| 索引號(hào) | 01526040-3-/2022-0225001 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市市場監(jiān)督管理局 |
| 公開目錄 | 財(cái)政預(yù)決算 | 發(fā)布日期 | 2022-02-25 09:59:42 |
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監(jiān)督索引號(hào)53052200141400000
騰沖市市場監(jiān)督管理局2022年部門預(yù)算公開目錄
第一部分騰沖市市場監(jiān)督管理局2022年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況
九、其他公開信息
第二部分騰沖市市場監(jiān)督管理局2022年部門預(yù)算表
一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
八、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）
九、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）
十、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（本次下達(dá)）
十一、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）
十二、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十三、部門政府采購預(yù)算表
十四、部門政府購買服務(wù)預(yù)算表
十五、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十六、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
十七、新增資產(chǎn)配置表
第一部分騰沖市市場監(jiān)督管理局
2022年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
貫徹落實(shí)黨中央和省市委關(guān)于市場監(jiān)督管理工作的方針政策和決策部署。
1.負(fù)責(zé)市場綜合監(jiān)督管理，貫徹執(zhí)行市場監(jiān)督管理有關(guān)法律法規(guī)、政策、標(biāo)準(zhǔn)，組織實(shí)施質(zhì)量強(qiáng)市戰(zhàn)略，標(biāo)準(zhǔn)化戰(zhàn)略和食品安全戰(zhàn)略。規(guī)范和維護(hù)市場秩序，營造誠實(shí)守信，公平競爭的市場環(huán)境。
2.負(fù)責(zé)組織市場監(jiān)督管理綜合執(zhí)法工作。負(fù)責(zé)全市市場監(jiān)督管理綜合執(zhí)法隊(duì)伍建設(shè)，推動(dòng)實(shí)行統(tǒng)一的市場監(jiān)督管理。組織查處違法案件。規(guī)范市場監(jiān)督管理行政執(zhí)法行為。
3.負(fù)責(zé)市場主體統(tǒng)一登記注冊。組織全市各類企業(yè)、農(nóng)民專業(yè)合作社和從事經(jīng)營活動(dòng)的單位，個(gè)體工商戶等市場主體的登記注冊工作。建立市場主體信息公示和共享機(jī)制，依法公示和共享有關(guān)信息，加強(qiáng)信用監(jiān)督、推動(dòng)市場主體信用體系建設(shè)。
4.負(fù)責(zé)監(jiān)督管理市場秩序。依法監(jiān)督管理市場交易、網(wǎng)絡(luò)商品交易及有關(guān)服務(wù)行為。組織查處價(jià)格收費(fèi)違法違規(guī)、不正當(dāng)競爭、傳銷、違法直銷、侵犯商標(biāo)專利知識(shí)產(chǎn)權(quán)和制售假冒偽劣商品違法行為。指導(dǎo)廣告業(yè)發(fā)展，監(jiān)督管理廣告活動(dòng)。查處無照生產(chǎn)經(jīng)營和有關(guān)無證生產(chǎn)經(jīng)營行為。指導(dǎo)市消費(fèi)者協(xié)會(huì)開展消費(fèi)維權(quán)工作。
5.統(tǒng)籌推進(jìn)價(jià)格監(jiān)督檢查、反不正當(dāng)競爭法律法規(guī)和政策措施的實(shí)施。貫徹執(zhí)行國家、省反壟斷制度措施和指南，根據(jù)授權(quán)承擔(dān)壟斷協(xié)議、濫用市場支配地位、經(jīng)營者集中行為和濫用行政權(quán)力排除、限制競爭等反壟斷調(diào)查及其他工作，實(shí)施公平競爭審查制度。
6.負(fù)責(zé)食品安全監(jiān)督管理。承擔(dān)騰沖市人民政府食品安全委員會(huì)日常工作。統(tǒng)籌全市食品安全工作。負(fù)責(zé)食品安全應(yīng)急體系建設(shè)，組織協(xié)調(diào)食品安全事件應(yīng)急處置和調(diào)查處理工作。建立覆蓋食品生產(chǎn)、流通、餐飲、消費(fèi)全過程的監(jiān)督檢查制度和隱患排查治理機(jī)制并組織實(shí)施，防范區(qū)域性、系統(tǒng)性食品安全風(fēng)險(xiǎn)。推動(dòng)建立食品生產(chǎn)經(jīng)營者落實(shí)主體責(zé)任的機(jī)制，健全食品安全追溯體系。組織開展食品安全監(jiān)督抽檢、風(fēng)險(xiǎn)核查處置和風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警、風(fēng)險(xiǎn)交流工作。負(fù)責(zé)食鹽經(jīng)營質(zhì)量安全監(jiān)督管理。
7.執(zhí)行國家藥品（含中藥、民族藥，下同）、醫(yī)療器械、化妝品安全監(jiān)督管理的法律、法規(guī)和規(guī)章。負(fù)責(zé)藥品零售、醫(yī)療器械經(jīng)營許可工作，查處藥品零售、使用和醫(yī)療器械經(jīng)營、使用以及化妝品經(jīng)營等環(huán)節(jié)的質(zhì)量違法行為。組織開展藥品、醫(yī)療器械和化妝品的監(jiān)督抽檢工作，監(jiān)督實(shí)施問題產(chǎn)品召回及處置。承擔(dān)藥品、醫(yī)療器械和化妝品安全應(yīng)急管理工作。
8.負(fù)責(zé)質(zhì)量安全監(jiān)督管理。組織產(chǎn)品質(zhì)量事故調(diào)查，組織實(shí)施缺陷產(chǎn)品召回工作，監(jiān)督管理產(chǎn)品防偽工作。承擔(dān)產(chǎn)品質(zhì)量安全風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控和監(jiān)督抽查工作。組織實(shí)施質(zhì)量分級(jí)制度、質(zhì)量安全追溯制度。負(fù)責(zé)統(tǒng)一管理標(biāo)準(zhǔn)化工作。依法協(xié)調(diào)和監(jiān)督地方標(biāo)準(zhǔn)、團(tuán)體標(biāo)準(zhǔn)制修訂工作和標(biāo)準(zhǔn)化工作。負(fù)責(zé)統(tǒng)一管理計(jì)量工作。推行法定計(jì)量單位，執(zhí)行國家計(jì)量制度，管理計(jì)量器具及量值傳遞溯源和計(jì)量比對(duì)工作。規(guī)范、監(jiān)督商品量和市場計(jì)量行為。完成市委、市政府交辦的其他任務(wù)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我部門共設(shè)置13個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：基層黨建辦公室、人事股、市場監(jiān)督指揮中心、政策法規(guī)監(jiān)督大隊(duì)、信用信息監(jiān)管執(zhí)法大隊(duì)、網(wǎng)絡(luò)和市場交易監(jiān)管執(zhí)法大隊(duì)、競爭執(zhí)法監(jiān)管大隊(duì)、消費(fèi)權(quán)益保護(hù)監(jiān)管執(zhí)法大隊(duì)、質(zhì)量發(fā)展監(jiān)管執(zhí)法大隊(duì)、特種設(shè)備安全監(jiān)管執(zhí)法大隊(duì)、知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)監(jiān)管執(zhí)法大隊(duì)、食品安全監(jiān)管執(zhí)法大隊(duì)、藥品醫(yī)療器械監(jiān)管執(zhí)法大隊(duì)。
所屬單位13個(gè)，分別是：
1.騰越市場監(jiān)督管理所
2.來鳳市場監(jiān)督管理所
3.和順市場監(jiān)督管理所
4.荷花市場監(jiān)督管理所
5.清水市場監(jiān)督管理所
6.固?hào)|市場監(jiān)督管理所
7.馬站市場監(jiān)督管理所
8.界頭市場監(jiān)督管理所
9.曲石市場監(jiān)督管理所
10.芒棒市場監(jiān)督管理所
11.蒲川市場監(jiān)督管理所
12.中和市場監(jiān)督管理所
13.猴橋市場監(jiān)督管理所
（三）重點(diǎn)工作概述
1.持續(xù)深化“放管服”改革，推進(jìn)營商環(huán)境優(yōu)化提升。
圍繞“放管服”改革，全面推進(jìn)市場主體登記注冊便利化，進(jìn)一步精簡行政審批事項(xiàng)，提升經(jīng)濟(jì)發(fā)展內(nèi)生動(dòng)力；繼續(xù)扶持民營經(jīng)濟(jì)發(fā)展，貫徹落實(shí)相關(guān)政策措施，助推市場主體提質(zhì)增效，充分激發(fā)市場主體活力。進(jìn)一步推動(dòng)主體簡易退出機(jī)制，加大“僵尸企業(yè)”清理力度；深入開展放心消費(fèi)創(chuàng)建，營造安全放心的消費(fèi)環(huán)境；大力開展質(zhì)量提升行動(dòng)，推進(jìn)質(zhì)量創(chuàng)新，提升質(zhì)量水平，以質(zhì)量提升促進(jìn)經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型升級(jí)，提高我市經(jīng)濟(jì)競爭力。
2.持續(xù)加強(qiáng)市場監(jiān)管執(zhí)法，推進(jìn)市場環(huán)境秩序優(yōu)化提升
強(qiáng)化信用監(jiān)管，扎實(shí)做好年報(bào)公示工作；完善市場主體名錄庫和執(zhí)法人員名錄庫，保障“雙隨機(jī)、一公開”工作推進(jìn)實(shí)施，嚴(yán)格開展跨部門“雙隨機(jī)、一公開”聯(lián)合抽查，強(qiáng)化違法失信企業(yè)名單的管理和應(yīng)用，督促經(jīng)營者誠信守法經(jīng)營。強(qiáng)化日常監(jiān)管與開展專項(xiàng)整治相結(jié)合，突出重點(diǎn)行業(yè)和重要時(shí)段市場監(jiān)管，嚴(yán)厲打擊各類市場違法違規(guī)行為，強(qiáng)化消費(fèi)維權(quán)職能，構(gòu)建和諧消費(fèi)環(huán)境。集中整治社會(huì)關(guān)注度高、群眾反映強(qiáng)烈的擾亂市場秩序突出問題，強(qiáng)化日常監(jiān)管與開展專項(xiàng)整治相結(jié)合，加強(qiáng)反不正當(dāng)競爭執(zhí)法，規(guī)范直銷經(jīng)營行為，組織開展打擊傳銷專項(xiàng)執(zhí)法行動(dòng)，嚴(yán)厲打擊侵犯知識(shí)產(chǎn)權(quán)行為；重點(diǎn)治理與人民群眾密切相關(guān)的各類虛假違法廣告。
3.筑牢安全防線，推進(jìn)民生保障水平優(yōu)化提升
一是持續(xù)加強(qiáng)食品安全監(jiān)管，全力開展各類專項(xiàng)整治行動(dòng)，切實(shí)做好食品抽檢，利用快速檢測等手段對(duì)食品生產(chǎn)、銷售等環(huán)節(jié)食品安全進(jìn)行監(jiān)管，確保廣大人民群眾食品安全。二是持續(xù)強(qiáng)化藥品醫(yī)療器械安全監(jiān)管，依法對(duì)轄區(qū)內(nèi)的藥品經(jīng)營和使用單位進(jìn)行監(jiān)督檢查，做到日常監(jiān)管與重點(diǎn)檢查相結(jié)合，實(shí)現(xiàn)日常監(jiān)管全覆蓋。三是持續(xù)加大特種設(shè)備安全監(jiān)察力度，加強(qiáng)電梯、涉危險(xiǎn)化學(xué)品特種設(shè)備等特種設(shè)備安全風(fēng)險(xiǎn)防控和隱患排查整治，堅(jiān)決把事故風(fēng)險(xiǎn)隱患消除在萌芽狀態(tài)。四是統(tǒng)籌抓好產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管及專項(xiàng)整治，確保全區(qū)產(chǎn)品質(zhì)量安全事故“零”發(fā)生。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2022年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位1個(gè)；參公單位0個(gè)；事業(yè)單位0個(gè)。截止2021年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：
在職人員編制150人，其中：行政編制135人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制15人。在職實(shí)有147人，其中：財(cái)政全額保障147人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員84人，其中：離休0人，退休84人。
車輛編制18輛，實(shí)有車輛18輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)務(wù)收入情況
2022年部門財(cái)務(wù)總收入29,921,228.10 元，其中：一般公共預(yù)算29,527,478.96元，政府性基金0元，國有資本經(jīng)營收益0元，財(cái)政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級(jí)補(bǔ)助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入393,749.14元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。
與上年對(duì)比減少1,283,678.02元，下降4.11%，主要原因是2021年度有疫情防控資金冷鏈?zhǔn)称穫}建設(shè)資金，現(xiàn)食品倉已建成投入使用，本年度沒有該項(xiàng)資金投入。其中：一般公共預(yù)算減少1,149,982.18元，下降3.75%，主要原因是2021年度有疫情防控資金冷鏈?zhǔn)称穫}建設(shè)資金，現(xiàn)食品倉已建成投入使用，本年度沒有該項(xiàng)資金投入；政府性基金0元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項(xiàng)收入；國有資本經(jīng)營收益0元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項(xiàng)收入；財(cái)政專戶管理資金收入0元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項(xiàng)收入；事業(yè)收入0元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項(xiàng)收入；事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項(xiàng)收入；上級(jí)補(bǔ)助收入0元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項(xiàng)收入；附屬單位上繳0元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項(xiàng)收入；其他收入增加393,749.14元，增長100%，主要原因是根據(jù)《行政單位財(cái)務(wù)規(guī)則》行政單位應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)對(duì)暫存款的管理，不得將應(yīng)當(dāng)納入單位收入管理的款項(xiàng)列入暫存款項(xiàng)，經(jīng)過清理將我局暫存款項(xiàng)納入其他收入；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元，減少527,444.98元，下降100%，主要原因是2021年度項(xiàng)目已完成，2022年度項(xiàng)目預(yù)算已執(zhí)行且全面完成沒有形成新的結(jié)轉(zhuǎn)資金。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2022年部門財(cái)政撥款收入29,527,478.96元，其中:本年收入29,527,478.96元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款29,527,478.96元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0元，國有資本經(jīng)營收益財(cái)政撥款0元。
與上年對(duì)比減少1,149,982.18元，下降3.75%，主要原因是2021年度有疫情防控資金冷鏈?zhǔn)称穫}建設(shè)資金，現(xiàn)食品倉已建成投入使用，本年度沒有該項(xiàng)資金投入。其中：本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款減少1,149,982.18元，下降3.75%，主要原因是2021年度有疫情防控資金冷鏈?zhǔn)称穫}建設(shè)資金，現(xiàn)食品倉已建成投入使用，本年度沒有該項(xiàng)資金投入；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0元，與上年度持平，主要原因是近年來我單位無此項(xiàng)收入；國有資本經(jīng)營收益財(cái)政撥款0元，與上年度持平，主要原因是近年來我單位無此項(xiàng)收入。
四、預(yù)算單位支出情況
2022年部門預(yù)算總支出29,921,228.10元，與上年對(duì)比減少1,283,678.02元，下降4.11%，主要原因是2021年度有疫情防控資金冷鏈?zhǔn)称穫}建設(shè)支出，現(xiàn)食品倉已建成投入使用，本年度沒有該項(xiàng)資金支出。財(cái)政撥款安排支出29,527,478.96元，與上年對(duì)比減少1,149,982.18元，下降3.75%，主要原因是2021年度有疫情防控資金冷鏈?zhǔn)称穫}建設(shè)支出，現(xiàn)食品倉已建成投入使用，本年度沒有該項(xiàng)資金支出，其中：基本支出25,157,478.96元，與上年對(duì)比減少3,649,982.18元，下降12.67%，主要原因是人員經(jīng)費(fèi)減少，2021年度補(bǔ)發(fā)了2018、2019年度我局獲得全國文明單位稱號(hào)的文明單位獎(jiǎng)勵(lì)；項(xiàng)目支出4,370,000.00元，與上年對(duì)比增加2,860,000.00元，增長152.94%，主要原因1是增加了愛國衛(wèi)生“7個(gè)專項(xiàng)行動(dòng)”專項(xiàng)資金支出1,100,000.00元；2是增加了市場監(jiān)督臨時(shí)管理人員政府購買服務(wù)支出410,000.00元；3是增加了市場監(jiān)管制式服裝購置費(fèi)用500,000.00元；4是增加了行政執(zhí)法車輛購置費(fèi)用360,000.00元；5是增加了食品安全風(fēng)險(xiǎn)抽檢檢測、質(zhì)量強(qiáng)市等專項(xiàng)工作支出490,000.00元。
（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：
1.2013801行政運(yùn)行19,920,774.31元。其中基本支出19,560,774.31元，主要用于人員經(jīng)費(fèi)支出14,736,749.59元，公用經(jīng)費(fèi)保運(yùn)轉(zhuǎn)類支出4,824,024.72元，項(xiàng)目支出360,000.00元，主要用于執(zhí)法執(zhí)勤車輛購置。
2.2013804市場主體管理100,000.00元，主要用于市場準(zhǔn)入、許可審批、信用監(jiān)管等市場主體管理專項(xiàng)工作。
3.2013805市場秩序執(zhí)法100,000.00元，主要用于反壟斷、價(jià)格監(jiān)督、反不正當(dāng)競爭、規(guī)范直播與打擊傳銷、網(wǎng)絡(luò)交易監(jiān)管、廣告監(jiān)管、消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)、綜合執(zhí)法等專項(xiàng)工作支出。
4.2013812藥品事務(wù)40,000.00元，主要用于藥品監(jiān)督管理方面的支出。
5.2013815質(zhì)量安全監(jiān)管100,000.00元，主要用于產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管，特種設(shè)備安全監(jiān)管等質(zhì)量監(jiān)管專項(xiàng)工作支出。
6.2013816食品安全監(jiān)管500,000.00元，主要用于食品安全監(jiān)管等專項(xiàng)工作支出。
7.2013850事業(yè)運(yùn)行1,380,514.20元，主要用于事業(yè)人員經(jīng)費(fèi)支出1,310,636.64元，公用經(jīng)費(fèi)保運(yùn)轉(zhuǎn)類支出69,877.56元。
8.2013899其他市場監(jiān)督管理事務(wù)3,105,100.00元，主要用于愛國衛(wèi)生“七個(gè)專項(xiàng)”活動(dòng)、商標(biāo)戰(zhàn)略、知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)、政府購買服務(wù)等項(xiàng)工作支出。
9.2080501行政單位離退休6,000.00元，主要用退休人員護(hù)理費(fèi)用。
10.2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出2,252,688.48元，主要用于單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。
11.2080506機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出133,656.05元，主要用于單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。
12.2101101行政單位醫(yī)療1,014,971.40元，主要用于行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)支出。
13.2101102事業(yè)單位醫(yī)療93,252.96元，主要用于事業(yè)人員基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)支出。
14.2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助715,621.56元，主要用于公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。
15.2130804創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款貼息及獎(jiǎng)補(bǔ)64,900.00元，主要用于小微企業(yè)創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款的獎(jiǎng)補(bǔ)支出。
（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況，主要用于：
1.基本支出25,157,478.96元。
（1）工資和福利支出20,182,084.67元，其中：30101基本工資5,440,068.00元、31012津貼補(bǔ)貼9,395,472.00元、30103獎(jiǎng)金454,387.00元、30107績效工資569,276.00元、30108機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)2,252,688.48元、30109職業(yè)年金繳費(fèi)133,656.05元、30110職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)1,108,224.36元、30111公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)715,621.56元、30112其他社會(huì)保障繳費(fèi)25,491.22元、30307醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助87,200.00元。
（2）商品和服務(wù)支出4,703,602.28元，其中：30201辦公費(fèi)149,875.00元、30202印刷費(fèi)100,000.00元、30205水費(fèi)16,000.00元、30206電費(fèi)60,000.00元、30207郵電費(fèi)230,000.00元、30211 差旅費(fèi)200,000.00元、30213維修（護(hù)）費(fèi)200,000.00元、30215會(huì)議費(fèi)10,000.00元、30216培訓(xùn)費(fèi)50,000.00元、30217公務(wù)接待費(fèi)50,000.00元、30226勞務(wù)費(fèi)950,000.00元、30227委托業(yè)務(wù)費(fèi)50,000.00元、30228工會(huì)經(jīng)費(fèi)514,137.28元、30231公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)513,000.00元、30239其他交通費(fèi)用1,249,920.00元、30299其他商品和服務(wù)支出360,670.00元。
（3）對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出75,492.01元，其中：30305生活補(bǔ)助75,492.01元。
（4）資本性支出196,300.00元，其中：31002辦公設(shè)備購置196,300.00元。
2.項(xiàng)目支出4,370,000.00元。
（1）商品和服務(wù)支出3,865,100.00元，其中：30201辦公費(fèi)495,100.00元、30202印刷費(fèi)330,000.00元、30211差旅費(fèi)90,000.00元、30215會(huì)議費(fèi)50,000.00元、30216培訓(xùn)費(fèi)100,000.00元、30224被裝購置費(fèi)500,000.00元、30226勞務(wù)費(fèi)1,490,000.00元、30227委托業(yè)務(wù)費(fèi)710,000.00元、30299其他商品和服務(wù)支出100,000.00元。
（2）資本性支出504,900.00元，其中：31002辦公設(shè)備購置144,900.00元、31013公務(wù)用車購置360,000.00元。
五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
（一）與中央配套事項(xiàng)
本部門不涉及此項(xiàng)內(nèi)容
（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)
本部門不涉及此項(xiàng)內(nèi)容
（三）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)
本部門不涉及此項(xiàng)內(nèi)容
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目39個(gè)，政府采購預(yù)算總額4,205,800.00元，其中：政府采購貨物預(yù)算1,016,200.00元、政府采購服務(wù)預(yù)算3,189,608.00元、政府采購工程預(yù)算0元。
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
騰沖市市場監(jiān)督管理局2022年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)923,000.00元，較上年減少20,000.00元，下降2.12%，減少的主要原因是車輛購置費(fèi)用減少。具體變動(dòng)情況如下：
（一）因公出國（境）費(fèi)
騰沖市市場監(jiān)督管理局2022年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0元，與上年持平，共計(jì)安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國（境）0人次。
與上年持平的原因是近幾年我局沒因公出車（境）安排。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
騰沖市市場監(jiān)督管理局2022年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為50,000.00元，與上年持平，國內(nèi)公務(wù)接待批次為60次，共計(jì)接待300人次。
與上年持平的原因是我單位的接待主要是上級(jí)單位進(jìn)行專項(xiàng)業(yè)務(wù)指導(dǎo)，提升我市企業(yè)品牌、商標(biāo)注冊等業(yè)務(wù)，加強(qiáng)與技術(shù)管理部門的聯(lián)系，質(zhì)量強(qiáng)市，創(chuàng)造良好的招商引資市場氛圍。
（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
騰沖市市場監(jiān)督管理局2022年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為873,000.00元，較上年減少20,000.00元，下降2.24%。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)360,000.00元，較上年減少20,000.00元，下降5.26%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)513,000.00元，與上年持平。共計(jì)購置公務(wù)用車2輛，年末公務(wù)用車保有量為18輛，與上年持平。
公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)較上年減少的主要原因是公務(wù)用車購置費(fèi)用比上年減少。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)減少的原因是2022年新購置的執(zhí)法執(zhí)勤用車按照公務(wù)用車配置管理規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行購置；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)與上年持平的原因是機(jī)構(gòu)改革等原因2021年年末我局車輛實(shí)際保有量為18輛，2022年按18輛預(yù)算車輛運(yùn)行費(fèi)用。
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況
（一）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)
本單位無重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)。
（二）預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政項(xiàng)目文本公開
具體詳見附件2：騰沖市市場監(jiān)督管理局2022年部門預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政項(xiàng)目文本公開。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：是指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
2.一般公共服務(wù)（類）支出：指政府提供一般公共服務(wù)的支出。如機(jī)關(guān)保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、開展管理活動(dòng)所發(fā)生的基本支出和項(xiàng)目支出。
3.基本支出：是指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
4.項(xiàng)目支出：是指在基本支出之外為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
5.“三公經(jīng)費(fèi)”：是指因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購置費(fèi)、租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
6.工資福利支出：是指單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
7.商品和服務(wù)支出：是指單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出，但軍事方面的耐用消費(fèi)品和設(shè)備的購置費(fèi)、軍事性建設(shè)費(fèi)以及軍事建筑物的購置費(fèi)等在本科目中反映。）
8.對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助：是指政府用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
9.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明
騰沖市市場監(jiān)督管理局部門2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排4,703,602.28元，主要用于日常辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出等支出，以保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)。2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年增加444,644.28元，增長10.44%/。增加的原因是：辦公費(fèi)預(yù)算較上年減少47,550.00元，減少的原因是節(jié)約性機(jī)關(guān)建設(shè)，壓減辦公費(fèi)支出；印刷費(fèi)預(yù)算較上年減少20,000.00元，減少的原因是是節(jié)約性機(jī)關(guān)建設(shè)，壓減印刷制品的支出；水費(fèi)預(yù)算較上年減少4,000.00元，減少的原因是節(jié)約性機(jī)關(guān)建設(shè)；電費(fèi)預(yù)算較上年增加20,000.00元，增加的原因基層市場所用電價(jià)格調(diào)整；郵電費(fèi)預(yù)算較上年增加70,000.00元，增加的原因是2021下半年的郵電費(fèi)未支付，在本年度內(nèi)支付；差旅費(fèi)預(yù)算減少29,875.00元，減少的原因是上級(jí)會(huì)議以視頻會(huì)議為主，參會(huì)人員出差次數(shù)有所減少；維修（護(hù)）費(fèi)預(yù)算較上增加50,000.00元，增加的原因?yàn)槲揖只鶎邮袌鏊k公樓建設(shè)年限長，房屋老舊，需要進(jìn)行修繕維護(hù)、局機(jī)關(guān)電路負(fù)荷大需重新排線維護(hù)；會(huì)議費(fèi)預(yù)算較上年減少40,000.00元，減少的原因會(huì)議以視頻會(huì)議為主；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算較上年減少50,000.00元，減少的培訓(xùn)以視頻培訓(xùn)為主；公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算與上年持平無變化；勞務(wù)費(fèi)預(yù)算較上年增650,000.00元，增加的原因?yàn)槲揖止嫘詬徫?0名工作人員勞務(wù)支出，安保人員增加2名的勞務(wù)支出；委托業(yè)務(wù)費(fèi)預(yù)算較上年增50,000.00元，增加的原因?yàn)樵黾赢a(chǎn)品質(zhì)量的檢測費(fèi)用；工會(huì)經(jīng)費(fèi)預(yù)算較上年增246,429.28元，增加的原因?yàn)閾芨豆?huì)經(jīng)費(fèi)增加；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算與上年持平無變化；其他交通費(fèi)用預(yù)算減少28,350.00元，減少原因是發(fā)放公務(wù)交通補(bǔ)貼人員減少；其他商品和服務(wù)支出減少32,010.00元，減少的原因是是節(jié)約性機(jī)關(guān)建設(shè)，壓減其他費(fèi)用支出。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2021年12月31日，騰沖市市場監(jiān)督管理局資產(chǎn)總額13,377,717.24元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)402,992.65元，固定資產(chǎn)12,630,495.34元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)344,229.25元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額比上年減少1,807,735.78元，其中固定資產(chǎn)減少997,031.54元，減少的原因是：資產(chǎn)折舊增加，清理了其他應(yīng)收款減少，財(cái)政應(yīng)額度減少。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入0元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0元。鑒于截至2021年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2021年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年1月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。
第二部分騰沖市市場監(jiān)督管理局2022年部門預(yù)算表
具體詳見附件1：騰沖市市場監(jiān)督管理局2022年部門預(yù)算公開表。
監(jiān)督索引號(hào)53052200141400111
