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一、2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況。

2023年度騰沖市交通運(yùn)輸局（匯總）財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算144,984.85元，具體：因公出國（境）費(fèi)決算支出0.00元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)決算支136,661.85元（其中：公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算支出0.00元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)決算支出136,661.85元），公務(wù)接待費(fèi)決算支出為8,323.00元。

二、2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出對(duì)比情況。

2023年度騰沖市交通運(yùn)輸局（匯總）2023年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為169,750.00元，決算為144,984.85元，完成年初預(yù)算的85.41%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0.00元，年初未安排預(yù)算；公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算為0.00元，年初未安排預(yù)算；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算156,750.00元，決算為136,661.85元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的94.26%，完成年初預(yù)算的87.18%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為13,000.00元，決算為8,323.00元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的5.74%，完成年初預(yù)算的64.02%，具體是國內(nèi)接待費(fèi)支出決算8,323.00元（其中：外事接待費(fèi)支出決算0.00元），國（境）外接待費(fèi)支出決算0.00元。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況如下：

（一）騰沖市交通運(yùn)輸局（匯總）2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為169,750.00元，支出決算為144,984.85元，完成年初預(yù)算的85.41%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0.00元，年初未安排預(yù)算；公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算為0.00元，年初未安排預(yù)算；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為156,750.00元，決算為136,661.85元，完成年初預(yù)算的87.18%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為13,000.00元，決算為8,323.00元，完成年初預(yù)算的64.02%。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：我單位在能有序保障交通運(yùn)輸部門股室正常開展工作業(yè)務(wù)的情況下，進(jìn)一步樹立“厲行節(jié)約、反對(duì)浪費(fèi)”風(fēng)氣，要求全年“三公”經(jīng)費(fèi)支出有所壓減。具體分析如下：

1.2023年因公出國（境）費(fèi)支出預(yù)算為0.00元，支出決算為0.00元，與年初預(yù)算無增減變動(dòng)。原因是：2023年本部門無因公出國（境）計(jì)劃，年初未安排預(yù)算支出，故本年也無相關(guān)業(yè)務(wù)費(fèi)用發(fā)生。

2.2023年公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出預(yù)算為156,750.00元，支出決算數(shù)136,661.85元，完成預(yù)算的87.18%。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)支出預(yù)算為0.00元，支出決算為0.00元，與年初預(yù)算無增減變動(dòng)，本年未購置公務(wù)用車；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為156,750.00元，支出決算數(shù)為136,661.85元，完成預(yù)算的87.18%。支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是：?jiǎn)挝焕^續(xù)加強(qiáng)公務(wù)用車管理，根據(jù)用車實(shí)際和車輛現(xiàn)狀，要求公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)有所節(jié)約。

3.2023年公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為13,000.00元，支出決算為8,323.00元，完成預(yù)算的64.02%。支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是：隨著疫情管控的放開，上級(jí)部門蒞臨本部門對(duì)交通行業(yè)管理的檢查、督查、調(diào)研、指導(dǎo)工作量增加，接待任務(wù)在預(yù)算期望內(nèi)，同時(shí)為貫徹落實(shí)過緊日子要求，建立健全厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)，嚴(yán)格接待開支范圍和標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格支出報(bào)銷審核，不得報(bào)銷任何超范圍、超標(biāo)準(zhǔn)以及與相關(guān)公務(wù)活動(dòng)無關(guān)的費(fèi)用。

（二）2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年增加9,703.72元，增長(zhǎng)7.17%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算增加0.00元，較上年無增減變動(dòng)；公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算增加0.00元，較上年無增減變動(dòng)；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算增加5,316.72元，增長(zhǎng)4.05%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加4,387.00元，增長(zhǎng)111.46%。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算增加的主要原因是：我單位根據(jù)公務(wù)用車實(shí)際和車輛現(xiàn)狀，對(duì)公務(wù)用車出行嚴(yán)格管理，車輛行運(yùn)維費(fèi)支出在合理有效控制范圍內(nèi)，同時(shí)隨著疫情管控的放開，上級(jí)部門對(duì)本單位進(jìn)行的公務(wù)活動(dòng)逐步增加，公務(wù)接待任務(wù)增加，公務(wù)接待費(fèi)支出較上年增長(zhǎng)較快，從而導(dǎo)致“三公”經(jīng)費(fèi)支出較去年有所增加。具體分析如下：

1.2023年因公出國（境）費(fèi)支出支出決算為0.00元，較上年

支出無增減變動(dòng)。原因是：2023年本部門無因公出國（境）相關(guān)業(yè)務(wù)發(fā)生。

2.2023年公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算136,661.85元，較上年支出增加5,316.72元，增長(zhǎng)4.05%。其中:公務(wù)用購置費(fèi)決算支出增加0.00元，較上年支出無增減變動(dòng)，原因是本年未購置公務(wù)用車，無相關(guān)費(fèi)用發(fā)生；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為136,661.85元，較上年增加5,316.72元，增長(zhǎng)4.05%。公務(wù)用車運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出增加的原因是：因年度公務(wù)用車使用頻率較高導(dǎo)致車輛行運(yùn)維費(fèi)支出較上年有所增加，但費(fèi)用支出在合理有效控制范圍內(nèi)。本部門將根據(jù)單位公務(wù)用車實(shí)際和車輛現(xiàn)狀，對(duì)公務(wù)用車出行嚴(yán)格管理。

3.2023年公務(wù)接待支出決算8,323.00元較上年增加4,387.00元，增長(zhǎng)111.46%，公務(wù)接待支出增加的主要原因是：隨著疫情管控的放開，上級(jí)部門對(duì)本單位進(jìn)行的公務(wù)活動(dòng)增加，公務(wù)接待任務(wù)增加，導(dǎo)致公務(wù)接待費(fèi)支出較上年增長(zhǎng)較快。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況。

1.安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2.購置車輛0輛。開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為5輛。主要用于對(duì)全市公路項(xiàng)目的前期規(guī)劃、建設(shè)、管養(yǎng)進(jìn)行的調(diào)研、安全督查、檢查等工作，對(duì)全市交通公路項(xiàng)目前期規(guī)劃相關(guān)報(bào)件的上報(bào)、審批等協(xié)調(diào)業(yè)務(wù)及向上匯報(bào)工作和海事執(zhí)法所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、年檢費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等費(fèi)用的支出。

3.安排國內(nèi)公務(wù)接待14批次（其中：外事接待0批次），接待人次117人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上級(jí)部門對(duì)本單位相關(guān)工作進(jìn)行調(diào)研、指導(dǎo)、檢查、督查、考核等公務(wù)活動(dòng)，用于因招商引資、洽談項(xiàng)目等工作需要發(fā)生的相關(guān)接待費(fèi)用支出。安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

附件：騰沖市交通運(yùn)輸局（匯總）2023年部門決算“三公”經(jīng)費(fèi)表。