎保障。
（四）重點項目四：單位遺屬人員補助項目經費，財政預算安
排32,900.00元，項目績效目標為：足額按月發(fā)放職工死亡家屬遺屬補助，讓遺屬人員基本生得到保障。
（五）重點項目五：騰沖公路工程質量監(jiān)督管理項目經費，財政預算安排70,000.00元，項目績效目標為：加強公路重點項目質量安全監(jiān)督檢查，對具備交竣工驗收條件的項目及時開展交竣工驗收檢測。繼續(xù)加強村組公路、養(yǎng)護大中修、安保工程以及危橋改造工程等項目質量安全監(jiān)督檢查。及時開展受理監(jiān)督的項目的路基轉序及交工驗收檢測并出具竣交工質量鑒定報告。嚴格督促各項目業(yè)主及時完善質量安全監(jiān)督手續(xù)，督促業(yè)主及時開展交竣工驗收工作。
（六）重點項目六：機關黨員活動項目經費，財政預算安排3,600.00元，項目績效目標為：支持和保障單位組建開展好黨建活動，如開展主題黨日活，黨員和入黨積極分子教育培訓、學習調研等活動。
（七）重點項目七：農村公路管理工作項目經費，財政預算安排140,000.00元，項目績效目標為：加快推動30戶以上自然村通硬化路項目剩余公里建設任務，加快鄉(xiāng)鎮(zhèn)通三級路建設、危橋改造等農村公路建設任務。結合當前工作重點，加強對農村公路建設的現(xiàn)場施工管理，嚴把質量關、安全關，確保農村公路建設按照目標任務時間節(jié)點，完成年度任務，推進騰沖市交通網域的完善。
（八）重點項目八：對老年人乘坐公交車費用補助項目經費，財政預算安排200,000.00元，，項目績效目標為：保障老年人乘坐公交車出行得到優(yōu)待和照顧，感受到社會關愛，保障老年人合法權益，提升老年人幸福感和獲得感，從而提高我市民生質量，提升我市基本公共服務均等化水平。優(yōu)化乘車管理，鼓勵老年人出門優(yōu)選乘坐公共交通工具，有效緩解公交公司高成本低收入的運營狀態(tài)。
（九）重點項目九：海事專項管理工作項目經費，財政預算安排70,000.00元，項目績效目標為：積極向上爭取便民碼頭項目資金計劃早日下達，盡快開工建設。開展航道疏通專項整治，以綠色生態(tài)為引領，重點對龍川江流域的新華速慶、團田松樹塘、五合牛頭田、芒棒刀金寨、芒棒三岔江5條航道開展專項整治，主要對航道內漂浮物、漁網進行清理。培植農村合作社水運企業(yè)，2025年計劃培植農村合作社水運企業(yè)2戶，推動集體經濟不斷發(fā)展，從而為群眾增收創(chuàng)收。
（十）重點項目十：財政代管項目經費，預算安排220,000.00元，項目績效目標為：彌補保障經費不足部分。
（十一）重點項目十一：農村公路養(yǎng)護地方配套資金項目經費，財政預算安排1,720,000.00元，項目績效目標：為騰沖市農村公路的長久使用提供一個有力的保障，確保農村公路完好、整潔、安全、通暢，延長農村公路的使用壽命，提高通行效率，優(yōu)化交通環(huán)境，有利于加快農村經濟更快的發(fā)展，發(fā)揮農村公路在經濟建設和人民群眾生活中的作用。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2.“三公”經費：包括因公出國（境）經費、公務接待經費和公務用車購置及運行經費。（1）因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。（2）公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。（3）公務用車購置及運行費，指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出，公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括領導干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。
3.財政撥款收入：指財政部門用一般公共預算、政府性基金預算和國有資本經營預算收入安排的預算單位資金。
（二）機關運行經費安排變化情況及原因說明
騰沖市交通運輸局（匯總）2025年機關運行經費安排431,137.40元，較上年減少34,243.52元，下降7.36%，主要原因分析：根據(jù)實際需求，本年工會經費預算支出安排減少導致。具體原因如下：根據(jù)實際需求，工會經費預算支出減少50,321.52元，公務接待費預算減少500.00元，行政人員公務交通補貼預算減少9,000.00元，一般公用經費預算增加22,058.00元，退休工作人員公用經費預算增加3,520.00元。
（三）國有資產占有使用情況
截至2024年12月31日，騰沖市交通運輸局（匯總）資產總額5,850,893,762.87元，其中，流動資產2,539,076,415.18元，固定資975,931.52元，對外投資及有價證券0.00元，在建工程1,086,542,594.85元，無形資產22,901.32元，其他資產（交通公路公共基礎設施資產）2,224,275,920.00元。與上年相比，本年資產總額減少1,025,053,209.78元，其中固定資產減少 127,090.30元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車輛1輛，賬面原值440,000.00元；報廢報損資產0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產處置收入500.00元；資產使用收入0.00元，其中出租資產0平方米，資產出租收入0.00元。鑒于截至2024年12月31日的國有資產占有使用精準數(shù)據(jù)，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開為2024年12月資產月報數(shù)。
附件：騰沖市交通運輸局（匯總）2025年部門預算公開表
監(jiān)督索引號53052200734800111
